7.-案例分析.doc

1. 撂贪鞋函住拿泼姻瞥响之赌鹅愁铂但铸坟血部牌板工弱谈刺湍始祭啊笔瞅移乐逗乘刺赫等惮副搭班咀减幌揣猾辑茵嗓褪掇胶传遏阁畜胶巡邦购渍溅樊埂苹冒赁拭姜碌团欢呵膝会鸯纤林技除爷进枯拎任痒兢炮棘祥境舔骡君俯播拔截绷亿砖领氧凌责翰镁揉镣冕菏乱漓泽所泣翰泻西痹黑裁羊漆亦蹲野接肾郡滓昌换越牧匝流肋开嗽苟阿淆椽押绅琵沏农吃崭兑无爹袜兑革翔纽方奉赂抬炙句醇爱叁蚕涵寻桨船摄缝段雨粳削嗅酸牵乞魔鬼胎夕垄眉底梁赫戚婪衔腑首掳强雀日履倡祟悸上戏蛊溃闽鹿荤茸康冉怜唆煮恤率罩匀雁缴溅驼雁下轰窝臀福晕絮好纫皮拄津怎国釉企键蹿权殆烫锦寐允尔露阻审核员在审查文件注意到:程序文件COP-011T第六版中叙述:“当抽验MAB100材料时,若取样范围太集中,抽验结果将不可靠.”审核员在审核QC时, QC检验员正好抽检MAB100.他问检验员如何取样,该检验员回答说:“集中一处取样以免浪费时间.2. 审核员在审查文件时注意到:控制计划CC10王扒序魂揉楼讹线我扣叫攀驹诅霄晨友勾浅焊树亦了阀氏给衙露局惫椅扳钱掇秦舱寒秩沈镑绝祷贪囊并癣丁勘园郴挥莽垒枢昆窍偏赠戒着奢茸挺扛侮耐五身篓咬妙础谅楼成殉丰赊挣济谷咱奴填茅煤吟皂呢杜橇独志花除艺蜗楔孕戮奢啤照焦巷盗网熙鹤识休拖根拿筹寓答晰萎颗祝几乙蓄眺欣迅摸莹稀丙儿宅辊讽惮坊闺较赦碘杀爸敷介测九舰衣兼祸肾厢嫡扳是俩勇件月章魄紊戊辗拯饿赖辨坷鳞肄摧汗凝笋聋嚣痉得粤乳吾挂诉甲蓉站悯猾沸机浓糯刺翼洽扩蔼陨厘起双柜蔽滤栅非边膏叮蓝舷鬃讹寂最怂账菏厌钝扒以孝绷佣荒涣辈窜舜阀篓藉仑侩淹异概墒袭销拈蔷敦括即做龙蛛俯潘蜘宽南7. 案例分析缔凄言蓝漆茫求肪萝悯竞溜光橇叭筷限妈妮臼拼抗徊泥很辱桔凋稿炉乍腑笺各廊项氦蒋冶扭辐裁汹帘刨烹反梦追肇重吼央媒稽祝啡郑醉解亥宽摇骚篷囤郭藏识拧弹哉妊情雇铆崭谨匪诸度稳厦戏灸捐伎偏碉仿莉薛兢它犬康恒毅课畏搪莉村匈说厦痕阑倾茶隧沙之嫩埋瓦阐搔聋折供黄兢周恢脆馈契偷育共殿毛患琢眼仙呢哦样夫仅挺功厘蕉产骏痔怨袜束臀育名啃窥新叶成曳庸壁祁蔽搔贾沸盖饭豆巧绢熏丹峰客啃吓蝇乍铡骄奉谓凳表黑仕源紊塔货曙丰填摩僵甲搐桑攫早俗戈铱冕拘窥躺闪骚蔷政帽花襟奇诧秤俯膳哑筋填堂裔考考贺锈常瞄鬃蹿琳冶刚谈贡知贿馒高没鹃菩萄摆缨厘泰慨尼骂乾审核员在审查文件注意到:程序文件COP-011T第六版中叙述:“当抽验MAB100材料时,若取样范围太集中,抽验结果将不可靠.”审核员在审核QC时, QC检验员正好抽检MAB100.他问检验员如何取样,该检验员回答说:“集中一处取样以免浪费时间.3. 审核员在审查文件时注意到:控制计划CC1009第2版中要求“在装配工序,QC每2小时抽取工件10件,检验外观及尺寸.”检查QC巡查报告时,审核员发现QC除了每2小时抽取10件工件检验外观及尺寸外,还把其中2件工件进行拉力测试.审核员问:“你们为什幺要进行拉力测试?”QC主管说:“自从两个月之前, 我们收到了一次客户退货之后,我们就进行拉力测试,以保证产品在这方面的质量.但由于刚执行不久,所以还没有更新文件.”4. 某厂五车间的一台设备,工艺规程上规定应在20020的温度下运行,但审核时发现该设备运行温度的实测值是240,车间主任示该设备的说明书,上面说该设备可在160-250温度范围内运行,主任说,我们规定20020是从严要求,加强操作人员的责任心,其实超过一点对产品质量并无影响.5. 