供应商管理程序.doc

整理篇
1目的:
通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本
2范围:
新供应商的开发以及所有供应商的日常管理
3权责:
3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理
3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
3.4 总经理最终决定供应商的审批
4定义:无
5作业内容:
5.1供应商的开发申请
子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
5.2寻找意向供应商
5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。
5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）
5.3.1具有公司（工厂）营业登记。
5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5.3.3财务健全及商誉良好。
5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。
5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3.6客户指定之供应商。
5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
5.4 供应商评审
5.4.1供应商评审类型
A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。
C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
5.4.2供应商评鉴方式
5.4.2.1 A类供应商根据需要可对其进行现场评审，并填写《供应商评审表》。
5.4.2.2 B类供应商只对其作书面评审，并填写《供应商评审表》。
5.4.3合格供应商的评审及样品的确认：
5.4.3.1采购须要求供应商提供相关资料。（营业执照、体系认证证书等）
5.4.3.2由采购召集权责部门对A类供应商进行现场评审，并将结果记录于《供应商评审表》，同时各部门对评鉴结果进行评分，现场评审分数在75分（含）以上者被视为评鉴合格，分数高于60份低于75分被视为需要复审的供应商，整改后再评鉴，分数低于60分的视为评鉴不合格。经权责部门全部评为合格后，由采购整理并汇总呈最高主管审批。
5.4.3.3评鉴合格后，将供应商录于《合格供方名录》，经技术、质量会签，最高主管审核，并签订供货合同。
5.4.3.4评鉴分数在60-75分之间时，由采购通知供应商限期一个月之内改善，提供改善证明资料后，申请重新评审。再次评审后仍不合格，则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评审。
5.4.3.5评审分数低于60分时，此供应商为不合格供应商，不能纳入《合格供方名录》
5.4.4与产品无直接关联性质无需承认及评鉴之辅助材料商，由采购列入《合格供方名录》
5.4.5需求部门对需采购材料提供材料规格要求，采购通知选定之合格供应商制作样品，并填写《物料试用/代用申请表》
5.4.5.1《物料试用/代用申请表》通过后，则可正常采购。
5.4.5.2若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。
5.4.5.3物料属辅助材料,且对产品无直接品质影响的材料。以最终试用情况予以验收：
5.4.5.4涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对其材料出示相关证明文件，证明其满足适用的要求。化工类物料需供方提供盖公章的MSDS说明书。
5.5定期考核
5.5.1 统计考核
a.采购科在每年1月份编制当年的《供应商定期评审计划表》并根据计划时间要求组织考评每季度考核物料供应商品质、交期、服务、价格等统计成《供应商绩效考核表》。
b.质量科、财务科、技术部等为协办，负责每季度考核供货商交货品质、价格状况、技术情况等
c.对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料及模治具零件不需要考核。
d.当季度交货未达二批不需考核其质量得分，年度未交货者，不予以重新考核，保留上次考核资格。
e.当供应商出现交货品质方面重大不符合时，由质量部提出，采购对此供应商重新按5.4.3要求进行资格评估。
f.生产主要原材料供应商考核具体方式：
评价一级指标
评价二级指标
指标定义
权重分数
产品质量水平
（30分）
质量合格率
合格采购批数/采购总批数*100%
15
退货率
退货次数/采购总批数*100%
10
质量保证体系水平
检测能力，体系认证和产品报告是否在有效期内
5
交货能力
（25分）
交货的准时率
准时到货批次/采购总批数*100%
15
按时交货量率
期内实际交货量/期内应交货量*100%
10
价格水平
（12分）
市场最低价格比率（优惠程度）
供货价格/市场最低价格*100%
5
平均价格比率（价格稳定性）
供货价格/市场平均价格*100%
5
付款方式
付款急缓程度是否有利我方
2
研发能力
（10分）
工艺技术及产品设计能力
核心技术在工艺设计，产品设计方面的实际应用与创新能力（所提供产品表现出的技术研发能力）
10
配套服务能力
（15分）
售后服务能力
是否有完善的售后服务体系，售后服务满意度程度
5
配送能力
配送硬件、配送效率、配送任务完成情况
2
信用度
期内失信次数/期内合作总次数*100%
3
问题处理能力
处理问题的速度、能力与灵活性，
5
人员配置状况（4分）
整体员工素质
合作过程中员工的整体素质表现
4
合作贡献
（4分）
供货量或者供货额贡献
供货量或供货额/总体供货额*100%
2
额外供货任务承兑
是否承担额外的供货任务
2
其它经营管理
综合管理能力
为供货/合作服务提供支撑的综合管理能力

合计
100

5.5.2评估结果判定：
等 级
得 分
奖 惩 措 施
A优
85以上分
1.酌情增加订购量;
2.享受优先承制（办）本厂原物料的资格。
B良好
70-85分
不予奖惩。
C一般
60-70分
1. 减少供货份额或暂停采购，
2. 全面的辅导与支持该类供应商，针对某些较严重问题要给予警告
D差
60分以下
1.应付货款月结周期延长;
2.如两次连续评为D级,由采购正式行文通知改善,限期内未见改善的.取消供货商资格.
5供应商稽核计划管理：
5.5.1采购部负责组织采购人员，于每年12月份制作《供应商年度评审计划表》承交管理代表审批后以邮件方式知会相关部门。按计划表组织采购人员对供应商实地评审，并将结果记录于《供应商评审表》内，对现场评审异常于一周内发给供应商通知其分析改善并回复报告，采购负责组织供应商稽核改善效果之结案追踪。现场评审分数在80分（含）以上者被视为评审合格。分数低于80分被视为评审不合格，给予三个月的改善期后再次评审。若再次评审合格者取消其供应商资格，且一年内不得向该供应商采购任何材料。
5.5.2如出现以下情况，可不进行供应商现场评审，但须进行文件评审或默认评审通过。
1、海外供应商；
2、客户指定供应商；
3、供应商是贸易公司；
4、其它供应商(不定期供货的供应商)。
5.6供应商变更管理:
5.6.1供应商在送样至本公司质量部承认后,不得随意进行任何变更，供应商在环境管理物质系统执行中的有环境管理物质事项变更，均须向本公司提交《变更申请表》，变更事项包括:
A.环境管理物质系统的变更，如新标准或规定的引入及组织或负责人改变。
B.生产地点、生产方法、检查方法、生产设备的变更。
C.材料构成部分:
1)供应商的变更
2)原材料规格的变更
3)辅助原材料
5.6.2供应商在执行管理变更作业前，需由供应商提交《变更申请表》。如涉及到材质的变化供应商需重新送样。
5.6.3.所有变更需得到质量部主管以上人员会签，且经最高主管批准同意之后方可进行。
5.7供应商监视
本公司对供应商的绩效进行监控，包括以下指标:
a.交货产品的质量；
b.由于供应商质量不良而造成的客户抱怨及售后市场退货；
c.交期达成率（包含超额运费）；
d.以及制程当中的质量状况的监控。
6相关文件:
《采购管理控制程序》-YF-CX-17
7相关表单
《供应商开发申请表》-BG-131
《供应商资质调查表》-BG-132
《供应商评审表》-BG-133
《合格供方名录》-BG-130
《物料试用/代用申请表》-BG-135
《供应商绩效考核表》-BG-134
《供应商年度评审计划表》-BG-137
《供应商定期评审计划表》-BG-138
《变更申请表》-BG-139
8附件
《供应商开发流程图》编制: 审核： 批准： 发布人：采购部 发布日期：2018年03月23日
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