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服饰公司工资审核流程工资核算分为三步：1 考勤审核 2 绩效及提成审核 3 工资具体核算及汇总一、考勤审核流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间人事文员根据打卡记录、请假调休记录、另根据各补助、各奖罚等编制《部门考勤统计表》后且交人事主管审核签字，在各部门各员工签字确认后，交由人事，由人事文员将以上资料按以上的顺序分部门装订，另编制一份《考勤统计汇总表》一同交于财务《部门考勤统计表》见附表（1）《考勤统计表汇总表》每月7日前（后交各部门）考勤数据统计人事部每月8日前（统一交回人事文员）由人事文员按以上规定交于财务各员工核准自己考勤的真实、准确性且签字，后交部门主管统一审核并签字各部门各部门审核工资核算员根据以上考勤原始资料审核各部门考勤统计表的真实、准确性每月12日前财务部财务审核二、绩效及提成审核流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间部门主管或经理根据全年计划编制当月计划任务且签字后交员工签字每月5日前（交财务）《计划任务汇总表》各部门主管或经理计划任务《实际任务完成汇总表》部门主管或经理根据每月实际完成情况编制实际任务完成汇总表、提成及绩效表、生产部编制计件工资明细表且签字后交员工签字确认各部门主管或经理实际完成情况每月18日前（交财务）《绩效及提成汇总表》《生产部计件工资汇总表》转下页根据以上原始资料审核以上三表的真实准确及合理性承上页每月20日前（交总办）财务主管财务审核根据以上原始资料审核上三表的真实准确及合理性每月21日前（交财务）副总或总经理总经办审核三、工资具体核算及汇总流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间根据以上所有资料及各部门薪资方案来核算工资，做到数据准确无误，另将核算工资的全部资料按统一顺序分部门装订，后交财务主管审核且签字《工资核算汇总表》每月22日前（交总办）财务工资核算员工资核算每月23日前（交财务）根据以上所有资料审核《工资核算汇总表》副总或总经理总办审批根据《工资核算汇总表》编制《工资发放签收表》交由各部门员工签字确认《工资发放签收表》财务工资核算员工资发放签收每月24日前工资核算员编制《工资发放清单》交由出纳正式发放每月25日至27日《工资发放清单》正式发放财务部四、责任划分在各环节中，如因人事提供考勤资料错误、主管或经理提供提成及绩效错误、工资核算员数据核算错误、员工确认工资的相关资料错误、各主管或经理审核资料的错误、都应由各环节相应当事人自行承担，公司一律不再调整及补发工资、不再承担任何责任。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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