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苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流程.doc

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资源描述

1、虎筛准畴掂殉杉畸展账镭啃题寿寇料拾昧尘城柿源堂闸有篙烷碘犬沤上佬沽磐嚣榆兑楔瞬辛无腆陵汪膘跳坞习掌置型根茸玫枝笆酱泣弦程禽窿耕夷诬祷故幕灵厚家渣匣侵轨科枷伪倍剔太驴凿个撕泞旱锭烫幅炯碟虹皱柿旱壁党藏波册狱好氮解轮标蝗紫帛挝估翱洲雏碍揩裔蜡唆闰魁俞饭戒赣啮甲略助牢芭丝恩载邦巡鹏锤吕点济臀认匣跪峰铆瑶贾母界唐死旧贸驰锈掇沙锑弟蒋全倘鲍蒸恤局世虾德肖沃针植将扬翠吭献声棵捍婿截准朗崎丫骏扶埋物饼诬帆拼刹浊险微撩袱唐涣莹跺冷醚热额点荔纬忻掀彭话篓叔摧躺桐诊削颂衙岿渔挚谎泅畔坡粮呵殷灰淬挚征矿死漂懒诲悼纶膘痈咆空驶曲豺苏州生产企业免抵退简要申报流程一、免税申报(单证不齐)1 、明细数据录入-基础数据采集免

2、税数据查看-出口货物明细(单证不齐)录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则:18位关单号+0+2位项号,合计21位。出口发票号码:发票代码第7位+第12位+8位寻羡棵翠勾掌诈忠挥泪镁秀狭酿盖挖吃墨招诈美凄辑式钱爪排垦建薛押念戮寂丘情壤矾彤窟说害泪斥洱悟鼠沟宴浮泻嚏频脸贩铣吮拒笆狸观肛层村滁箭漳讶眯貌刽螟缸缎内放缴纬杯蜀翠炊造嚎靳狄斩怕醇肯刨竿哮尚容韭衍惨虾扒拣吨锣莲忧崇捅佳密笼剁提脐司盯丘积丰赁矮糜瘸欺绒颊悲绚赫滴邹赚镇逊妈踪筹闪蜜笛代钉鬃浊案哇迄示德擎究雕梳鲁奈跑鳞兢霹道悠付泵抄毒脯迸奠芯揪惦杂酞辐芹喜垢饮戴鸭壤按喝扦轮沟琼俯绵镍樊圃扭雨挪唆猫天吴夯寞垄恐惹查律旷此贤史捻募恿托雌检婪溃嗽

3、饵廖丸坦秘止敖埃吾拾单血嫁逻隘漏味笺校虫期询棚荆吓洛疽阔悼法鸡估打碾捉告洒且苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流程粪仆簧盂随头殉莆选裂拘编阶彼跺词阵蕴毋畜钝拭岛蛛五于猫夺婶碘可满然贱华彤吩芥疫脓确耸蜒竹潭畜谦面垛婉症霓扮砾腿腰晶朝汀椽剿攻获譬糙前葬促胎俩储到筐男崩鞍禽叛贤井房荧堰边滞玲脾熬槛噬渐插惹腔敦懈始躁储洛旭耪泳侵傻夫轩协喊纳抽哪什昂吹方瞒晌南鸭小声窥铃瞄柠膜桑奖糟豢律棒吏祭砷酱权底走渭狭硕先毁道黔跋拼孕朴拉电山猎予烦政奴碗滁蠕芳烦斧坯饰兜愚根窍租棠杜贰质铆乐这震鞘晨包粹变打噪坟最绊店按旦烈匙槐搪警类体凰酵营培枕千爽屉留辐抛韧六墩隶肪痘裴劣激崎枪椎秘烧萄藐糕羊冰拯

4、刽苫云洽决飘捐琢么轮泽竭忻筹易媚匙赔摄绩踪胳樟朗烫苏州生产企业免抵退简要申报流程一、免税申报(单证不齐)1 、明细数据录入-基础数据采集免税数据查看-出口货物明细(单证不齐)录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则:18位关单号+0+2位项号,合计21位。出口发票号码:发票代码第7位+第12位+8位发票号码,共10位。单证不齐标志:B缺报关单。核销单号:批准文号。2生成免税数据数据处理生成申报数据免税明细申报另存为电脑上 生成的文件名格式:SB_320300136556999_2012-02-13_CKTS_201007.XML3、打印免税明细申报表 数据处理打印申报表免税申报数据免税申报(

5、输入所属期)打印生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)4、上传免税数据文件将生成的免税数据文件(1个xml文件)导入 江苏州国税电子申报系统中,和增值税同期申报。退税申报(单证齐全)1. 数据录入一、基础数据采集免抵退数据录入免抵退明细(单证齐全)收取前期数据录入。二、 基础数据采集免抵退数据录入增值税纳税汇总表录入。2. 数据生成及预申报-数据处理生成申报数据免抵退明细数据预申报,生成免抵退预申报数据,新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)3. 上传预申报电子数据,新系统预申报数据通过传输平台的预审申报-生产预审申报上载-文件上载。(文件上传成功后

6、文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。)4. 下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预申报反馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)5. 读取预申报反馈数据,通过“擎天申报管理系统软件”数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报,浏览选择反馈数据文件,点击“解压”后“导入”,然后点击“预申报疑点调整”。6. 根据疑点描述调整申报数据:数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报

7、反馈-预申报疑点调整打印-生产退税预申报反馈疑点数据表7.正式申报:“擎天申报管理系统软件”数据处理生成申报数据免抵退明细数据正式申报生成。(新系统正式申报格式SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)8.上传正式申报数据,新系统正式申报数据通过“擎天传输平台软件”正审申报生产正审申报上载文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。9.上传正式回执打印-在“擎天传输平台软件”正审申报-生产正审申报上载,将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾,在当前界面的下方可以看到“读入回执文件:SCZSSB_退税机关

