作业许可证管理制度(内控文件标准类).doc

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1 目的
为规范危险性作业管理，预防事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2 范围
公司区域内动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、设备检修作业、高温作业等危险性作业。
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1 目的
为规范危险性作业管理，预防事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2 范围
公司区域内动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、设备检修作业、高温作业等危险性作业。
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作业许可证管理制度
1 目的
为规范危险性作业管理，预防事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2 范围
公司区域内动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、设备检修作业、高温作业等危险性作业。
3 管理
3.1质量安全部为危险性作业许可证归口管理单位，负责危险性作业许可证的审批权限划分、存档、现场检查等。
3.2各作业单位负责本单位危险性作业具体实施，负责作业风险分析，许可证填写，措施落实，现场监护，作业许可证存档等。
3.3各作业单位与作业有关的部门负责作业许可证的审查，确认。
4 内容
公司产业部门进行常规化作业办理上井作业许可证即可。
4.1在公司区域内进行以下作业必须办理特殊作业许可证：
4.1.1在公司所有生产场所、库房、公共区域进行动火作业（包括电、气焊接，切割）
4.1.2 临时用电作业。
4.1.3高处作业，凡在坠落高度基准面2米以上（含2米），有可能坠落的高处作业，均称为高处作业。
4.1.4起重作业，起吊4吨以上重物或吊物虽不足4吨，但形状复杂、刚度小、长径大、精密贵重、施工条 件特殊等情况下的起吊作业。
4.1.5公司内所有岗位的临时用电作业。
4.1.6设备检维修作业。
4.1.7 高温作业。
4.2作业申请
4.2.1作业单位进行作业风险分析，风险分析必须认真仔细，列出一切可能发生的风险。
4.2.2作业单位填写作业许可证。作业许可证必须认真填写，不得空缺，作业许可证上未列出的事项必须在补充栏内详细填写，签名必须由本人签写。
4.3审批
4.3.1作业申请人持经作业单位负责人签字确认的作业许可证后通知审批人，审批人应到作业现场，对安全措施和注意事项逐一核实，确认所有措施都落实后，进行签字批准。
4.3.2 审批权限：特殊危险动火作业、一级动火作业、起吊20吨以上作业由质量安全部审批，临时用电作业西南运服审批，其余作业均由作业部门主要负责人审批。
4.3.3如因特殊情况下的危险作业，需进行多方会签的，由质量安全部组织相关人员进行作业评审，共同会签，会签完毕交安全主管审批。
4.4作业
作业许可证经批准后，方可进行作业，未经批准，一律不得进行作业。
4.5作业许可证存档
作业许可证须进行存档。施工单位保存、作业现场所在单位、质量安全部各持一份，存档待查。
作业许可证存档期为一年。
5 处罚条例
作业现场发现劳保穿戴不齐，立即对当事人进行下岗处罚，对直接管理者进行公司级通报批评，并由质量安全部备案，人力资源部存档；
作业现场发现未拉警戒线，立即对现场作业管理者进行安全教育，并立即纠正，进行公司级通报批评，质量安全部备案，人力资源部存档；
发现危险作业未进行作业许可证的申请，擅自施工作业，立即对现场管理者进行下岗处罚，如根据情节严重的可立即就地免职；
发现作业现场违章指挥者，立即制止，现场管理者就地免职；
发现作业现场违章作业者，立即制止，当事人公司级通报批评，现场管理者进行严重警告，并在质量安全部备案，人力资源部存档；
发现作业现场违反劳动纪律者，立即制止，对当事人进行批评教育，对现场管理者进行严重警告，并在质量安全部备案，人力资源部存档。
6 附则
6.1相关作业许可证见附件，
附件一：作业许可证（通用）；
附件二：动火作业许可证；
附件三：高处作业许可证；
附件四：起重作业许可证；
附件五：临时用电作业许可证；
附件六：进入受限空间作业许可证；
6.2本规定解释权属四川安东油气工程技术服务有限公司质量安全部。
6.3本规定自颁布之日起执行。

