市场营销主任绩效合同1.doc

上海市电力公司市区供电公司绩效合同（基层副职、部主任级）

上海市电力公司市区供电公司

绩效合同
（市场营销部主任）
前言

绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。

基本信息：
被考核人姓名：谢新梅 部门：沪西分公司 岗位：市场营销部主任
考核人姓名： 陆顺诚 部门：沪西分公司 岗位：经营副经理
考核期限：从 2005年 1 月1日 至 2005年6月30日

考核人声明：
· 签订本绩效合同前，我已与分公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现
· 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
· 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助
签名：

被考核人声明：
· 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现
· 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
· 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名：
第一部分：岗位绩效目标
指标类别
本次考核关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
财
务
类
部门成本预算控制
5%

财
务
类
售电量
20%

财
务
类
平均电价
20%

财
务
类
电费回收
20%

客
户
类
部门客户满意度
20%

内部
运营类
管理线损
15%

总绩效分数

附：绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
部门成本预算控制
5%
1. 全年成本有预测、有分析
2. 月度成本使用情况有分析

1分:全年成本有预测，

2分: 全年成本有预测、有分析。
3分: 全年成本有预测、有分析；每月成本有预测、有分析。
4分: 全年成本有预测、有分析，不超支；每月成本有预测、有分析。
5分: 全年成本有预测、有分析，不超支；每月成本有预测，有分析，不超支.
售电量
20%
1. 提高抄表出帐率，降低抄算差错率
2. 加强反窃电
3. 做好错避峰工作，减少拉限电几率。
4. 提高分析质量
1分: 抄算差错率高于0.05%；出帐率低于80%；反窃电完成97%；未有效开展错避峰工作不到位，引起电网拉限电；无分析。
2分: 抄算差错率等于0.05%；出帐率等于82%；反窃电完成98%；正常开展错避峰工作；分析不够全面。
3分: 抄算差错率低于0.05%；；出帐率高于84%；反窃电完成99%；有效开展错避峰工作；有分析和解决问题的对策措施。
4分: 抄算差错率等于0.04%；；出帐率等于86%；反窃电完成100%；有效开展错避峰工作；分析清晰，解决问题的措施明确。
5分: 抄算差错率低于0.04%；；出帐率高于87%；反窃电完成105%；有效开展错避峰工作；分析清晰，解决问题的措施明确并有成效。
电费回收
20%
1. 有电费回收工作奖惩制度。
2. 有电费回收情况分析和相应的对策措施。
3. 减少帐单户，增加三期托收户。
4. 及时调整预收款
5. 电费滞纳金征收力度。
6. 规范催欠。
1分: 无电费回收工作奖惩制度；无电费回收情况分析和相应的对策措施；催缴见面率等于98%；当年回收99.5%，陈欠下降率低于15%；电费滞纳金征收率低于50%;减少帐单户和增加三期托收户没有成效；调整三期预收款不及时。
2分: 有电费回收工作奖惩制度；无电费回收情况分析和相应的对策措施；催缴见面率小于99%；当年回收99.6%，陈欠下降率等于15%；电费滞纳金征收率等于50%;减少帐单户和增加三期托收户有成效；调整三期预收款比较及时。
3分: 有电费回收工作奖惩制度；有电费回收情况分析和相应的对策措施；催缴见面率等于99%；当年回收99.7%，陈欠下降率大于15%；电费滞纳金征收率大于60%;减少帐单户和增加三期托收户有成效；调整三期预收款比较及时。
电费回收

4分: 各类制度制定齐全并执行严格；分析有针对性并有实效；催缴见面率大于99%；当年回收99.8%，陈欠下降率等于20%；电费滞纳金征收率等于70%;减少帐单户和增加三期托收户有成效；调整三期预收款及时。
5分: 各类制度制定齐全并执行严格；分析有针对性并效果明显；催缴见面率等于100%；当年回收99.9%，陈欠下降率大于20%；电费滞纳金征收率等于80%;减少帐单户和增加三期托收户有成效；调整三期预收款及时。
平均电价
20%
1.客户资料准确，客户性质变更及时。
2.两部制电价执行率
3.非居民分时电表安装率。
4.电价政策正确执行率。
5.对平均电价有分析和措施。
6.查处并制止违章用电和低价高用。
1分：客户性质变更及时率96%；非居民分时电表安装率80%；电价政策正确执行率96%；两部制电价执行率80%；分析不够全面；低价高用查处工作不力。
2分：客户性质变更及时率97%；非居民分时电表安装率85%；电价政策正确执行率97%；两部制电价执行率85%；分析不够全面；低价高用查处工作正常开展。
3分：客户性质变更及时率98%；非居民分时电表安装率90%；电价政策正确执行率98%；两部制电价执行率90%；分析全面；低价高用查处工作正常开展。
4分：客户性质变更及时率99%，客户性质变更较及时；；非居民分时电表安装率95%；电价政策正确执行率99%；两部制电价执行率95%；分析清晰，措施明确；低价高用查处工作正常开展且有效。
5分：客户性质变更及时率100%，客户性质变更及时；非居民分时电表安装率100%；电价政策正确执行率100%；两部制电价执行率100%；分析清晰，措施明确并有成效；低价高用查处工作正常开展且效果明显。
客户满意度
20%
1. 避免有责二次投诉。
2. 客户回访有效开展。
3. 首问制（二次受理制的执行情况）。
4. 用户内部工程、抢修工程按节点完成。
5. 窗口服务规范达标。

1分：初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件；客户回访未按规定开展；首问制未有效执行；抢修超过规定时间；窗口服务有质投诉同比上升10%。
2分：初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件；客户回访未按规定开展；首问制按规定执行；抢修在规定时间处理；窗口服务有质投诉同比上升5%。
3分：初访息诉率未低于97%，未发生有责媒体介入事件；客户回访按规定开展；首问制按规定执行；抢修在规定时间处理；窗口服务有质投诉同比持平。
4分：初访息诉率未低于97%，未发生有责媒体介入事件；客户回访按规定开展；首问制按规定执行；抢修在规定时间处理；窗口服务有质投诉同比下降5%。
5分：初访息诉率未低于97%，未发生有责媒体介入事件；客户回访按规定开展；首问制按规定执行；抢修在规定时间处理并得到客户表扬；窗口服务有质投诉同比下降10%。
管理线损
15%
1. 抄表管理制度健全
2. 零电量有统计分析。
3. 新投用户及时出帐。
1分：有抄表管理制度；新表及时出帐率≥95%；有零电量分析。
2分：有抄表管理制度；新表及时出帐率≥97%；零电量分析质量一般。
3分：抄表管理制度健全，措施到位；新表按时出帐；零电量分析质量较好。
4分：抄表管理制度有针对性和措施；新表按时出帐；零电量分析质量较好，效果较好。
5分：抄表管理制度有针对性，措施明显；新表按时出帐；零电量分析质量很好，效果好。

第二部分：评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到？

2、哪些目标还未达到？

3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？

二、下一考核期内的目标设定

签名及
签署日期
被考核人
考核人
签名
日期
签名
日期
考核期初

考核期末

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