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4、临时工工资探亲路费等临时工工资探亲路费等差旅费市内交通费办公用品项目购办公用品(需填制入库单)固定资产登 记人事行政部审核备案财务审核签字分公司总经理审批财务复核签字是否涉及银行转账结算出纳按报销单付款或用银行支票支出（本市购物1000元以上用转账支票或网银支付），受票人须支票存根上签字原始凭证退报销人2、借款流程公司领导、部门主管、员工填写借款单由经借人、本部门主管签名、分公司总经理签字差旅费借款：注明出差事由、地 点、人数、天数维修经费：附相关维修合同办公用品等购置需附申请明细及办公用品月预算材料设备、固定资产购置借款：需附合同及相关预算或批件/财务部会计审核出 纳支付款项3、领用支票流程
5、（1）领用 （2）销支票领用人于10日内持原始凭证、支票存根，由经办人、验收人、部门主管签名财务会计审核总经理审批出纳销支票借款人填制借款单出 纳签发支票，领用人在支票薄签名总经理审批（见借款流程）财务部审核 4、项目借款流程图各类借款都必经办理借款手续，并经主管总经理批准工程预付款工程合同、完备的借款手续其他借款出纳付款，付款若为支票，受票人须在票根上签字是否超过额度总部审批签字审核人员审核5、各行政部门备用金领用流程图各类借款都必经办理借款手续，并经主管总经理批准工程预付款工程合同、完备的借款手续其他借款出纳付款，付款若为支票，受票人须在票根上签字是否超过额度总部审批签字审核人员审核陨禽息
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