附件一： 作业许可证
工作许可必须在上井作业前完成 编 号：
单 位

申 请 人

工作区域

工作内容描述:

是否附工作安全分析 □是 □ 否
其它附件（危害识别、安全工作方案、图纸等）：
有效期: 从_ __年_ __月__日___时__ 分 到 ___年___月___日___时___分
工作类型判定：
□承包商工作
□临时用电
□起重作业
□屏蔽报警
□没有安全程序可遵循的工作
□交叉作业
□动火
□高温作业
□非计划性维修工作
□解除连锁和安全应急设备
□高处作业
□受限空间

□偏离规则/程序要求的工作
□其它
危害识别：工艺设备、工具、作业地点是否存在下列危险
□爆炸性粉尘
□淹没/埋没
□噪音
□高温/低温
□蒸汽
□坠落
□高压气体/液体
□易燃性物质
□辐射
□产生火花／静电
□触电
□其它：
□惰性气体
□有毒有害化学品
□腐蚀性液体
□不利天气
□旋转设备
□其它：
安全措施（批准人在现场核查后确认措施完成情况）
防护措施 必须 不需 完成
防护措施 必须 不需 完成
防护措施 必须 不需 完成
区域围栏/警戒线 □ □ □
防爆机具 □ □ □
全封闭面罩 □ □ □
挂工作警示牌 □ □ □
气体检测,首次值: □ □ □
安全帽 □ □ □
设备需隔离 □ □ □
夜间照明和警示灯具 □ □ □
护耳器 □ □ □
上锁挂签，清除及验证□ □ □
安全眼镜 □ □ □
防毒面罩(种类: ) □ □ □
通风 □ □ □
安全鞋 □ □ □
绝缘服 □ □ □
紧急喷淋洗眼装置 □ □ □
正压式呼吸器 □ □ □
安全带 □ □ □
设路障 □ □ □
手套（种类 ) □ □ □
熟悉逃生路线 □ □ □
通讯工具：　　 □ □ □
防弧面具 □ □ □
其它： □ □ □
灭火器,种类 数量 □ □ □
安全绳 □ □ □
其它： □ □ □
灭火毯 □ □ □
护目镜 □ □ □
其它： □ □ □
许可证的签批：
本人在工作开始前, 已同作业人员讨论了该工作及安全工作方案, 并对工作内容进行了现场检查, 作业许可证的安全措施已落实。
申请人: (作业负责人) 年 月 日 时 分
本人已同相关单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案, 并确认了工作内容所需的安全条件。

批准人: 年 月 日 时 分
本人已进行了该工作安全工作检查, 并确认了工作内容所需的安全条件。

监督人: 年 月 日 时 分
本人已对该项作业进行审核。

审批人: 年 月 日 时 分
许可证的关闭：
工作结束，并已检查确认作业现场无安全隐患，申请关闭。

申请人： 年 月 日 时 分
已检查确认，同意关闭。

批准人： 年 月 日 时 分
许可证的取消：
因以下原因，此许可证取消：

提出人： 年 月 日 时 分
批准人： 年 月 日 时 分

附件二： 动火作业许可证
工作许可必须在工作现场填写，并仅在注明的时间内有效 编 号：
单 位

申 请 人

工作区域

动火工作内容描述:

