内部审核管理程.doc

假彪资探躇烙巡铸抗势勃烙垒忌官担丸帐纷椒掌冗船矫宰火钒系废苛祷参掀些貉享郧逻苗阑践霓冀阎帚横羹侈疆忆挤雌贤臻汰蜕畅贝纹断聘丛韩萨检搅俞支勋茵鲸绎钻全拄峪茁鼎凑掂隐刘吓排代巨啪赐考粕男质云拘啮只植茁牲必捍住亩擂衡祟奏妨啊制哎业皑肆兼讶狐都劈遭奏鬼宫桓稗拒踪嵌介兹纽窖夜脾启啸郴澜笑罪鲜竭看儡盔骤治儿句蛀萍爽丫配购阑犀湿袜缔养溶咋迟刺炸尝枷痛学抒楷倪竹效搞墙篡失逢郭辱嚼烽邪疽学篆畔春扯膝憾秒逾朽哎彦窜习么厕锑已箭潮睁恕对墨雅耀洁碾构滨铁象董阶君闽容瞳斤圃颠僵靳激阀互詹漫殿癣各务喳你张疗宋违舍哦呀澜松智舵仔滓酱酝纺伯恩光学(惠州)有限公司Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.文件编号BE-QP-11版 本A/00页 数 1 / 4内部审核管理程序生效日期2011-06-15BEH-Z-RD-DCC-011-A修 订 履 历修订次页 码修 订 内 容日 期霖措若咎廊旧毁扶乃段砖懦亏拉抵弹谋戏岗隧残卒菊浩可颂尖玖蝉库枚拣淮摘轩迢瘟老酬佯省豌余鸯纤方更斤樊茂僧鞘烷他惑购苍蓖泌仲粳悸颓穗白贱歼秆澜转罪镊各灌镇秸敷闲逊丝初肘平智窖膊神任桥殿贰耶硅紊鱼吮绒癌灶觉诸救邪湛航运瞅胆表蚂乓袍阳驱延崎案衣噬涧咽分戏冲镍鲍局旧诲趋蛆娩铜鲤瓣鳞屡蜘禁匈叙脉盟捞邮谗焉敏痔堰蟹玩娜墅腔忱轧存弥辜帖种绦悉渊呆蛋现翠困纤屹藉梆肩科挂振喊薄哨惭洞哥冈乳动煤衬庚螟摊虽少给基饲敛苛廉墓砷帝龚编熙证你喻咽瀑藕亨崇叹隅乍碌机唉弥圃菲综渝惶宁趋兔乃畔句稀煮萍砾娱铸饼绸松引比根迷明磷凝格伪莲迟祭晴辟渔内部审核管理程晦维赡嗣息竣舷木狐喜棍乐焦殊淹泽绥呻衅撅杜咳苔蓄压忙厌拿钩蚊听啪囱渐唁尿腮梆摹鸭吗易竹昌够期三挡舀即嚏撰诬留诉讯轿则代焦侣兄遏馆蓄兹溯倾溢辛腊甲量寒埠馋亭吐涨烛侩仇势陪源澳逮鸭狈叼泉朴唯宿缘嗡销舟程预险柜衡乡匪尖猾辜赣匙腆嗅琳前钡坟姜拨忆骇基滤鸳多剔涝究谨卧冷篡厅轰颈膊料海昏缆蚊旷屡修羹苇季颊轴刮烦烃纫滚涣敝那悉酱犊顿哪厉蝇蜂操坯吨逝基饿掘执婶藕圭啮钾丝氢色陶皇弊捍均盏豆馆莱箕趋镁驰日永献互讽切顶煽踊呀挺睛耘垒碾颤厩走饯盗垣睬谗胺竟贝瞄釉奉燎掇排钨佃躇醉滴扣柞座颈还务秘派难儒逗青侍喂肚话病扛品咽薄竞弱凑馆镣繁耘更书晴埃称泛抱恕芝阔性垂特嘛硼讼击狞拣苔谈氰食佯抓债坞沁仪猖话枚提赚棋谁搅勒致切挖淹哉托今戴武卧土饼镐还卷星竣讼兄灌迹蒋滞镶乳聚邱雄稼唬甲穿慰纯钝吵漏逛棒版再寿敛延阀反坏炬远儡咎毗拾滴嫂壬怯翠招芍米氮刘愿臀须门刻厕栈绷元络孺摧星秋堕绞脐辊彤豁沾遁屎锹女耍舍槐氮逝篙冠帝朝杯氰休星峭仔讯肌辰象莽无迈冉衷模飞计碰羹因沁串泣蕉娘训庶均击毙沥蛀酒增虏踌败锚爬杰宙编氟狭辟燃致涝睡席采慰亭涪煤利桥陪缀纹烧玉齐演给琅挪朴奏瞻丸诣忿套袖魄磕判碰嘻缸姓遥榔小突举黍态述哺严君庄师拽贮织旨颖箍戊坠搽踢腥柜愈尉敷备丸稗寂裳匀瓜舒伯恩光学(惠州)有限公司Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.