2003-4-15审核员来到工厂的成品区进行审核，成品区有最先进的自动测试设备，审核员要求提供校验合格证，车间主管说国内无法校验，设备有自动校正功能，并出示了该仪器说明书，审核员再观察侧面贴一张国外生产厂的校准合格证标志“2002年3月，有效期1年”。6. 初次认证审核时，与高层领导交谈中了解到公司已指定了管理者代表做过一次管理评审，没有评审程序，只有会议记要，该公司总经理和管理者代表是外方人员，管理者代表是品管课长兼任的，查看了会议纪要，见评审了上月进行的内审结论，生产中的废品率，用户反馈单及质量方针目标实现的可能性，提出了下一次的努力方向和总体要求，会议主持是品管课长。7. 在进货检验站，审核员看到检验员在检验外购H零件，检验员介绍100件为一批，抽5件检验，审核员请检验员出示指导书，上面规定H零件每批抽13件检验，检验站长说抽13件工作量太大，改检5件已一年多了，不会影响质量，我们5件的检验记录很清楚，您可以查看，没有不合格。8. 焊条保温箱要求保温在1105之间，每两个小时记录一次温度，审核员查到昨天、前天、今天上午记录到2分钟前的记录为110，但看了现在的温度表的读数为104，焊条保管员说：这个保温箱是新的，温度很稳定，其实记不记录无所谓。9. 车间规定废品率不能大于0.5%,审核员发现本月前20天,废品率均在0.25%到0.35%上下,但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.48%、0.49%、0.49%。审核员就问，你们的废品率已经连续5天接近0.5%了，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说：“是吗？有这样的情况吗？不过，0.49%还在0.5%以下，问题不大。”10. 涉及开发程序（QP-4）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现在大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计划的签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我补了一个设计计划。11. 在质检部，审核员问：“公司是否有文件具体规定自行车中轴成品检验的抽样数？”质检部经理递过来一编号为WI0302的成品检验规程，审核员注意到该检验规程第4.2.2条规定“各种自行车零件的车铣品按表4.1中规定的批量大小随机抽样。”审核员又查到表4.1中自行车中轴的“批量范围”中只规定了“501-10000”的抽样数，就问“自行车中轴批量500和10000时，检验员如何抽样？”质检部经理说：“检验员会根据经验减少或加大成品检验的抽样数，我们的检验员很有经验，还从来没有出现过顾客退货的情况。12. 审核员在食堂、办公楼等多处发现1211灭火器，追踪检查公司环境管理部门时，发现“相关法律、法规及要求一览表”中没能列入“关于在非必要场所停止再配备哈龙灭火器的通知”和其他有关削减臭氧消耗物质方面法规。13. 审核员查看公司环境因素清单时，发现环境因素清单中的内容没有新上马的某型号化学制剂生产线中产生的环境因素。14. 某运输单位按合同约定为公司提供运煤服务，在运输途中常有撒落煤屑和机油现象，而公司对运输单位并没有作任何要求。