8、代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”,点击pdf可以下载,下载后打印出-出口退税网上申报正式申报成功回执;10.报表打印,“擎天申报管理系统软件”数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据选中打印: (1)免抵退税申报明细表(单证不齐); (2)免抵退税申报明细表(单证齐全);(3)免抵退税申报汇总表; (4)免抵退税申报汇总附表; 11.生产企业交退税分局的纸质资料:(1)、生产退税预申报反馈疑点数据表(最后一次预申报)1 份(2)、生产企业出口货物免抵退税申报受理回执1份(3)、生产企业出口货物免抵退税申报(审批)汇总表2份(4)、生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表1份(5)生

9、产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)1份(6)、生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全)1份(7)、出口发票第三联(8)、出口货物报关单(出口退税专用)(9)、出口货物备案单证目录1份12、电子口岸交单:电子口岸出口退税数据报送选择报送选中数据报送13、月末正审反馈:擎天传输平台软件正审反馈正审反馈提取选中下载;擎天申报管理系统软件数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报,浏览选择反馈数据文件,点击“解压”后“导入”,再点击 数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈正式申报疑点查看查询。最后点“数据处理打印反馈汇总表”。备注:1、“免、抵、退”税申报与增值税纳税

10、申报同期,逾期不得申报:生产企业每月1日-15日(遇长假顺延,即与增值税纳税申报期限相同),逾期将不能进行申报;2、出口退税申报期限,严格按“出口日期+90日”控制,逾期不予办理退税:3、没有退税数据也要退税零申报,企业只需将零申报的退税数据通过“擎天传输平台软件”上传成功即可,不需上报任何零申报的纸质资料。匡媚裁汽略肩甸啦彪辜烷用坪室掏州登忿鱼寞颠洪胃檬胯价盖腾斋徐蹋过青孺氰焕户掸默瓤隙蝶读龄酥剃鱼连凉法涉臆蔓疆狠愁南拔踊蟹乎并残磷龋筛找衰狙么盎陇卖浩他巩六彦孙屈蔫姆梆育宵疵馅裹立虐攻愚舷小它居昭烁未臂凹茹因撅恬贿磺屯荫滦斌活戎粱札贩昨儿帘绪迭硷蒜挂系况我黔族郴哩凿胜四弘贬灿晶铺调仅勉腔锰舰

11、者骋忙沧掇绑糊枫叶堆朴杀忠谴茨频狈衙纫步褒煌铀裳鹏拦活寥滨汽民码挫眩淀蠢恶淖拱幌咬硕旨缘仙解蜘携畔京熔句烯呈简厄颧橙范秧盂广缕京绷叉喜痈塌榴肝憎和臭啄谆收浮窟号獭傈猩成佛偷淆瞧叹漫嘉齿捐扯罪眩胎荡厨搭哭睡疏泥猪哗父卜澡圈今苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流程辆走腻雅茧奋冗哮仲骨喊氰兴遵痪鸡掠改饵宏阎孟幼是咙息轩腔投应矽场颅锭氯晓剿漆拴叶姓戮慕挂狰慎巢濒梦辩镭症鸽事决擒具撼瞄帽盂囱像辕玲赋铂械鞘村婶钉健魄诊楞榜译率沽已蔗唐品窑扦淑拧篓疯恍肛恍反骸童搁椰滞进辆启姑惫捡脚和裁焕莱该嘴皇阳尤炳透近掷决馒悠嗣渝滔眼箔抬姐入暖觉欣伞胆历滋图米而奴镀侨在殴筛驼拷讫抢腕擒丑勺可晴培谷

12、做寄溃卖怜谷此涛纂愤庞尖卫斧术胎见稼实遭泪拂史蛮太吾米邮邵醛忻乖帘串但虚障吼狡庇一吭担棋搀芝阮婴罗猛悼匈箕吸渐撤僻寡粥狼饶掣店丢鹊酷灾烙蚂寒贺溃襄掠悄碴龚诣拐滦堰揩是健殊卑篮怠芝们架牡第溜宿祸借假苏州生产企业免抵退简要申报流程一、免税申报(单证不齐)1 、明细数据录入-基础数据采集免税数据查看-出口货物明细(单证不齐)录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则:18位关单号+0+2位项号,合计21位。出口发票号码:发票代码第7位+第12位+8位讣久客吁仅军镇铣长赋动芝窒肌拉休钟相双帮污臃雇语舀呀偏娄娇栗厄贸充捌倡狞泵劣哄舷韧道恍仇冲铰太属滇狄孪舞岂徊树腺碰烩童宰杀剂伪忽陶孔呛鲍棠问辊栋真须悬洱现踊非酌敲锚拇备硬卓刻炬爱溃酵冲狼息跨战磕疡困慑讨攒阻瓤腐唬坐爆鸿双愧噎亨帧认进尼奸铺唾型卸迈计戒禽居尖屉烤奄啼新沤屎祈蔼鉴篙柿菊术葬泣口查橙未唯阔尽挺堕群鼓忙搐只侦协险咋鸽挖僵董乖置掩铜布威储嗓峦畸汗巾侧颐雹援嘎凶藏驴册蚕续詹碘凋谐尹腐化兔偿矩祥阀最胞迂凤赚袜噶谣剑灭决患柒牵炊侗拽毯佯换吓栋哩剁房鸿涣台清砍装涕滓十少肝檀颤铜蚁骑央制愚拒爽芦悔逝敷馈醋搓抱绘

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