影视公司出差管理办法模版.docx

xxxx影视文化传媒有限公司管理标准
XX-CXxx10-1

出差管理办法

编制：行政部

审核：史征威

批准：孟朋 李涛

xxxx影视文化传媒有限公司发布
修 改 履 历
标准名:xx出差管理办法
类号：XX-CXxx10-1
修改NO
修改日
制定、修改内容
起草部门
备注
0
xx-10-12
新规制度
行政部

1
2016-03-23
修改关于差旅费相关规定
行政部

xxxx影视文化传媒有限公司管理标准
出差管理办法 XX-CXxx10-1
1 目的：
为了加强出差管理,明确出差审批程序,提高出差办事效率，保证出差人员工作与生活的需要，同时严格控制出差费用，结合公司实际情况特制定本制度。
2 主题内容与适用范围：
2.1 出差审核及借款审批：
2.1.1 出差人员必须事先填写《出差申请表》，注明出差地点、出差任务、路线、天数、乘坐交通工具、所需资金，经权限领导批准后方可出差。
2.1.2 出差人员如需借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，对于未转正的人员，须经部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
2.2 关于差旅费相关规定：
2.2.1 未经总经理批准及无特殊情况，出差人员不能及时返回或超规定绕道行
走，其一切超期绕道的车、飞机票一律不予报销。
2.2.2 住宿及补助标准：（原则住宿七天、汉庭酒店）

项目

职务
特区及上海、北京、广州
省会城市
地市级及县级城市
合计
住宿
补助（通讯、市内交通、餐饮）
合计
住宿
补助（通讯、市内交通、餐饮）
合计
住宿
补助（通讯、市内交通、餐饮）
公司总监（享受总监待遇人员）及以上人员
实报实销
实报实销
实报实销
一级主管
290
150
140
200
100
100
160
70
90
二级主管
280
130
190
90
150
80
三级主管
270
120
180
80
140
70
一级员工
240
130
110
160
90
70
120
60
60
二级员工
230
100
150
60
110
50
三级员工
220
90
140
50
100
40
如一人出差按两人的标准房计，因特殊情况超标准住宿，需请示财务部、总经理、总裁同意。
2.2.3 乘坐交通工具标准：
项 目
职 务
火车
高铁
飞机
公司总监（享受总监待遇人员）及以上人员
实报实销
主管级
硬座[硬卧]
二等座
总票价不超过高铁票价
员工级
硬座[硬卧]
二等座
总票价不超过高铁票价
注：1.省内出差原则上只乘坐火车/高铁，省外出差高铁能抵达的城市原则上乘坐高铁，员工级人员出差乘坐飞机需报总经理、总裁批准后乘坐。
2.晚上坐火车连续6个小时以上可以购买卧铺票，否则一律购买硬座。
2.2.4 公司员工差旅费应在回来后的五个工作日内报销清帐。超过5个工作日报销，每延迟一个工作日按100元罚款。
2.3 注意事项：
2.3.1 当事人出差路线必须就近，不得无故绕道或旅游观光。
2.3.2 差旅费应一次性填列，不得将一次的差旅费用分次填列。
2.3.3 多部门、多人员共同出差，由牵头部门或人员统一进行费用报销，其余部门或人员签字确认，不得分别报销。
2.3.4 住宿费实行统一标准执行，在标准内实报实销，超标部分由个人承担。
差旅费的支出应本着节约的原则，两人及以上出差，如为同性，总监级及以下人员必须安排在一间房间住宿。
2.3.5 公司各级别员工根据级别享受标准购买火车、高铁及飞机等交通工具的座位（卧铺）等级，超出部分不予报销。
2.3.6 由公司派车出差，不再报销交通费，市内外出，一般不予派车。
2.3.7 出差人员夜间乘坐火车、高铁、长途汽车，不再报销住宿费用。
2.3.8 出行交通工具原则上应使用公共交通工具，如需自行开车到达目的地，需提前向总经理、总裁报批，准许后可报销过路费及相应里程数油费(里程数以百度地图城市到达城市（县）数据为准，每公里补助1元)。
3 执行以及考核：
本办法自发布之日起执行，具体的实施细则由财务部及行政部负责制定及解释。

附表：

附加说明：
本标准由财务部及行政管理部提出。
本标准由财务部及行政管理部起草并负责解释。
本标准发布于xx-10-12。

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