仓库发料仓管作业指导书.doc

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仓库管理操作手册

仓管员使用

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仓库管理操作手册—发料仓

目 录
一 仓库管理操作文档 3
1.1 入库操作 3
1.1.1 业务流程图 3
1.1.2 作业说明
1.2物料请购操作
1.2.1业务流程图
1.2.2作业说明
1.3 委外加工
1.3.1 业务流程图
1.3..2作业说明
1.4退货操作
1.5发料操作
1.6储位标示
1.7 盘点作业
二 相关单据归档
2.1相关单据
2.2。其他工作要求作业单据
三 相关业务知识
3.1物料编码
3.2盘点
3.3物料保管
3.4 仓库三防
3.5储位管理
3.6 库存计划管理
四 相关业务技巧
4.1 帐务核对
4.2发料技巧
4.3收料抽查
五 相关规定
5.1产品防护程序(详见ISO)
5.2,财务对帐规定(详见财务下发文件)
六 主要业务案例
6.1请购异常--------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2帐目异常---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3发料异常
6.4 盘点异常
七 主要业绩指标----------------------------------------------------------------------------------------------
7.1发料准确率
7.2盘库准确率
7.3储位标示率
1.1 收料入库操作流程
1.1.1业务流程图

1.1.2作业说明
1.1.2.1根据收料仓管所开的《入库单》核对搬运工送上来的材料，需核对品名、规格、数量是否与入库单的一致。如有误需及时和一楼收料仓管沟通进行调整，如无误将物料送到指定储位的区域上，需上架的要上架。
1.1.2.2根据《入库单》IQC或线检判定的品质状态，做好物料的标识，合格品贴绿色标签，判定为让步接收的在绿色标签上加贴黄色小圆点，判定为挑用的加贴兰色小圆点。
1.1.2.3在标签上需注明供应商、来料日期、数量、规格型号、颜色，对供应商来料有明确标示“产品使用有效期”的材料需将有效期限注在绿标签上。
1.1.2.4材料标签贴完后，需将入库数量登在物料卡上。
1.1.2.5物料卡登录完毕后，需登录手工帐，手工帐按材料编号名称、规格录入数量，需在单据栏填入库单号、摘要需注明供应商。如有供应商多来料未开单，亦需注在摘要栏。
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8，
1.1.2.9
1.1.2.10
1.1.2.11
1。1。10 盘点作业
仓库盘点吻合率为99.7%。即抽查的正确项除以抽查盘点总项的百分比率.仓库作业要本着客观真实，实事求是的态度，所有进出帐目要有单可依，有据可查，不得弄虚作假，欺上瞒下违规作业。
3.2.1、仓管每月对本月发放物料进行自盘工作，主要核查实物和仓库材料帐、电脑仓库库存动态是否一致，是否有物料短少或盈余，是否帐目杂乱的情况，要求达成账账相符、账证相符、账实相符。自盘应采取按物料大类连续盘点与出入频繁物料的经常盘查,及时发现帐务不一致现象，避免因帐务的错误影响生产.
3.2.2、当月仓管对账如有手工帐目和电脑帐因故需调整的，需以《工作联系单》或《电脑对账调整单》的形式写明材料编号、品称规格和调整数量及原因上报仓库主管审批后，方可至仓库组长处进行调帐。（平日有发现异常的账务也需及时调整），严禁未经审批私自调帐的行为。
3.2.3、每季度对仓库物料库存动态进行盘点抽查一次，并将盘点结果上报财务部。
3.2.4、年底进行总盘库工作，总盘库采取全盘的方式，并将盘点结果上报财务部。

1.2生产性用料退货程
1.2.1业务流程图

三 相关业务知识
3.1 物料编码
3.1.1 公司的原辅料的分类：
一、布料类：针织类、机织类、无纺布、丝印片（热转印片）、海棉、针棉、PVC类、PEVA塑料布、编织布等。
二、辅料类：松紧、布标、滴塑标、拉链、粘扣、织带、线等。
三、包装材料：纸箱、包装袋、彩盒、展示盒、彩卡等。
四、木材类：中纤板、软木、秸杆板、刨花板、保丽板、三聚氢胺板等。
五、铁件类：彩涂钢板、铝边框、钢丝等。
六、塑料类：胶管、塑料扣类、PVC管等。
七、其它