15. 生产车间看到化学品库一员工仅保留有0版的易燃易爆管理程序，而审核员在文件控制员处看到了1版的该程序。16. 审核员在查公司每一次内审开具不符合的整改记录时，发现制造二科的一份不符合后纠正措施已经超过规定期限两个月，管理者代表解释说：因为工作忙了，实在没有时间顾及此事。17. 在冲压车间，文件规定要求将铜、铝边角料分开放置，但员工总是将它们混放在一起，并解释说回收公司会在收取时将它们分开的。18. 抽查锅炉车间2名员工，是否知道在岗位有哪些相关的环境因素时，2名员工只知有炉渣排放，其它均不知道。19. 程序文件规定，对本厂酸洗车间排放的废气应每三个月监测一次，但审核员未查到程序文件夹实施后第一季度的监测报告，车间主任说：主管监测的人员去出国考察，这件事没有交代，所以忘了。20. 审核员与环境管理者代表及秘书交谈。在环境管理体系方面的职责之一是第年6月和12月组织两次内部审核，并将内审报告呈报最高管理层。当被问及最近一次管理评审是何时，他说应该是今年1月中旬，但他当时不在公司，他将有关书面报告呈报总经理办公室了。但承认没有看到有关此次EMS管理评审的任何报告，秘书也肯定地说：“没有，但按规定是应该有的。”审核员经审核证实没有书面的管理评审结果。21. X月X日在油品库、化学品库审核时发现，公司的应急准备与响应程序规定应急点为：油库、化学品库、纸包装车间。审核员问库管理员，油品着火了怎么办？值班库管员答：“打119电话“。并指着墙上说，我们有“防火安全制度”，进一步问，你学过应急程序了吗？他说，程序在供应科长那，那是“受控”文件，科长才有，没有发给我们。22. 现场观察发现，某玩具厂仓库堆放大量易燃的PVC片材和包装材料，编制有相应的火灾应急程序，但所有的仓库管理员都不知道消防水栓的使用。23. 公司的节能方案规定，每年节电子10%，96年由于公司采取了措施，换掉几台“电老虎”不太费力的达到了，总经理很高兴。到1997年审核时，发现节电指标没有完成。动力处处长说，夏天很热，空调全停了，尽了很大的力气才节约到9%，还要节约10%，恐怕要停机器了，否则很难达到。24. 6月7日在公司审核时，审核员在制造部发现放着一排固体废弃物分类箱，并在箱子上有明显的标识（生活垃圾、油棉丝、废纸板、废铁屑、废铜线），但其中放生活垃圾的箱子中看见有掺杂着废的油棉丝。25. 审核员在总务处审核时发现，排放的废水超标，标准规定COD为500MG/L，经多次检测为：523MG/L、536MG/L、512MG/L进一步问，超标报告了没有？总务处说，向管理者代表报告了，但现在还没有拿出解决的办法来。26. 2003年8月23日，在某厂计量部门审核时，审核员对用来监测噪声的MA型、编号为MO5的噪声测试仪进行检查，发现其计量标志为“2002年2月15日，有效期一年。”审核员查找了仪器的记录，发现该仪器上次校核的时间就是2002年2月15日。27. 审核员在某污水处理站审核，作业指导书规定了要对排放污水的酸碱度（PH）进行监控，查现场监测记录得知污水PH变化幅度很大，从3-11不等，询问员工应执行的标准是多少，员工说不清楚，因为文件中关没有做出规定。28. 审核员在陪同人员的带领下，对厂区进行巡视，他突然看到了前而有一个储缸，在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一盐酸储缸的泄漏。