是否附工作安全分析 □是 □ 否
其它附件（危害识别、安全工作方案、图纸等）：
有效期: 从_ __年_ __月__日___时_ _ 分 到 ___年___月___日___时___分
动火监督人：
动火监护人：
动火作业人：
相关方：
动火作业类型
£焊接 £气割 £切削 £燃烧 £明火 £研磨 £打磨 £钻孔 £破碎 £锤击 £使用非防爆的电气
£其它__________________ £ ___________________
可能产生的危害因素
£爆炸
£烫伤
£辐射
£窒息
£掩埋
£灼伤
£中毒
£火灾
£机械伤害
£触电
£坠落
£落物
£泄漏
£其它：
安全措施（批准人在现场核查后确认措施完成情况）
防护措施 必须 不需 完成
防护措施 必须 不需 完成
设备已排空、置换、吹扫 □ □ □
动火区域通风已合格 □ □ □
设备已有效隔离 □ □ □
作业点配备灭火器类型 ，数量 √ □ □
设备已上锁挂签测试 □ □ □
作业点配备消防水和水带 □ □ □
动火区域已设置围栏和标识 □ □ □
作业点配备灭火毯 □ □ □
可燃气体检测 □ □ □
场所/屋顶等易燃层保持潮湿/增湿 □ □ □
结果：
遮盖墙/楼板的缺口 □ □ □
至少间隔 分钟测定可燃气体检测 □ □ □
专用手套、防弧面具、安全鞋 √ □ □
结果：
特种作业人员持证 √ □ □
签名：
应急设施、人员已到位 □ □ □
悬空作业，采取措施承接火花和焊渣 □ □ □
动火监督/监护人已到位 □ □ □
可燃物已清除（10米内无易燃物质） √ □ □
其它 □ □ □
许可证的签批：
本人在工作开始前, 已同作业人员讨论了该工作及安全工作方案, 并对工作内容进行了现场检查,安全措施已落实。

申请人: (作业负责人) 年 月 日 时 分
本人已同相关单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案, 并确认了工作内容所需的安全条件。

批准人: 年 月 日 时 分
许可证的关闭：
作业完成后，及时清理残留物质，对作业点采取降温措施，监护人已在作业完成后15分钟再次到现场检查，确认无任何火灾隐患。
申请人： 年 月 日 时 分 批准人： 年 月 日 时 分
许可证的取消：
因以下原因，此许可证取消：

提出人： 年 月 日 时 分
批准人： 年 月 日 时 分

附件三： 高处作业许可证
工作许可必须在工作现场填写，并仅在注明的时间内有效 编 号：
单 位

申 请 人

工作区域

工作内容描述:

是否附工作安全分析 □是 □ 否
其它附件（安全工作方案、图纸等）：
有效期: 从_ __年_ __月__日___时__ 分 到___年___月___日___时___分
安全措施（批准人在现场核查确认后在“完成”栏打“Ö”）
防护措施 必须 不需 完成
防护措施 必须 不需 完成
防护措施 必须 不需 完成
作业人员培训交底 √ £
携带工具袋 √ £
梯子符合安全要求 £ £ £
配戴全身式安全带 √ £
安全帽 £ £ £
搭设承重板 £ £ £
配备通讯工具 £ £ £
夜间警示灯 £ £ £
其它： £ £ £
配置监护人 £ £ £
作业点照明充足 £ £ £
其它： £ £ £
垂直作业中间有隔离 £ £ £
围栏、警戒线 £ £ £
其它： £ £ £
坠落防护装置检查（符合“√” 不符合“×” 没有该项“---”）
锚固点
救生索
£高度适当
£承载能力可靠
£强度≥2268Kg
£用索人员数量限制 人
£无刃口接触无磨损
速差器
全身式安全带
£与救生索匹配
£安装方向正确
£系索长度≤2米
£双系索
£连接部件齐全
£在可用状态
£自锁装置可靠
£系索可手动调节
£钩锁无磨损变形
£D型环变形和损坏
其它事项 ：

许可证的签批：
本人在工作开始前, 已同作业人员讨论了该工作及安全工作方案, 并对工作内容进行了现场检查, 安全措施已落实。

申请人: (作业负责人) 年 月 日 时 分
本人已同相关单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案, 并确认了工作内容所需的安全条件。