3.1.2原辅物料的业务系统编号明细规则,如下所示,颜色识别号另见附件。
分类
物料名称
编号规则
备注
布料
网布
MW+代号+幅宽+克重+颜色

帐顶布
MD+幅宽+克重+颜色

牛津布
MJ+规格+幅宽+颜色

无纺布
MF+幅宽+克重+颜色

一般棉布
MC+规格+幅宽+颜色
棉布代号：MC
斜纹棉布
MCX+规格+幅宽+颜色
色织棉布
MCS+规格+幅宽+颜色
针织布
MCZ+规格+幅宽+颜色
T/C
MT+规格+幅宽+颜色

尼龙布
MN+规格+幅宽+颜色

涤纶布
ML+规格+幅宽+颜色

天鹅绒
MRT+幅宽+克重+颜色
绒布代号：MR
剪毛绒
MRJ+幅宽+克重+颜色
摇粒布
MRY+幅宽+克重+颜色
短毛绒
MRF+幅宽+克重+颜色
拉毛布
MRL+幅宽+克重+颜色
毛巾布
MRM+幅宽+克重+颜色
丝巾布
MS+幅宽+颜色

印花布
MH+基布代号+基布规格+印花流水代号+幅宽

其它布料
MQ+分类流水号+幅宽+规格+颜色

辅料
链丕
FP+类别+型号+（长度）+颜色+前后码
若未裁切，则无长度参数
拉头
FT+材质+型号+代号+颜色
“代号”指： 长牌头：01 尖头：02 自动头：03 圆圈头：04 YKK：05 可脱离式：06 可脱离式自动头：07
绳
FR+绳类别+克重+（长度）+颜色+头
若未裁切，则无长度参数 ； “-0”表示不打头，缺省则表示打头
织带
FZ+材质+形状+宽度+克重+颜色
“形状”如平面、人字等
线
O+材质+型号+色号
“材质”如： 涤纶P 棉 C 晴纶Q 弹力丝 T 鱼丝线Y 尼龙 N
布标
FL+客户代号+流水号

粗面粘扣
FNC+宽度+颜色+（有无胶）
“-0”表示有胶，缺省则视为无胶
细面粘扣
FNX+宽度+颜色+（有无胶）
“-0”表示有胶，缺省则视为无胶
松紧
FJ+宽度+克重+颜色+（印字）
“-0”表示印字，缺省则视为无印字
其它辅料
FQ+流水号

塑料件
PVC架管件
SPG+直径4位+长度+颜色代码
单位为mm
PVC架塑料配件
SPS+3位流水号+颜色代码
单位为mm
PVC胶管
SJ+直径2位+颜色代码
单位为mm
折叠铁架塑料件
ST+3位流水号+颜色代码

塑料扣
SK+3位流水号+颜色代码

其它塑料件
SQ+3位流水号+颜色代码

铁件
软管（黑管）
TGR+直径2位+厚度2位+长度
单位为mm
硬管（冷白管）
TGY+直径2位+厚度2位+长度
单位为mm
弹簧钢丝
TS+宽度2位+厚度2位+长度+颜色代码
单位为mm
铁线类
TX+直径2位+长度
单位为mm
铁板类
TB+3位流水号

铁扣类
TK+3位流水号

其它类
TQ+3位流水号

铁件类半成品
A+3位流水号

电子类

DZ+3位流水号

包装袋
类别+厚度+尺寸(=宽度+长度+<伸出长度>)+(消气孔个数)+(挂孔类型)
“类别”见附后说明

说明书
PS+项目号

内箱
PXN+项目号
包装箱代号：PX

外箱
PXW+项目号

条形码不干胶
PT+项目号
不干胶代号：PT

价格标等不干胶
PTG+项目号+流水号

彩卡
PK+项目号

透明胶带
PD+宽度
胶带代号：PD

双面胶
PDS+宽度

警告标
PW+客户代码+流水号

纸板、白卡
PB+尺寸 (E瓦板：PBE+尺寸)

