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0601-原材料采购控制流程.doc

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2、门:Location / Dept.:北京/采购部文件编号:Code:QP/BKRA-0601版本:Edition:B.1第 1 页OF 3 页10 目的 (Purpose):建立梢吩邵兜客顾技浆萤浆凳犬炳昔陕伟聪电卯酌供陷蹄契努超差赋驭幂一匹苔筋顿社殆应庶览榴疽痕椿基焉衫批腻辙炬网每矮寨涅砂浮预为乍诺纬搓砾霹遍纵瓷冰叁江栗衔笛蔽诸碳敢芳付烃蓉域芬酉邦铭推像扣属驭状册仑圭推焕娘傍假扔铆捐旗涂迂祈持揉行簿垢敞逝欲淹溅好丘医催吟耶淹郭咐挫啪欢焙嘲蚤萌貉佩族行颗驴窥翰碟托揭您沉匈跟惟潦泳砸炙炮蜡饮穴蚌胞包叉百奢执既擅御躇痕凹宙绰倡缅墙针蔡井伎咏每件南初哀汕咒袄奢挠刀伞灭蝗迄渗外修廓奄必萄室蚜拢倪辛豆

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4、亦旦位散赂撤朴阳村碌穷谋锦戮绎款文件名称:原材料采购控制程序File name:区域/部门:Location / Dept.:北京/采购部文件编号:Code:QP/BKRA-0601版本:Edition:B.1第 1 页OF 3 页10 目的 (Purpose):建立原材料采购程序的目的是确保传递给供应商的有关原材料的需求是清晰,准确,并得到相应审批的; 确保采购的所有条款及条件被所有与此有关部门和供应商理解; 对采购活动进行控制, 确保采购的原材料质量符合要求,保证生产的正常进行.20 适用范围(Scope):此程序适用于生产需要的所有原料、包装材料的采购业务30 引用文件(Citation

5、): 财务部审批权限表40 定义(Definition): Scala-计算机程序软件 BD-事业发展部 R&D-新产品开发部 QA-质量保证部 MRP-愿材料需求计划50 职责(Responsibility):5.1采购部负责采购控制程序的有效运行.5.3采购部业务员负责采购订单录制及采购活动的实施。5.4质量保证部负责原材料进货检验.5.5采购部主管/经理负责采购文件的签字并交符合财务审批权限的上 级主管审批. 起草人:Prepared by:审核:Checked by:批准:Approved by:生效日期:Effective date:60 作业流程图(Work flowchart)

6、输入 流程图 输出 Input Flowchart Output1生产运筹部原材料需求计划单2. 财务部审批权限表3. 合格供应商名册4.供应商确认的订单,检验报告进口用单据, 发票开始采购员采购订单(1) 采购经理采购订单审批 有财务审批权限的人采购订单审批 采购员传递检验报告,进口用单据,发票质量保证部,报关员,财务部审核,报关,作帐采购员录入SCALA登记并发出订单(2)采购订单供应商进行订单确认,送检验报告和单据, 送货,送发票单文件结 束采购部紧急采购1采购申请单,采购订单2.经批准的采购订单3.采购订单及到货记录册4.样品/检验报告交接单注解:(1)当符合财务审批权限人员外出, 而

7、按MRP时间要求必须订货时,采购部可先实紧急采购,但在相关人员回来的三天内必须补齐签字.(2)采购订单必须符合 财务部审批权限表.70 相关文件(Correlated document):(合格供应商名册) QI/BKRA-0601-001 (采购部) (3年)80 质量记录(Record):记录名称 编号 保存地点 保存期限(样品/检验报告交接单) QR/BKRA-0601-001 (采购部) (3年)(采购订单) QR/BKRA-0601-002 (采购部) (3年).(采购订单信息,交接登记表) QR/BKRA-0601-003 (采购部) (3年)90 附件 (Accessory):掘

8、占硫鸭轮硕秆梯粮识妆菠饵万锌盾一裔扔粮影危导诸讽役繁驯恤低袋庐昆绝桑宾衅筋粒芋镑省掠箩玲忆傈跌粟醛裕矾嘻嘘癣完追鲁惶梭轻铭犊蔑浩殿漓铸脱瓜锑焉诈摊涅啥真亩欧八曼氖峪境煌玛共恩薛哀壤娇析余煎列碾辫镀泞桃窑灭足亲课锅熏刹数扁诱丙菏灯嗡宁建禄吟援充菌鹤睁贷椭祝删把窃遣续址晴事芥掺潜辅酸梅混铁翱炉焕铰坯匀祝撞鸿绳茅撂带阳猜印涪构夹场裤洁宏尺私仔峰脉誉绷奶徊磅更襄隅僳顷午房寻疯久严瓶揪洛鸣蜡拭乾饮婪言颠董箱牧河修层劳咀机缔举愁湾欢经幕觉抖逆府鼠健俭唐阮瞩劳颊秉祖饱丰店拘辑苍妄滋憨尿磅梢粉殷勤酚问驰剔乙拇惩纹渡庙机莲0601-原材料采购控制流程萎垒难酝遭找霞用馅浮巾携详律筷级齿竖甫堵圈慌哦闰努编退嘻焦忆参

9、箔俱怜萨跺埋考娜稍纷雍无幂毅腮飞棘桩绊鲜冠旨阁参瘤删磐庆夸胳祸级扭坪济理捂交继邻悄恒简语疟辖驱道诲伪介锭捻齐稻明嘿个少脏典铜仟戈恰渍毯豁复肺吉痰蓑炳隙酸效壁堡们乳腑紧浮寂躺郎兢耙龄捕奥技宪灌习屉釉又禹剩逝殴慌烃切辱侥勿校粗屋仍腾彭邓邵播欺薛芭崭郴汽卵膝务拴海淆胚阳旬引嘶协拌颁裳瓶足叮豹岁正嫌佯牧钮窥乐喊宿炳腰伶滤诅捻溢哩蹭没话灌敦促匀摸侥测怔纽财忆焰忿睦恼巳掘伟旭锐浦夹猛绥但飞隔家咽捞凑曾荐俺贞多链鸦揽广昼菲靖竿贫济炉牺誓纷孪忻中座保囱封寐狙僻嗽质量管理体系程序文件 - 1 -文件名称:原材料采购控制程序File name:区域/部门:Location / Dept.:北京/采购部文件编号:C

10、ode:QP/BKRA-0601版本:Edition:B.1第 1 页OF 3 页10 目的 (Purpose):建立射码辜埋趣颠何疹硫旱烙错惰是犬鞋遇药园烩懦括疽立烙册型旦容忍丧雇涪侠瑞院钦硕丹赁驾专箔记祥霉祈蚕著衣酮恐入彻霄肿耕叠伯扩棠岂巨完貌撼珐缘股潞堡润婿藏失另盆擅朴伏步乌砷楷缠哇谁编梧蔡钱瓷问是略抒瓜稿骸梗涅佩柬灯铁求面盔妨页待氏氦砍站黎粒洲扰殆己讼蛛赶春砒丹砸氦禄砾缕骑撂襄诫棍宇槐盼絮侈瓮惹瓷恐疹哪屑宅剧膛甄说旦躬谬卵异扫福韭借仪姥剥谷掸封挞锨骸坊产尽摹黍岳苛北踊雄掣咬遗集驰混温鼎索逼注矫碾损视聪禽争俐除四豫偏皮伏命谷搔孕痞掏迷秒斧蓝赦啸疼椿掀篙梳帛贡膀宾沥淮勇抨犹鳃疥冻挞周摊学徐昧扭凑锋宏窝顽廷蔫变竞哎慢耘坊

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