批准人: 年 月 日 时 分

许可证的关闭：
工作结束，并已检查确认作业现场无安全隐患，申请关闭。

申请人： 年 月 日 时 分
已检查确认，同意关闭。

批准人： 年 月 日 时 分
许可证的取消：
因以下原因，此许可证取消：
提出人： 年 月 日 时 分
批准人： 年 月 日 时 分

附件四： 起重作业许可证
工作许可必须在工作现场填写，并仅在注明的时间内有效 编 号：
单位

申请人

作业区域

起重作业描述：

最大单件起重货物名称

最大单件货物规格
（长×宽×高）： 米
最大单件货物重量：
千克
起重机型号：

是否附工作安全分析 □是 □ 否
其它附件（危害识别、起重作业计划、图纸等）：
有效期: 从_ __年_ __月__日___时__ 分 到 ___年___月___日___时___分
安全措施（批准人在现场核查后确认措施完成情况）
1.起重准备 必须 不需 完成
必须 不需 完成
符合起重机额定载荷 □ □ □
明确货物吊运路线、放置地点 □ □ □
吊索、吊具等附件符合载荷要求 □ □ □
明确货物的捆绑、固定和吊挂方式 □ □ □
起重机须经检测，具有合格证 □ □ □
是否需要牵引绳（或拉钩） □ □ □
是否已清楚货物的规格尺寸及重心 □ □ □
放置货物的支撑物是否合适 □ □ □
2.起重区域 必须 不需 完成 必须 不需 完成
吊臂旋转范围内无障碍物 □ □ □
地面平整坚实有足够承载力 □ □ □
确认操作区域附近的电线及防护措施 □ □ □
支腿是否能全伸 □ □ □
确认支腿2米范围内地埋管线及防护措施 □ □ □
支腿支撑加固措施落实 □ □ □
是否考虑井口和带压区域的防护措施 □ □ □
设警戒标志（货物旋转半径在警戒区域内） □ □ □
3.起重作业人员 必须 不需 完成 必须 不需 完成
明确起重指挥人员 □ □ □
起重机司机、指挥人员是否持证上岗 □ □ □
已确定作业组中每一个人的任务 □ □ □
对相关人员进行起重计划交底 □ □ □
4.起重作业 必须 不需 完成 必须 不需 完成
明确指挥信号 □ □ □
起重机司机有无克服起重盲点的措施 □ □ □
起重机司机操作时能否清楚看到指挥信号 □ □ □
是否需要无线电通讯工具 □ □ □
5.关键性起重 必须 不需 完成 必须 不需 完成
是否已制定关键性起重计划 □ □ □
是否已指定监护人员 □ □ □
6.其它

许可证的签批：
本人在工作开始前, 已同作业人员讨论了该工作及安全工作方案, 并对工作内容进行了现场检查,安全措施已落实。

申请人: (作业负责人) 年 月 日 时 分
本人已同相关单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案, 并确认了工作内容所需的安全条件。

批准人: 年 月 日 时 分
许可证的关闭：
工作结束，并已检查确认作业现场无安全隐患，申请关闭。
申请人： 年 月 日 时 分
已检查确认，同意关闭。
批准人： 年 月 日 时 分
许可证的取消：
因以下原因，此许可证取消：
提出人： 年 月 日 时 分
批准人： 年 月 日 时 分

附件五： 临时用电作业许可证
工作许可必须在工作现场填写，并仅在注明的时间内有效 编 号
单 位

申 请 人

用电地点

临时用电工作描述：

附工作安全分析 □是 □ 否
附临时用电组织设计 □是 □ 否
附图纸 □是 □ 否
附隔离方案 □是 □否
用电时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分
用电设备清单（电工填写）
设备名称