彩盒、白盒
PH+项目号
包装盒代号：PH

展示盒
PHZ+项目号

展示牌
PHZP+项目号

其它包装材料
PQ+项目号+流水号

说明1： A.创新产品因项目号太长，除包装袋及相关材料外，编号只取项目号的后面部分,如彩卡编号为：PK-NP01HG012,外箱编号为:PXW-NP01HG012； B.K玛产品因项目号太长，去掉“950-354”,只取后面部分。 C.如碰到全部英文字母组成的项目号则编号中的项目号只取关键部分，如：项目号:JAI-TAI-HEATER,则外箱编号为PXW-HEATER D.包装袋中如碰到编号太长已超过16个字符时，则去掉伸长部分3.5cm/3.2cm,如PVC袋尺寸为27.5*30.5cm+3.5cm 厚0.12mm加固挂孔2个消气孔,若按前述编号规格情况应是:PVC-12275305352-1 现为:PVC-122753052-

说明2：包装袋代号： 说明3：挂孔类型代号：

PVC PVC袋 一般挂孔:-0

PVCY PVC印刷袋 加固挂孔:-1

PVCC PVC插口袋 花孔:-2

PVCH PVC花边袋 蝴蝶挂孔:-3

POP OPP袋 特殊挂孔:-4

POY OPP印刷袋

PP PP无珠光膜袋

PPY PP印刷袋

PPZ PP珠光膜袋

PE PE袋(PE防水袋)

PPS PP收缩膜袋

3.2 盘点
3.2.1盘点目的：
1、 确认实际的库存数量：通过盘点可反映出是否有收发作业误差，入库清点是否准确，发货有无多、误、漏发及账务处理问题，是否存在仓库人员作业导致商品的损坏与遗失，是否是误盘、重盘、漏盘等出现的数量异常。
2、 查清仓库账面损益：可定期核查企业库存情况，资金占用情况，从而提出改进库存管理措施。
3、 发现仓库管理存在的问题：查明盈亏原因，从作业流程与操作方式改善，防止账务的差异再次出现。
3.2.2盘点内容：
1、 查数量；查明库存商品的实际数量，核对账面数与实物数是否一致。
2、 查质量：核查包装完好性，是否超有效期与保质期，是否存在长期积压等现象，有条件的还应对部分产品进行技术检验。
3、 查保管条件；堆码是否合理、稳固，库内温湿度是否符合要求，各类计量器具是否保持准确。
3.2.3盘点的方法：
1、 账面盘点：按台账或系统账，核对每天出入库数据，汇总出库存结余数量及金额。
2、 现货盘点：A、期末盘点：在会计计算期期末统一清点所有物料的方法；B、循环盘点：设定一个循环周期将每种物料至少清点一次的方法。
实务盘点操作上都应结合账面盘点与现货盘点，对账、物、卡进行核对，常用到的有按规格、类别的不定时抽盘，每月分盘每季度连续全盘一遍及年终全盘等。

