14合同评审和营销控制程序(704).doc

Q/XY-7.2B03-2004.01 东营信义汽车配件有限公司企业标准合同评审和营销控制程序Q/XY-7.2B03-2004.011 目的在产品过程质量策划项目确定前，查明、确定市场/顾客对产品的质量要求和期望，确保充分的合同履行能力，以减少供需双方在履行合同时的风险，确保合同的每一项要求得到兑现。2 适用范围 适用于本组织营销活动和特殊产品/常规产品的合同评审。3 术语3.1 营销 包括市场研究、经营和销售。3.2 特殊产品 需开发的产品和顾客订做加工的产品。3.3 常规产品 已批量生产的产品。4 责任4.1 市场销售部、国际业务部负责营销活动和合同评审工作,在组织内部是代表顾客需求的部门。4.2 各相关部门配合市场销售部、国际业务部进行营销活动和合同评审工作。5 规定5.1 市场调研和营销计划的编制5.1.1 市场销售部、国际业务部按市场调研控制程序要求，定期组织市场调研活动，调研的重点是：a. 市场政治、经济、社会文化环境变化情况；b. 产品市场容量和主要顾客情况；c. 国内外同行业发展情况；d. 产品情况。5.1.2 通过市场调研，编制“年度产品营销及增长预测计划”，确定适宜的比较基准，为本组织和中长期经营计划的编制提供必2004年05月10日批准 2004年05月15日实施 要的信息。5.1.3 “年度产品营销及增长预测计划”的内容主要包括：a. 市场/顾客对产品的综合需求和期望（如效益、价格、性能、寿命、安全性、可靠性等）；b. 竞争对手发展水平及营销策略；c. 本组织产品销售的方向和策略；d. 本组织产品销售增长的计划目标；5.1.4 市场调研和经营计划比较基准的确定按市场调研控制程序5.2、5.3条款和经营计划控制程序5.3.1.、5.3.2条款执行。5.2 项目确定阶段的营销活动5.2.1 市场销售部、国际业务部配合技术工程部、财务部,进行投标，向顾客提出项目开发的技术和商业上的成本预算.具体按过程质量策划控制程序5.1.2.条款和产品报价指导书执行。5.2.2 市场销售部、国际业务部配合技术工程部识别、确定顾客要求、产品目标，并与顾客就以下问题达成共识，形成项目启动。a. 数量、状态、交货期、包装、开发样品和首批样品交货地点；b. 商定试验报告的形式与内容；c. 样品认可的程序、时间和数量；d. 生产和检测设备的制造和准备；e. 对有关供方产品开发和成本开发培训和监控事宜。5.2.3 配合技术工程部对特殊产品的顾客要求按过程质量策划控制程序5.15条款的规定对生产能力、交付能力、质量能力、生产成本进行评审，确保顾客的各项要求可实现性。5.3 常规产品的合同评审5.3.1 常规产品合同评审的范围包括合同/订单以及顾客的口头、电话、传真等订货通知的评审和确认。5.3.2 市场销售部、国际业务部在接到合同/订单后，应对顾客的要求，包括任何需要进行评审，以确保合同满足ISO/TS16949：2002的规定。合同/订单接受前，市场销售部、国际业务部必须做到：a. 产品要求得到规定；b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c. 公司有能力满足规定要求。5.3.3 合同评审的方式5.3.3.1对用于出口的所有合同/订单及国内首次合同/订单，由国际业务部/市场销售部召集相关部门，以多方论证的方式进行可行性评审，“合同评审记录”交总经理批准，下发至相关部门，评审必须保证下述内容满足顾客的要求。a. 产品型号、规格、数量；b. 技术、质量要求；c. 价格、付款方式；d. 产品交付时间、交付方式；e. 生产保证能力；f. 违约责任；g. 特殊要求；h. 其他。5.3.3.2.对已批量供货的年度合同/订单，由市场销售部负责合同/订单评审的流转，请相关部门在“合同评审记录”上签字认可，并经总经理批准后下发至相关部门。5.3.3.3对已批量供货的月合同/订单，如无特殊要求和变化，由市场销售部授权人员在合同/订单签字认可，即表示合同/订单评审的终止。但授权人员必须获得产品库存和生产实际能力的相关资料。5.3.3.4对已批量供货的月合同/订单，如有特殊要求和变化，采用相关部门在“合同评审记录”上签字认可的方式，由市场销售部部长批准。5.3.3.5任何国内的口头、电话、传真等订货，必须记录在“顾客口头、电话订货记录”,并由授权人员确认签字或者加盖印鉴，完成评审。市场销售部应保存传真的复印件。5.3.3.6首次合同/订单的评审必须在五个工作日内完成，其他合同/订单评审的期限为三个工作日。5.3.4 合同评审内容a. 是否符合政府法律、法规的规定（包括中华人民共和国经济合同法）;b. 技术文件是否齐全、清晰、明了，制造可行性，生产能力能否满足;c. 制造成本及合同价格是否合理;d. 原材料、外购外协件能否满足供货期限;e. 生产日期能否满足供货期限;f. 合同条款是否齐全，交货地点、付款日期、付款方式、交货进度是否合理;g. 合同/订单上供需双方的责任及要求是否明确完整;h. 满足顾客所有的要求，包括顾客的特殊要求。对合同评审时发现的问题，由市场销售部、国际业务部及时同顾客联系，并将结果反馈到有关部门。5.3.5 合同的修订对合同/订单任何的修改，市场销售部、国际业务部应填写“合同修改记录”。必要时，以“合同修订通知单”的形式通知相关部门，并转换为“合同评审记录”，请相关部门签字认可。5.3.6 合同的签订管理5.3.6.1合同评审结束后，由总经理或其授权人员与顾客签订正式合同，并登记于“合同管理台帐”进行监控，记录合同执行情况。5.3.6.2合同/订单及其评审、修改记录由市场销售部、国际业务部归档、保存。保存期限为该产品现行生产和服务中规定的有效期再加一个日历年，除非顾客另有规定。其他相关记录按质量、环境记录控制程序进行控制。6 其它适用资料6.1 市场调研控制程序.6.2 经营计划控制程序6.3 过程质量策划控制程序6.4 产品报价指导书7 存档文件7.1 年度产品营销及增长预测计划。7.2 合同/订单及相关附件。7.3 合同评审记录。7.4 顾客口头、电话订货记录。7.5 合同修订记录。7.6 合同修订通知单。7.7 合同管理台帐。8 附录编制：鲍振杰 审核：宋俊红 批准：项在良- 5 -