文件包管理制度.doc

江苏省电力建设 0/1 5/4文件编号：GCGL-1036版 号：0/1中国能源建设集团XXXXXX项目部文件包管理制度 编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 修 改 记 录撤出页码换入页码修改状态修改人审核人批准人生效日期1. 目的 为确保工程质量处于受控状态，为机组的试运提供可靠的资料，为工程的移交提供完整的竣工资料，特制定本管理办法。2. 适用范围 适用于华能六合项目部承建范围内工程的文件包管理工作。3. 职责3.1 项目部总工负责审批文件包名称一览表，主持对文件包的检查和考评。3.2 项目部工程管理科（专业组）负责编制华能六合项目部文件包名称一览表，并将文件包一览表上报公司工程管理部，督促各专业工地做好文件包的运行管理。4. 引用文件 电力建设工程施工技术管理导则5. 定义5.1 文件包 存放项目开工前、施工过程中和施工结束后三个阶段有关工程技术文件及质量验收签证等资料的文件袋。6. 工作程序6.1 文件包名称一览表的编制、审核、批准。6.1.1 在工程开工前，由项目部工程管理科（专业组）组织专业工地根据工程特点，确定该工程所需文件包，编制该工程文件包名称一览表。6.1.2 文件包名称一览表应明确文件包的名称、所属专业和技术负责人。6.1.3 文件包一般按单位工程或系统进行划分。6.1.4 文件包名称一览表由项目部工程管理科（专业组）科长或副科长审核，项目部总工程师批准后上报公司工程管理部并下发专业工地实施。6.2 项目部工程管理科（专业组）根据文件包名称一览表，订购统一格式的文件包。各专业工地按文件包名称一览表中个数，到工程管理科（专业组）领取文件包。6.3 文件包的内容一般包括：6.3.1 施工图纸目录、施工图纸会审记录。6.3.2 主要设备制造厂提供的安装技术资料。6.3.3 主要材料设备质保书、验收记录。6.3.4 工序检验和试验项目划分表。6.3.5 作业指导书、施工技术安全质量交底记录。6.3.6 项目开工报告。6.3.7 有关设计变更文件及执行情况。6.3.8 质量验评资料（包括隐蔽工程验收记录）、施工技术记录。6.3.9 不合格品报告（包括顾客提供产品的不合格品报告）、施工质量问题整改记录。6.3.10 有关测量记录6.3.11 试验报告6.3.12 施工过程交接书（包括过程交接、建筑与安装交接）6.3.13 分部试运资料6.3.14 工程代保管协议、专业会议纪要。6.3.15 单位工程竣工报告6.3.16 施工技术小结6.3.17 文件包管理检查记录6.4 施工项目开工前，文件包技术负责人收集开工必备的资料，并自检确认齐全，方可填写开工报告。6.5 文件包由文件包技术负责人保管。在文件包运行过程中，技术负责人应及时收集该项目有关记录、文件资料，要求数据真实，填写规范并符合质量记录控制程序有关规定。6.6 文件包运行的一般规定6.6.1 文件包封面必须有文件包名称、编号、技术负责人、建包时间等标识。6.6.2 按卷内目录格式填写文件包内容目录，并存至包内首页。6.6.3 文件包内容应按6.3顺序分类存放。6.6.4 文件包内容如抽出另作它用，必须说明去向。6.6.5 设备资料、材料质保书、施工技术记录、试验报告等资料数量较多时，文件包可保存其目录，但资料应单独装袋存放，并在资料袋上加以标识。6.7 施工项目全部完成后，技术负责人应及时整理文件包，按江苏电建一公司火电工程竣工档案编制细则的要求编制竣工资料。6.8 文件包的检查评比6.8.1 文件包在实施过程中，项目部工程管理科（专业组）每季度组织专业人员进行一次检查，并做好记录。6.8.2 项目部总工室每半年组织项目部工程管理科（专业组）和专业工地进行一次检查，工程管理科（专业组）应做好文件包检查和评比记录。6.8.3 文件包奖罚制度检查过程中发现下列问题的文件包其责任人应在二天内完成整改，超过时间每项罚款100元，罚后必须整改好，否则再罚。a)单位工程已开工，未建立文件包；b)文件包内容缺少；c)表格未按要求；d)资料填写不规范、涂改。有关职能部门应及时提供文件包资料，否则对其部门负责人罚款。检查评比为优秀的文件包，项目部给予一定的奖励。7. 附录文件包检查记录表 表式：GCGL-01江苏省电力建设 文 件 包 检 查 记 录 表年月日 编号：字号检查单位文件包名称检查结果：建议处理办法：检查组长 日 期参加检查人员：