工程项目资料档案检查表.docx

陇南康龙工程建设有限责任公司工程项目资料档案检查表检查项目序号检查内容检查要求检查结果资料所缺说明检查数符合数基本 合格不符合数合同文件1施工合同及文件1、施工招标书（含施工招标答疑）、施工投标书、工程中票通知书2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议3、挂靠公司资质、委托、协议书等2勘察设计文件1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料2、设计文件交底记录3、图纸会审纪要3管理备案文件1、施工许可证、工程质量监督等备案文件2、工程安全备案及相关资料3、开工申请4施工组织设计（方案）报审资料1、施工组织设计报审表及施工组织设计2、施工方案报审表及施工方案3、专家方案报审及评审资料5工程项目监理机构人员资料1、项目经理任命、管理人员资料2、各种专业、特种人员证件进度控制6工程开工/复工资料1、分项、分部开工申请2、开工附件3、工程开工/复工审批表4、工程暂停令7进度计划监控资料1、工程总进度计划申报表及工程总进度计划2、总进度计划的监控计划、月度（或季度等）工程进度计划、施工进度计划调整审批资料8工程延期审批资料1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表2、工程最终延期审批表综合资料9施工日志施工记录齐全、实际的记录情况10安全资料安全日志、安全检查记录、“三级教育”等11会议纪要项目部会议、监理会议、现场会议等12来往文件来文、发文文件及收发记录13影像资料各类会议图片、施工记录图片及影像资料14工程类文件各类通知、批复、回复文件、施工总结工程项目资料档案检查表检查项目序号检查内容检查要求检查结果资料所缺说明检查数符合数基本 合格不符合数施工资料15技术交底1、分部、分项工程技术交底2、分部、分项工程安全交底16变更资料1、设计变更图、变更通知单2、洽商记录、变更会签记录3、技术经济签证核定单、变更令17质量检查记录文件1、复测资料（断面、导线、建（构）筑物平面位置等）2、工序或检验批检查记录3、原始测量资料、放线记录4、隐蔽验收记录5、工序、检验批（中间交工）验收记录竣工资料18交工、竣工 资料1、工程质量检验记录资料2、地基与基础分部工程质量验收报告3、主体结构分部工程质量验收报告4、结构与功能性检测记录5、分部、分项工程质量验收记录6、交工、竣工验收报告及相关资料7、竣工图、工程量确认单质量控制19分包单位资格资料1、分包单位资料2、管理人员、工人的信息收集20施工测量放线报验1、工程定位、高程、轴线报验2、沉降观测资料21工程材料、构配件、设备的质量证明文件1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件2、见证取样试验报告3、构配件、设备报验包括出厂合格证（或质量证明文件）、试验记录22检测试验、标准试验资料1、工程标准试验、配合比资料报告2、材料、试件的力学、化学试验资料3、检抽检验试验资料4、半成品、成品的复检及试验报告5、各种功能测试、验收资料其他证明文件23其他质量控制资料1、质量问题（事故）报告单、质量问题（事故）处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等工程项目资料档案检查表检查项目序号检查内容检查要求检查结果资料所缺说明检查数符合数基本 合格不符合数费用控制24工程款支付控制资料1、进度款支付资料2、月度工程计量计价审核表3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表25工程变更费用及费用索赔资料1、工程变更费用申请审批表2、费用索赔申请表、费用索赔审批表26工程决算资料1、工程结算申报及审批意见书等相关资料2、工程审计完成情况3、财务决算情况