企业管理流程及审批权限.doc

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编号：TMCX-XZ-002/01 行政管理流程及审批权限页版号：A 第6页，共6页 XXXXXXXX有限公司程序文件编号 CX-XZ-002/01 页版号 A 生效日期 2016-8-1 页码共5页，第1页文件行政管理流程及审批权限编制审批 1目的为规范公司各项经营管理活动及行政事务的具体审批流程，保证各部门工作顺利进行，加强项目各个环节管控，明确审批权限，特制定本程序。 2范围适用于公司所有经营管理活动及行政事务。 3管理流程与审批权限 3.1用工需求申请流程及审批权限性质需求岗位类别用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总缺岗补员普工申报权批准权核准权文员、专员、技工等人员申报权批准权知会权核准权主管级管理人员批准权知会权核准权知会权经理级以上管理人员批准权核准权知会权超编增员普工申报权审核权批准权核准权文员、专员、技工等人员申报权审核权批准权核准权主管级管理人员申报权审核权核准权批准权经理级以上管理人员申报权核准权批准权 3.2招聘渠道筛选流程及审批权限序号招聘渠道招聘专员人事经理总经理备注 1 公司门岗建议权批准权适用普工、文员； 2 中介所建议权批准权适用普工、文员； 3 付费报纸建议权审核权批准权适用经理级或以下人员； 4 付费网络平台建议权审核权批准权适用各层次岗位； 5 校园招聘会建议权审核权批准权适用文员、实习、储备管理岗位； 6 现场招聘会建议权审核权批准权适用各层次岗位； 7 其它免费渠道建议权批准权适用各层次岗位； 8 专业猎头建议权审核权批准权适用高层或特殊岗位； 9 其它特殊渠道建议权审核权批准权适用高层或特殊岗位； 3.3招聘面试筛选流程及权限面试岗位类别招聘专员用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工初试权专业考核复试权文员、专员、技工等人员笔试初试专业考核专业复核复试权工程师、主管级管理人员笔试权专业考核专业复核复试权初试权经理级以上管理人员专业考核专业复核笔试初试权复试权 3.4招聘录用流程及审批权限录用岗位类别招聘专员用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工审核权建议权批准权核准权文员、专员、技工等人员建议权建议权审核权批准权工程师、主管级管理人员建议权审核权批准权核准权经理级以上管理人员建议权审核权核准权批准权 3.5员工薪酬评定流程及审批权限岗位薪酬评定类别岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工申请建议审核权复核权核准权批准权文员、专员、技工等人员申请建议审核权复核权核准权批准权工程师、主管级管理人员申请建议权审核权核准权批准权经理级以上管理人员申请建议权审核权批准权 3.6人事异动流程及审批权限性质人事异动岗位类别员工本人岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总辞职普工申请审核权批准权核准权主管级以下人员申请审核权复核权批准权核准权主管级或以上人员申请审核权复核权核准权批准权辞退、开除、轮调、降职、晋升。普工申请建议审核权批准权核准权文员、专员、技工等人员申请建议审核权批准权核准权工程师、主管级管理人员申请建议审核权核准权批准权经理级以上管理人员申请建议审核权批准权 3.7员工请假流程及审批权限（包括事假、工伤假、病假、调休、产假、年假、丧假等）请假岗位类别请假时长员工本人岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总主管级以下人员 1天以内申请批准权核准权 2天或以内申请审核权批准权核准权 5天以内申请审核权复核权批准权核准权 5天或以上申请审核权复核权复核权核准权批准权工程师、主管级管理人员 1天以内申请批准权核准权 2天或以内申请批准权核准权 5天以内申请审核权批准权核准权 5天或以上申请审核权复核权核准权批准权经理级以上管理人员 1天以内申请批准权核准权 2天或以内申请批准权核准权 5天以内申请批准权核准权 5天或以上申请审核权核准权批准权 3.8员工外勤审批流程及权限性质岗位类别员工本人岗位所属部门备注小组主管部门经理分管副总外勤一主管级以下人员及普工申请批准限公司与仓库之间公务；副总级以上干部由前台负责登记证明外勤；主管级人员申请批准知会经理级或以上人员申请批准外勤二主管级以下人员及普工申请批准限本市或邻近城市区域，且当天可回不需在外住宿的外勤公务；副总级以上干部可知会行政经理证明外勤；主管级人员申请批准知会经理级或以上人员申请批准 