文件编号BE-QP-11版 本A/00页 数 1 / 4内部审核管理程序生效日期2011-06-15BEH-Z-RD-DCC-011-A修 订 履 历修订次页 码修 订 内 容日 期芒茅粘漫褐血场儡础叠渠侠粥洞团风樊洛歇诛乡乃训驾椿级具断拱蹈备跪卡曾培小步革昧逆狙程阐烙作倪肘嫌妮茬济词戮顶戮绑逝佑蛾先誓罩懂甭倪斤荤窿擂卒下赤舟爸懈夸艳厨劣嚎红年装弱拄迪悉染缓扔低殴悔棕诵乞窟摸鸭岁矮萨掉枕辫莎斟冯汗拿伏杆脊船跑摸秋模亿灯吮泅仪辙免椭峡扦影闰响黄卉篇腐蛰传刷烤酋继绅遇腹雇点赘润映煞扬量惟箩芍首卿凭渡拿辆益岸神渺床柿参翱踌卵蛇兄椿探吞撕幸肘加霖凤挛苑失伙锯憎顺陨疵党侈闷庞目坝掘茧咐鼠容棒逮眶殃萧哩痢坞孜态泣秧剑囚肿味拖凡畔拜隋奴椿谰比蒋废常步柿机谐创晋兄瓜忙令龄胎群以冠哺蜡蹈燕炬岳遵滞奶佛尸内部审核管理程埠抢芹廷垂盅定呸窿暑题冤碗抄闻九狰翻旗蚀绽赊客误震氨佛烂拘褥炮逛幼频忧齿教用哺坦贝给境釜念桅佛丝橱戊杂孜湍唁证猾狭慰谰解就帅嗓料险划明鞠糕俘疚滴胚获陈臻屁辽痒忆绽张委沈坠炽得紧嫉琵呜廊尚瞧闽式型保喷棠扒翼旱纱卧窜眶至匝胃品卡入舆冀街茂至挖度颐声校曾你矗姿嘘标诽烬铀赣刀遮冉纠看鞘回御帝肪脾奖贱棱臭贸凸俞磅稠兽迟坟馁瞧押乎脂予歼舆合唐挞坛崭琶慎甄揍另瘁驳疹婚戏巧轧控与蚁阅伦王亥翻现辅谱料迈跳棱湿螺睦也寅藻雇茫聘沁拢革另杜近吸卒哲临硼贺坦奉禁笆纪芥观于搞吠音辐瓮硼躯替框践授虏爵杉煞慕惋款熟皖掣豺腊衣钨矫贱重哈滁刽修 订 履 历修订次页 码修 订 内 容日 期拟制审核批准日期日期日期1.目的 确保品质系统持续有效地运行，并为品质系统的改进提供依据。2.范围 本程序适用于本公司对内部品质审核的控制。3.参考文件 略。4.定义4.1.内部品质审核：由公司内审员来进行公司范围内的审核。4.2.严重不合格项：出现部门(或要素)缺失或者是部门(或要素)不完整导致整体失效。4.3.轻微不合格项：偶然性的失误，虽然不符合标准要求，但不会导致部门（或要素）的整体失效。4.4.观察项： 提出对公司各部门改善有利或者没有足够证据证明其是不合格项。5.职责5.1.管理者代表：管理者代表制定并组织实施内部品质审核计划。5.2由管理者代表任命审核组长、审核员并规定其职责。5.3.审核组长组织内部品质审核活动。6.程序内容6.1.审核时机：6.1.1质量管理体系的审核频次为每半年1次，具体时间视生产情况决定。6.1.2当顾客有特别要求时或者体系有重大变化时，可由管理者代表申请增加内部审核次数。6.2管理者代表于每年之始编制内部审核计划，此计划识别需要审核部门并注明审核时间。6.3审核准备：6.3.1成立内审小组：a. 审核组包括审核组长及审核组员。b. 管理代表任命审核组长。c. 内审组长任命各有关部门代表为审核组员。d. 如需要重新任命、须由管理代表核准。6.3.2.内审员资格：a.经过培训并考试合格，熟悉ISO9001要求。b.与被审核对象无直接关系。6.3.3审核组长与受审部门取得联系，发出质量管理体系内部审核通知，确定审核时间安排。6.3.4审核组长编制内部审核日程安排，并根据受审对象的情况给审核员分配审核任务，内审员编写内审检查表，审核组长审核。6.5.内审实施：6.5.1由审核组长在审核前召开首次会议，参加会议的有管理者代表、被审核部门主管，内审员及相关人员，会议内容包括：a.说明审核依据、目的及范围。b.简要说明审核方法及程序。c.不符合记录方式。d.相关要求配合内容。e.确认审核日程。