负荷（kW）

电源接入点

工作电压（V）

用电设备、线路检查（电工在“必需”栏和“不需”栏打“Ö”，批准人现场确认后打“Ö”）
项目: 必须 不需 完成
项目: 必须 不需 完成
接入点满足负荷要求 Ö □
电缆规格及走向确认 □ □ □
配电箱防雨、防潮措施 Ö □
线路架空 □ □ □
电缆无破皮磨损 Ö □
穿管保护 □ □ □
用电设备外观完好 Ö □
上锁挂签点确认 Ö □
旋转部位防护罩 Ö □
接地 □ □ □
一机一闸一漏 Ö □
符合防爆区域要求 □ □ □
线路标志 □ □ □
其它 □ □ □
严禁以下行为：1、严禁从事380V或380V以上的电力系统的作业
2、禁止用电人擅自增加用电负荷，变更用电地点、用途
许可证的签批
本人已对临时用电相关资料、情况进行了核实,并对用电设备进行了检查，确认该工作许可证的安全措施已落实。
作业申请人：

年 月 日 时
本人在工作开始前,已经对照上述内容进行了检查，符合临时用电相关标准，我对本次检查的结果负责。
专业电工：

年 月 日 时
本人已同用电人、专业电工讨论了该工作及安全计划, 确认该工作安全措施已落实，满足临时用电安全要求。
作业批准人：

年 月 日 时
许可证的关闭
已经按照临时用电组织设计中的拆除方案安全地拆除所有临时用电线路和设备，许可证可以关闭。
作业申请人： 作业批准人：
年 月 日 时 年 月 日 时
许可证的取消：
因以下原因，此许可证取消：

提出人： 年 月 日 时
批准人： 年 月 日 时

附件六： 进入受限作业空间许可证
工作许可必须在工作现场填写，并仅在注明的时间内有效 编 号：
单 位

申请人

工作区域

工作内容描述:

是否附工作安全分析 □是 □ 否
其它附件（隔离方案、安全工作方案、图纸等）：
有效期: 从 年 月 日 时 分 到 ___年___月___日___时___分
作业类型
□ 清洗
£ 压力吹扫
£ 钻孔
£ 检修
£ 喷涂
£ 打磨
£ 其它
£ 蒸煮
□ 切削
£ 用电
£ 焊接
£ 挖掘
£ 其它
£ 其它
危害识别
□有毒有害腐蚀物质
□易燃性物质
□坠落/滑跌
□高温/低温
□触电
□缺氧
□高压介质
□淹没/掩埋
□火花／静电
□其它
□富氧
□爆炸性粉尘
□旋转设备
□挥发性物质
□其它
安全措施（批准人在现场核查后确认措施完成情况，并在“完成”栏打“√”）
隔离/置换 必须 不需 完成 必须 不需 完成
安全防护 必须 不需 完成 必须 不需 完成
停止运行 √ £
化学清理 £ £ £
防爆设备工具 £ £ £
安全带 √ £
盲板隔离 £ £ £
用水冲洗 £ £ £
冲淋设施 £ £ £
安全眼镜 £ £ £
关闭阀门 £ £ £
上锁/挂签 √ £
持续气体检测 £ £ £
空气呼吸器 £ £ £
自然通风 £ £ £
检测有毒气体 £ £ £
干粉灭火器 £ £ £
防尘口罩 £ £ £
机械通风 £ £ £
检测可燃气体 £ £ £
设置警戒 £ £ £
过滤式呼吸器£ £ £
吹扫置换 £ £ £
检测氧气浓度 £ £ £
使用救生索 √ £
落实监护人 √ £
其它
其它
培训交底到位 √ £
其它
气体检测（进入前由申请人对受限空间上、中、下部进行检测，记录最危险值）
氧 气： （标准值19.5%--23.5%）； 有毒气体:名称 ，浓度 ，标准值 ；
可燃气体：名称 浓度 标准值 检测时间： 月 日 时 分 检测人：
严禁以下行为：1、使用“氧气”做通风介质 2、使用易燃液体
许可证的签批：
本人在工作开始前, 已同作业人员讨论了该工作及安全工作方案, 并进行了现场检查, 安全措施已落实。

进入人员签名:
年 月 日 时 分