3.9员工出差审批流程及权限出差类型岗位类别出差时长员工本人岗位所属部门人事经理总经理部门经理分管副总省内出差主管级或以下＜3天申请批准权核准权 ≥3天申请审核权批准权核准权经理级或以上＜3天申请批准权核准权知会 ≥3天申请审核权核准权批准权省外出差主管级或以下＜7天申请审核权批准权核准权 ≥7天申请审核权复核权核准权批准权经理级或以上＜7天申请批准权核准权知会 ≥7天申请审核权核准权批准权国外出差各层级岗位不限申请审核权复核权核准权批准权 3.10员工奖惩审批流程及权限类型岗位类别奖惩范围岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总处罚主管级或以下小过以内申请建议建议权批准权建议核准小过或以上申请建议批准权建议核准经理级或以上小过以内申请批准建议核准知会小过或以上申请建议建议核准批准权奖励主管级或以下小功以内申请建议建议权批准权建议核准知会小功或以上申请建议建议权建议核准批准权经理级或以上小功以内申请批准建议核准批准权小功或以上申请建议建议核准批准权 3.11物料申购流程及审批权限属性类别申报部门申购部门审核复核审批采购部门发放部门非固定资产销售产品、配件类销售部跟单部跟单主管采购主管采购经理采购部仓库常规销售产品类仓库跟单部跟单主管采购主管采购经理采购部仓库办公用品、耗材类各部门行政部行政经理行政部行政仓劳保用品、工装类各部门行政部行政经理总经理行政部行政仓固定资产电脑等办公设备类各部门使用人部门经理行政经理总经理行政部行政仓桌柜等办公设施类各部门使用人部门经理行政经理总经理行政部行政仓天花灯具场地设施各部门行政部行政经理总经理采购行政行政仓交通及运输设备类各部门行政部行政经理总经理采购行政仓库行政工具仪器辅助设备各部门行政部行政经理总经理采购行政行政仓其它开发类样品、器材销售部销售部部门经理跟单采购总经理采购部仓库其它类各部门使用人部门经理行政采购总经理行政采购仓库行政 3.12急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或内部联络函经部门负责人审核，紧急事件经上级领导核准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话或微信联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。 3.13跨部门沟通联络流程及审批权限（使用内部联络函文本沟通）申请部门审核审批联络部门签收配合部门签收备注编制直接主管上级主管部门负责人部门负责人联络应描述事项及完成期限要求 3.14费用报销流程及审批权限申请审核复核复审核准审批付款收款费用报销人直接主管上级主管应付会计财务经理总经理出纳报销人 3.15项目资金审批权限类别项目额度经办审核复核核准批准工资奖金福利工资奖金福利社保不限会计财务经理人事经理总经理额外奖金报批不限部门主管经理/副总应付会计财务经理总经理额外奖金支付不限领款人应付会计财务经理总经理临时福利费报批支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理固定资产固定资产采购报批 1千元内行政文员行政经理 1千元以上行政文员行政经理总经理固定资产采购支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理项目预算部门公务经费报批 1万元以内部门文员部门经理分管副总 1万或以上部门文员部门经理分管副总总经理部门公务经费支付不限部门文员经理/副总应付会计财务经理总经理公司活动经费预算不限行政文员行政经理总经理公司活动经费支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理公关费用预算不限部门文员部门经理分管副总总经理公关费用支付不限部门文员经理/副总应付会计财务经理总经理设备设施维修支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理月度资金计划预算 1万元以内部门文员部门经理分管副总财务经理总经理借款公务借支报批 1千元内借支人部门经理财务经理分管副总 1千或以上借支人部门经理分管副总财务经理总经理业务提成退款销售提成报批不限会计销售经理分管副总财务经理总经理销售货款退款报批不限销售员销售经理分管副总财务经理总经理 4附则本程序最终解释权归属行政人事部，自签批之日起生效。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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