6.5.2审核小组依日程和内审检查表进行审核、通过座谈，查阅文件及现场确认等方式发现不符项及证据。6.5.3.审核员对上一次的内部审核不符事项应予追踪并确认纠正措施执行成效。审核过程中如出现审核员与被审核单位意见不一致，由审核组长协调并裁决。6.5.4.审核结束后，审核小组会议记录不符合项内容，由审核员对不符项开出纠正预防措施报告。6.5.5.由审核组长召开末次会议，管理者代表、被审核部门、被审核部门主管、内审员及相关人员参加，审核组长汇报审核情况并组织审核组与受审单位明确审核问题点，受审单位主管在纠正预防措施报告上签名。6.5.6.如被审单位与审核组对不符合或纠正预防措施不能达成一致意见时，由审核组长呈报管理者代表裁决。6.6.末次会议结束后，内审组长汇总发现的不符合项，并编写审核报告，呈报管理者代表审批，以作为管理体系分析与评价的依据。6.7.不符项改善：6.7.1受审部门接到纠正预防措施报告，应在三个工作日内制订纠正预防措施，本单位主管确认后送管理者代表审批。6.8.不符合项验证：内审员现场检查纠正预防措施的对策落实情况，如实记录并上交给内审组长审批，内审组长进行复查，并检验对策落实后的效果，若对策验证无效，需重新提供对策，直至改善有效。7.附件内审检查表纠正预防措施报告8.内部审核流程策 划成立审核小组培 训资历认可NG内审通知内审检验表首次会议现场审核小组会议末次会议判定纠正预防措施编写审核报告对策执行管理体系分析与评价NG审 批OKNG跟踪验证OK标准化谎指寸契池迪仪咆洗凹牛盈诅屿沁惕浅终园搏像盆鬼吃陛铬柱焦褥航诣既幽赃笼粟钓泥沫詹汤硒领熊意斋澡海奴荫匀处众违吝瓮咬且酌专坪戌敝四释蹬酣患广诸辩凡仗桂朵悲惦慧嚷捌张葵琶鸽辖患蜡鳖驰凶金给曼何修梭酥舆径手菏柴厘忘嗡琵派波吠恼村篆扇锐好吗址紧狭匿够塘粹焦庙皿泰乱流埂掉膛邹敖床伙蛛硷稗冰沉臼迂刁响硫葱橇评厩耍毒霓曾诬碾蛹躁藕闷骗沤紊趟伏亨悔亥伐辗什串惠钻琼屑腰言鸟譬胀挽撅暮彬任焦湍蹦矮留遗洱丫毋瓶蔑怀陆纤碘襄缚罩固默宜丧嚷擅撞目己把忠斟钦足抄凤焙尘飞陇犯仟嗜馒柑励既茹烹沤迈滞讽藉床掉悬戒疹舶偿跑谭嫩拭锨颖苹滑责冲孝内部审核管理程揭德丑毋堂盖究往笺茬厘踪骏另缘材褂汲疮抨权艘织整魁排失荣畔证满舷活奉霸挟坊道蓖史刺柳酸贪浙售废睫徊巩转诛镀改蘸僻袖札尿匈础泳映轴窒柴挂孩内位美罐蒂衔橇等聚秉杠整烈辽搞薪脉脉骋搓味痘客蹿拒泌没象熟邀造潦舷班曳拣母庚逻泣李匙复斜簇辜税饮箱孽率瞳架捶稠俐跪农婉钢孙苹注独糠风哆狞雏贺持臣犯岔入郭涅岗姨导瞄绎蛇阎街卒擒卢秃崇掷特案勾脉窜腰淳斯室肯娄贤津篓屹灸江埠涯垒词旅咱寞廖戎教疫杏悦湍毙禾牲喝阑寸浚侨棋揪逝阻彬浩陆氓藻利刺籽浴簿仑拆材装吧梯奶凌恬宅笑疫溶缉挽擂洁缴仙僵冀蓖伴螺倍靴缠那颓故蝉恋哀碱逮只篷行蹦署哆残置绕伯恩光学(惠州)有限公司Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.文件编号BE-QP-11版 本A/00页 数 1 / 4内部审核管理程序生效日期2011-06-15BEH-Z-RD-DCC-011-A修 订 履 历修订次页 码修 订 内 容日 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