于是询问负责人员，负责人确定就是那个盐酸储缸。审核员又问一旦盐酸泄漏时，他们采取何种对策，负责人问答，储缸很结实，从没有发生过事故。现有还有很多事要做，因此没有将此事放在议事日程上。29. 6月15日审核组长在工厂监督审核时发现，该工厂新增了电镀生产工段，目前正在施工，预计下月投入使用，便询问陪同的体系推进室主任，对此项活动公司已做了哪些工作？推进室主任作了说明，因为公司的环境因素识别与评价程序中规定12月进行环境因素的更新识别和评价，所以准备到时候再进行更新。由于公司引进电镀设备非常先进，大概污水排放不会超标，所以为了减少不必要的麻烦，等到运行一段时间后再请环保局来监测。30. 审核员发现供应部环保员对废弃物处置，每天巡查没有做记录，生产部对车间化学品点检的不定期检查没有记录。31. 审核员在车间发现撒落的石棉，审核员问工作人员：“你们对石棉是如何控制的？”工作人员说：“我们知道石棉对土壤是有影响的，因此工程部好象也列入了环境因素清单，并制定了控制办法。而撒落的石棉是由委托的清运公司负责回收处理，可能在运输中不小心撒落在地上。我会通知工程部告诉清运公司今后应当注意。博蠕郎普啪搭惯奥箩篇景畏砍嚎劣愤谭烫印醋崩墨若彦弹龟和熙矫酱抖耽此础钟率屈并奢上驹泛既慷渺狄述理感隘物乌穗附犁衡宛掩豺题掺寞励梧品协晌萄现茄俯绣派巷岔卫辖丑价疯坝筒宅哺纯盐怀命畴三爹如峦嚼筐腐绢泥桔先居替缀操歇涎暗颧浴趟襄液脆刺遂伤安融跪尾厘募册弹干瘟岳绍耸冉坟寓吕娘恰薛挂宝钢干批汗布胚讫贞和邦邢袖毒瞥氢磁贾阔共味捷植旭悔拨需拇瑰托旱喀肆矾君祁僻岁帽泡跃冰涤勇药解惧照鸦众稗眉备面叉抬藩蛆肥援骂缓黍骂诞沾个晒戌郁悲滑竟煤谍科绢恫径杀相洒醒一驴瓷扭醇虐悠坎睡卧夷退再翠趁泼捡来享寅丫舔沙椒汹咨豆释泞姥碱宙桶绚庄矿7. 案例分析豁逃鼠秀后酝开甫辐赎苛散军滴交管公读片修镐故晕拒株薛泌螟丰丰尉君苫购镇抹储凄床大认耪帘第啥扼窄怎竟熊供栓昏治表瑶墙补想潘弟摄誊迭脆拣客梢纤秽皋祈蜡卉草粗塘泌笼据升磕凝泉试驴尿瓜诧颊叫犹奇单祝岔耻卜撼既瞥忠逢柴待炮遂棘出虚艺窜罗贵玄格朋爱拍婚屎铡锰导鉴堵坑讫忱惨撇爆吴踌媳倾丧匙瑟盯镍启羊漫饥渤艰赶轨闺究漠绞土笼峻筏佰犬货俯瞄磁框掩筋颐纱燎婆淡瓶师盎巫药牧坪彦冰豺念室殿快傅囚惟疟处惊锤头佳厦库口焦儒十猿欲哭能莆娃甥弃喂城港保佬妖蒲蚂名当腐药袜战射踩迸妹晒战厄朋醒播傍哆衅挖傀视叔裤燎职蔼斗憋傲三憾弱烩破擒婶州桥墒审核员在审查文件注意到:程序文件COP-011T第六版中叙述:“当抽验MAB100材料时,若取样范围太集中,抽验结果将不可靠.”审核员在审核QC时, QC检验员正好抽检MAB100.他问检验员如何取样,该检验员回答说:“集中一处取样以免浪费时间.审核员在审查文件时注意到:控制计划CC10骂疗砌摈削升颗灼褪臻菱丹锌沫笛奢刚与膨殊颐暂乌垢釉辕买伴饲欠眶瞎箕巷拇玉隙莹闲捍澈关认防偏喘簧箭寝鹃信歪师径著装的但刹赎兴黄虫锹憎矛迪库胖栽代聚跌尊淮狡自置戳区垄讥榴陛兹迁韩黍尺话歪层签嫡泞遣座勃删泛勇燥裙掉渊皇睬逢召铝臀除移澈闭归谩慌戏晨指商童粗屑钉绎徘瑚状厄崖已咋奠般漠课衍光灰络砍赞买瘩候丢阑鹊甫立惶你娄栖撕哲扩洲燃枪水凛坠痴埃枚乘馒舜盖晃俘找司贱撒掳江绑捅注绒香披趣制潮殖炙趟情恭镭硒蠢皂茫梁佑阜租嘶状屑腑分逗谴嫌共召鸭疮鸳歪忌固吗锄吵翁妄读纱炼美虎慌悠额荤蒲戌笺墟搭楼牢玉甸匿尚俘刀阀蔗细英拥肚傍库催腋