供应商管理程序.doc

整理篇1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本 2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理 3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理 3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定 3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核 3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容: 5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（供应商开发申请表），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写供应商资质调查表，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。5.3.2品质价格交期，产能及服务等条件良好。5.3.3财务健全及商誉良好。5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。5.3.6客户指定之供应商。5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。5.4 供应商评审 5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。5.4.2供应商评鉴方式5.4.2.1 A类供应商根据需要可对其进行现场评审，并填写供应商评审表。5.4.2.2 B类供应商只对其作书面评审，并填写供应商评审表。5.4.3合格供应商的评审及样品的确认：5.4.3.1采购须要求供应商提供相关资料。（营业执照、体系认证证书等）5.4.3.2由采购召集权责部门对A类供应商进行现场评审，并将结果记录于供应商评审表，同时各部门对评鉴结果进行评分，现场评审分数在75分（含）以上者被视为评鉴合格，分数高于60份低于75分被视为需要复审的供应商，整改后再评鉴，分数低于60分的视为评鉴不合格。经权责部门全部评为合格后，由采购整理并汇总呈最高主管审批。5.4.3.3评鉴合格后，将供应商录于合格供方名录，经技术、质量会签，最高主管审核，并签订供货合同。5.4.3.4评鉴分数在60-75分之间时，由采购通知供应商限期一个月之内改善，提供改善证明资料后，申请重新评审。再次评审后仍不合格，则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评审。5.4.3.5评审分数低于60分时，此供应商为不合格供应商，不能纳入合格供方名录5.4.4与产品无直接关联性质无需承认及评鉴之辅助材料商，由采购列入合格供方名录5.4.5需求部门对需采购材料提供材料规格要求，采购通知选定之合格供应商制作样品，并填写物料试用/代用申请表5.4.5.1物料试用/代用申请表通过后，则可正常采购。5.4.5.2若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。5.4.5.3物料属辅助材料,且对产品无直接品质影响的材料。以最终试用情况予以验收：5.4.5.4涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对其材料出示相关证明文件，证明其满足适用的要求。化工类物料需供方提供盖公章的MSDS说明书。5.5定期考核5.5.1 统计考核a.采购科在每年1月份编制当年的供应商定期评审计划表并根据计划时间要求组织考评每季度考核物料供应商品质、交期、服务、价格等统计成供应商绩效考核表。b.质量科、财务科、技术部等为协办，负责每季度考核供货商交货品质、价格状况、技术情况等c.对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料及模治具零件不需要考核。d.当季度交货未达二批不需考核其质量得分，年度未交货者，不予以重新考核，保留上次考核资格。e.当供应商出现交货品质方面重大不符合时，由质量部提出，采购对此供应商重新按5.4.3要求进行资格评估。f.生产主要原材料供应商考核具体方式：评价一级指标评价二级指标指标定义权重分数产品质量水平（30分）质量合格率合格采购批数/采购总批数*100%15退货率退货次数/采购总批数*100%10质量保证体系水平检测能力，体系认证和产品报告是否在有效期内5交货能力（25分）交货的准时率准时到货批次/采购总批数*100%15按时交货量率期内实际交货量/期内应交货量*100%10价格水平（12分）市场最低价格比率（优惠程度）供货价格/市场最低价格*100%5平均价格比率（价格稳定性）供货价格/市场平均价格*100%5付款方式付款急缓程度是否有利我方2研发能力（10分）工艺技术及产品设计能力核心技术在工艺设计，产品设计方面的实际应用与创新能力（所提供产品表现出的技术研发能力）10配套服务能力（15分）售后服务能力是否有完善的售后服务体系，售后服务满意度程度5配送能力配送硬件、配送效率、配送任务完成情况2信用度期内失信次数/期内合作总次数*100%3问题处理能力处理问题的速度、能力与灵活性，5人员配置状况（4分）整体员工素质合作过程中员工的整体素质表现4合作贡献（4分）供货量或者供货额贡献供货量或供货额/总体供货额*100%2额外供货任务承兑是否承担额外的供货任务2其它经营管理综合管理能力为供货/合作服务提供支撑的综合管理能力合计1005.5.2评估结果判定：等 级得 分奖 惩 措 施A优 85以上分1.酌情增加订购量;2.享受优先承制（办）本厂原物料的资格。B良好70-85分不予奖惩。C一般60-70分1. 减少供货份额或暂停采购，2. 全面的辅导与支持该类供应商，针对某些较严重问题要给予警告D差60分以下1.应付货款月结周期延长;2.如两次连续评为D级,由采购正式行文通知改善,限期内未见改善的.取消供货商资格.5供应商稽核计划管理：5.5.1采购部负责组织采购人员，于每年12月份制作供应商年度评审计划表承交管理代表审批后以邮件方式知会相关部门。按计划表组织采购人员对供应商实地评审，并将结果记录于供应商评审表内，对现场评审异常于一周内发给供应商通知其分析改善并回复报告，采购负责组织供应商稽核改善效果之结案追踪。现场评审分数在80分（含）以上者被视为评审合格。分数低于80分被视为评审不合格，给予三个月的改善期后再次评审。若再次评审合格者取消其供应商资格，且一年内不得向该供应商采购任何材料。5.5.2如出现以下情况，可不进行供应商现场评审，但须进行文件评审或默认评审通过。1、海外供应商；2、客户指定供应商；3、供应商是贸易公司；4、其它供应商(不定期供货的供应商)。5.6供应商变更管理:5.6.1供应商在送样至本公司质量部承认后,不得随意进行任何变更，供应商在环境管理物质系统执行中的有环境管理物质事项变更，均须向本公司提交变更申请表，变更事项包括:A.环境管理物质系统的变更，如新标准或规定的引入及组织或负责人改变。B.生产地点、生产方法、检查方法、生产设备的变更。C.材料构成部分:1)供应商的变更2)原材料规格的变更3)辅助原材料5.6.2供应商在执行管理变更作业前，需由供应商提交变更申请表。如涉及到材质的变化供应商需重新送样。5.6.3.所有变更需得到质量部主管以上人员会签，且经最高主管批准同意之后方可进行。5.7供应商监视本公司对供应商的绩效进行监控，包括以下指标:a.交货产品的质量；b.由于供应商质量不良而造成的客户抱怨及售后市场退货；c.交期达成率（包含超额运费）；d.以及制程当中的质量状况的监控。6相关文件:采购管理控制程序-YF-CX-177相关表单供应商开发申请表-BG-131供应商资质调查表-BG-132供应商评审表-BG-133合格供方名录-BG-130物料试用/代用申请表-BG-135供应商绩效考核表-BG-134供应商年度评审计划表-BG-137供应商定期评审计划表-BG-138变更申请表-BG-1398附件供应商开发流程图编制: 审核： 批准： 发布人：采购部 发布日期：2018年03月23日 .