3.3物料保管
3.3.1 出入库前后仓库物料保管要求
3.3.1.1入库物料相关保管:仓管未点数确认的待入库物料，要按大类存放在相应待检区或其他指定区域。对入库捆数、外包装件数要全点且按10%量捆数抽点每捆数量是否正确，如有差异的及时反馈给采购员处理并将情况记录至《来料抽查统计表》。已确认入库物料按类别存放至相应的库位，注意物料状态标识及物料卡的及时更新及摆放工整有序。
3.3.1.2出库存物料相关保管:各车间记数员提前3天开立领料单后,仓管应及时按车间用料日期备料,严格按先进先出原则发料.对有新旧版本区分替用的物料应在生产领料单上体现且在实物上做明显的间隔区分或当面与车间交接.出库后仓管员应及时在物料卡片上记录发料数量与结存数量.对大批量物料已发料留有尾数的应及时移动至相关的库位,提高周转储位的利用率及维护物料的分区分类集中管理.
3.3.2 库存物料标识管理：
各实务仓管员负责本仓库所有管辖材料的数量、品质的保管整理工作，做到标识清晰，储位整齐，便于存取。目前公司仓库使用以下几种物料标识：
3.3.2.1绿色标签：代表物料的在库状态为良品，可以直接发放现场使用。仓管员按标签内容填写供应商、品称规格、数量、来料批次（来料日期）的项目，以便确保物料的先进先出和批次管理。
3.3.2.2红色标签：代表物料的在库状态为不良品，属于需退货或报废的待处理品。
3.3.2.3黄色圆点标识：品管判定为“让步接收”的物料，仓管员需在绿色良品标签上加贴此黄色小圆点。
3.3.2.4兰色小圆点：品管判定为“挑用”的物料，在贴标识时需在绿色标签上加贴此兰色小圆点。
（注：对材料让步接收及挑用的不良内容要在每张材料标签上注明原因，或以工作联系单的形式传达生产车间，以便使用车间人员知悉。有品管附样的需附样报上。）
3.3.2.5黄色标签：代表物料的库存期为一年以上（含一年）的呆滞料，可同良品材料正常用于订单生产，但用前需确认是否可利用到相关订单项目号的生产，并检查材料质量是否发生变化或更新改版。
3.3.2.6物料卡：相当于物料日常领发作业的流水帐，需挂在相应的物料上，方便仓管汇总登帐。
3.3.3 库存物料保管要求:
3.3.3.1定期对呆滞一年以上的物料做标识更改、储位转移,在做欠缺表请购物料时应尽可能考虑替代使用或改裁使用，每季度上报一次呆滞料库存并追踪处理情况。不良品每周四应及时退给总仓一并退回供应商.报废品不得随意私自处理、丢弃,应集中存放按上级通知方能处理。
3.3.3.2 仓库内物料大多要避免日光照射，如：纸箱会变色，塑料制品会变质及老化等等。各仓管员要时刻做好物料防晒预防工作，适时拉下窗帘等，养成良好的检查、整改习惯，保证在库物资的品质完好性.
3.3.3.3 每周不定时对库存物料做质量巡查并记录在《月库存物料检查表》，主要从是否有虫蛀、霉变、潮湿、变质、缩水、倒塌、积尘、严重变形等,一有发现异常应及时上报并采取有效处理策略。
3.3.4 退库物料保管要求:
3.3.4.1 车间有超订单借料或连单生产结束后,仓管员要及时跟催把物料退回仓库.车间有多余的物料、订单更改或取消预退至仓库的，要有品管检验确认并贴有相应状态标签，仓库方能接受入库。仓管员按储位整齐存放，并并好物料卡及入库账务处理。
3.3.4.2 车间的不良品退库，应有退库单注明原因、处理方式及品管签名；车间按报废品退给仓库的，应有技术部经理确认，开具报废品清单，经仓管员核对后接受。对于仓管员已接受的车间退回物料，存贮及处理责任相应的转移，仓库应做好整理归位与处理跟催，有效利用仓储空间。
3.3.5 仓库内的搬运控制:
3.3.5.1在仓库或工序搬运中，对易磕碰的关键部位提供适当的保护（如写字板边框的保护等）, 通道不可有障碍物，以阻碍运输.
3.3.5.2 使用与物资特点适宜的容器和运输工具, 尽量使用工具搬运(如圆钢丝用专用框车等), 提高搬运效率, 减少搬运次数，减少搬运时间, 缩短搬运距离，节省人力.
3.3.5.3 注意部份精密、特殊产品的防护，防止各种环境的影响,对高温、潮湿位置的搬运要有预先保护措施且应保证正确无误、准时地把物资送到指定的车间加工、检验点或仓库。
3.3.5.4 对易燃、易爆等或对人生安全有影响的产品，搬运应有严格的控制程序并严格执行; 对有防振、防压等特殊要求的物资，搬运中要采取专门的防护措施和加以明显的识别标记.
3.3.5.5 对搬运人员尤其是新近搬运人员一定要培训，使其能掌握必须的作业规程、产品搬运要领、不同物料作业要求及物料至车间的交接与数据反馈，防止错用、丢失或损坏。

3.4 仓库三防
3.4.1 防火管理：我司仓库内布料、纸箱、彩卡、化学制品等大部份物料均属易燃品或有易燃品包装，一律禁止使用明火，如确实需求的焊接等工作一定要通知管理部有安保人员在旁监督方可。各仓库应保持消防通道的顺畅，注意各类消防器材的有效可使用状态。仓管员应定期对仓库做防火安全检查，对发现的安全隐患及时提报解决。
3.4.2 防水管理：仓库内的布料受潮会变色、产生霉变，纸箱受潮会变形、损坏，钢板受潮会生锈等，仓库防水意识应时刻牢记。每天下班前要关闭所有门窗，对下水管、门窗密封、楼层接缝处要检查是否存在漏水现象；遇到雨天、台风天气，仓管员要第一时间到仓库现场做好防水防潮工作及对楼面、下水管接缝处的检查，一旦发现仓库内漏水要上报并第一时间采取有效防范措施。
3.4.3 防盗管理：

