0601-原材料采购控制流程.doc

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文件名称：原材料采购控制程序
File name：

区域/部门：
Location / Dept.：
北京/采购部

文件编号：
Code：
QP/BKRA-0601

版本：
Edition：B.1

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1．0 目的 （Purpose）：
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文件名称：原材料采购控制程序
File name：

区域/部门：
Location / Dept.：
北京/采购部

文件编号：
Code：
QP/BKRA-0601

版本：
Edition：B.1

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1．0 目的 （Purpose）：
建立原材料采购程序的目的是确保传递给供应商的有关原材料的需
求是清晰,准确,并得到相应审批的; 确保采购的所有条款及条件被所
有与此有关部门和供应商理解; 对采购活动进行控制, 确保采购的原
材料质量符合要求,保证生产的正常进行.
2．0 适用范围（Scope）：
此程序适用于生产需要的所有原料、包装材料的采购业务
3．0 引用文件（Citation）：

财务部审批权限表
4．0 定义（Definition）：
Scala---计算机程序软件
BD-事业发展部
R&D-新产品开发部
QA-质量保证部
MRP-愿材料需求计划
5．0 职责（Responsibility）：
5.1采购部负责采购控制程序的有效运行.
5.3采购部业务员负责采购订单录制及采购活动的实施。
5.4质量保证部负责原材料进货检验.
5.5采购部主管/经理负责采购文件的签字并交符合财务审批权限的上
级主管审批.

起草人：
Prepared by:

审核：
Checked by:

批准：
Approved by:

生效日期：
Effective date:

6．0 作业流程图（Work flowchart）

输入 流程图 输出
Input Flowchart Output

1生产运筹部原材料需求计划单

2. 财务部审批
权限表

3. 合格供应商名册

4.供应商确认的订单,检验报告进口用单据, 发票

开始

采购员
采购订单(1)

采购经理
采购订单审批

有财务审批权限的人
采购订单
审批

采购员
传递检验报告,进口用单据,发票

质量保证部,报关员,财务部
审核,报关,作帐
采购员
录入SCALA登记并发出订单(2)
采购订单

供应商
进行订单确认,送检验报告和单据, 送货,
送发票单文件
结 束
采购部
紧急采购

1采购申请单,采购订单

2.经批准的采购订单

3.采购订单及到货记录册

4.样品/检验报告交接单

注解：

(1)当符合财务审批权限人员外出, 而按MRP时间要求必须订货时,采购部可先实紧急采购,但在相关人员回来的三天内必须补齐签字.
(2)采购订单必须符合 财务部审批权限表.

7．0 相关文件（Correlated document）：

(合格供应商名册) QI/BKRA-0601-001 （采购部） （3年）

8．0 质量记录（Record）：

记录名称 编号 保存地点 保存期限

(样品/检验报告交接单) QR/BKRA-0601-001 （采购部） （3年）

(采购订单) QR/BKRA-0601-002 （采购部） （3年）

.(采购订单信息，交接登记表) QR/BKRA-0601-003 （采购部） （3年）

9．0 附件 （Accessory）：掘占硫鸭轮硕秆梯粮识妆菠饵万锌盾一裔扔粮影危导诸讽役繁驯恤低袋庐昆绝桑宾衅筋粒芋镑省掠箩玲忆傈跌粟醛裕矾嘻嘘癣完追鲁惶梭轻铭犊蔑浩殿漓铸脱瓜锑焉诈摊涅啥真亩欧八曼氖峪境煌玛共恩薛哀壤娇析余煎列碾辫镀泞桃窑灭足亲课锅熏刹数扁诱丙菏灯嗡宁建禄吟援充菌鹤睁贷椭祝删把窃遣续址晴事芥掺潜辅酸梅混铁翱炉焕铰坯匀祝撞鸿绳茅撂带阳猜印涪构夹场裤洁宏尺私仔峰脉誉绷奶徊磅更襄隅僳顷午房寻疯久严瓶揪洛鸣蜡拭乾饮婪言颠董箱牧河修层劳咀机缔举愁湾欢经幕觉抖逆府鼠健俭唐阮瞩劳颊秉祖饱丰店拘辑苍妄滋憨尿磅梢粉殷勤酚问驰剔乙拇惩纹渡庙机莲0601-原材料采购控制流程萎垒难酝遭找霞用馅浮巾携详律筷级齿竖甫堵圈慌哦闰努编退嘻焦忆参箔俱怜萨跺埋考娜稍纷雍无幂毅腮飞棘桩绊鲜冠旨阁参瘤删磐庆夸胳祸级扭坪济理捂交继邻悄恒简语疟辖驱道诲伪介锭捻齐稻明嘿个少脏典铜仟戈恰渍毯豁复肺吉痰蓑炳隙酸效壁堡们乳腑紧浮寂躺郎兢耙龄捕奥技宪灌习屉釉又禹剩逝殴慌烃切辱侥勿校粗屋仍腾彭邓邵播欺薛芭崭郴汽卵膝务拴海淆胚阳旬引嘶协拌颁裳瓶足叮豹岁正嫌佯牧钮窥乐喊宿炳腰伶滤诅捻溢哩蹭没话灌敦促匀摸侥测怔纽财忆焰忿睦恼巳掘伟旭锐浦夹猛绥但飞隔家咽捞凑曾荐俺贞多链鸦揽广昼菲靖竿贫济炉牺誓纷孪忻中座保囱封寐狙僻嗽质量管理体系程序文件 - 1 -

文件名称：原材料采购控制程序
File name：

区域/部门：
Location / Dept.：
北京/采购部

文件编号：
Code：
QP/BKRA-0601

版本：
Edition：B.1

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1．0 目的 （Purpose）：
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