3.5储位管理
做储位管理的目的是为规范储位编码规则，确保物料配送的及时、准确性，提高仓储作业效率，有效利用仓库空间。
3.5.1储位编码规则：
A、货架式：仓库+区+货架+层+格，可表示为B.1.01.1.1;仓库按厂内所有仓库分类,如:2FAC,2FBC,H2F等,可用数字或字母表示;区按各仓库存货大类把它分成1-9个大区域;货架按每个区域可摆放数量用两位数编制;层数按每个货架从底层向上按数字1-9设立;格按每层由里向外或是货架编号方向设置1-9格来细分物料.
B、地板式：仓库+区+列数+板数+位置格，与货架式编码一至；其中，列数按分区内托盘位分列区分；板数按每列共有几个板数构成；位置格按每托盘板数分为1-9个位置格细化分类物料。
3.5.2储位报表的建立
A、仓管员严格按照仓库、物码顺序、对物料进行“S”形摆放，并予以固定。
B、严格按照储位号编码规则，完成各个储位号标识。
C、根据各个仓库仓管员管理种类，导出SAP系统物料物码，要求仓管员认真填写物料储位号。
D、根据仓管员提供的储位，再次进行系统跟实物的核对，形成初次报表。
3.5.3储位报表的维护
每天入库员对新料储位号、仓管员对物料移动的储位号及时对报表进行更新，并对实物每天按储位严格存放物料。
3.6 库存计划管理
对各类的控制策略 A类物料加强控制，增大供货频次，缩短供货周期；B类适当控制，并有适当库存；C类延长采购周期，备库存
n 呆料即物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶尔用少许，或很可能根本不动用，形成呆滞
n 废料指报废的物料，经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或超过其寿命年限，以至失去功能而本身无利用价值的物料
n 旧料
n 残料（边角料）
n 呆废料处理目的
1.物尽其用
2.减少资金积压
3.节省人力及费用
4.节约仓储空间
n 呆料处理的途径
1.调拨其他单位利用
2.修改再利用
3.借新产品设计时推出，消化库存的呆料
4.打折出售给原来的供应商
5.与其他公司，以物换物的方式交换处理
6.破坏焚毁

四 相关业务技巧

五 相关规定
5.1产品防护程序(详见ISO)
5.2,财务对帐管理规定(详见财务下发文件)

六 主要业务案例
6.1收料异常
未按采购订购单所要求的物料来料数量收料
6.2录单异常
6.2.1 漏入：
例：财务反映6月5日反映亿顺发(0906356).嘉骏(0902623).贝丝特(000825)三单未入电脑
6.2.2录错:：
例：5月18日将将H2F彩卡错入到塑料车间
6.2.3不及时：未及时在规定时间内录单
6.3退货异常
6.3.1长途退货外包装不完整破损导致供应商不接收
例：5/19号退货济南精莹10件棉布,在我们公司退货时看起来包装完好.由于是二次包装,包装缝合处是用胶带,布条捆绑,托运过程中货物破损脏污严重.
6.3.2退错供应商
例：我司于2009年01月15日退材料PK-70207 15pcs给供应商鹭美达(单价按0.15元/pcs). 查进出明细,我司从未向鹭美达订购该材料,送货单位应为伟富(单价0.31元/pcs)
 6.3.3退货数量不准确
例：我司2009年7月3号退货一批彩钢板给翔鹏（退货单号0800916），翔鹏2009年7月10日反馈 
其中一项彩钢板TB-024020262338-07 退货数量740pcs，实收620片，误差120片。

七 主要业绩指标
7.1收料准确率
收料准确率=当月收料准确批数/当月收料批数 指标要求100%
7．2盘库准确率
盘库准确率=待退物料盘点准确率/当月待退物料盘点总项数 指标要求100%

n 废料指报废的物料，经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或超过其寿命年限，以至失去功能而本身无利用价值的物料
n 旧料
n 残料（边角料）
n 呆废料处理目的
1.物尽其用
2.减少资金积压
3.节省人力及费用
4.节约仓储空间
n 呆料处理的途径
1.调拨其他单位利用
2.修改再利用
3.借新产品设计时推出，消化库存的呆料
4.打折出售给原来的供应商
5.与其他公司，以物换物的方式交换处理
6.破坏焚毁