施工单位安全质量检查考核用表.doc

附件1.青岛地铁土建施工单位安全检查用表附表1-01 土建施工单位安全管理检查情况统计表标段： 施工单位： 年 月 日序号检查项目扣分情况检查人员1安全生产管理体系2开工控制安全管理3临时用电管理4施工机械安全管理5施工起重机械管理6安全防护管理7脚手架管理8消防安全9防汛及重大节假日安全管理10管线改移及降水施工安全11安全自检体系落实12暗挖工程13明挖工程14扣分合计检查结论：注：安全得分=（100-扣分合计）0.4检查小组人员签字：年 月 日备注：监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。附表1-02 安全生产管理体系检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1安全生产、组织机构检查施工单位组织机构设置及人员上岗证组织机构完善，项目经理、项目安全负责人相关资质，专职安全员数量、资质满足要求，办理了监督手续。2安全管理目标检查施工单位的安全目标、分解、考核情况项目安全管理目标机分解，安全管理目标考核及奖惩规定和记录3安全生产责任制检查安全生产责任制建立各级管理人员及部门安全责任，责任制考核办法及考核记录，检查项目各级的安全生产协议。4*安全生产规章制度检查施工单位安全检查制度、安全技术交底制度、例会制度、教育培训制度、班前活动制度、事故报告制度等管理制度制度健全、满足安全施工管理要求且审批符合程序5安全生产教育培训检查培训计划、培训记录及时对新入场工人进行三级安全教育，能够及时进行变换工种教育和各种岗前培训；施工管理人员、专职安全员按规定进行培训考核6班前安全活动检查施工日志及班前活动记录建立了班前安全活动制度、有活动记录7特殊工种作业持证上岗检查资料和现场随机抽查有特殊工种台账及及证件原件，并与现场抽查相符8危险源的辨识评价及控制检查项目危险源控制资料建立危险源辨识评价资料，重要危险源清单、专项施工方案及应急预案。9安全检查资料检查项目的安全检查资料日常安全巡视记录、定期安全检查记录、安全质量问题通知书及检查通报。10专项施工方案检查危险性较大分项工程专项施工方案应建立基坑支护，钻爆、明挖、盖挖、起重吊装等专项施工方案。11职工意外伤害、工伤保险检查保险台账检查项目意外伤害保险、工伤保险及劳动保护用品发放台账。该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表1-01、4-01。附表1-03 开工控制安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1施工单位企业资质检查总包（分包）施工单位相关资质原件总（分）包企业资质、安全生产许可证，总、分包单位签订安全生产协议并符合合同规定2监控点布设及原始数据的收集检查相关记录及时布设周边建筑物监控点布设，完成原始数据的收集并形成记录3专项施工方案的审查检查工程报审表及时编制、上报特、一级风险工程专项施工方案（含监测实施方案）的，方案针对性强4安全事故应急预案检查工程文件报审表按照重大危险源及时进行编制、上报并有审批署意见5安全投入检查安全资金使用计划、使用凭证有安全资金使用计划，并能按照计划使用并建立台帐、有使用凭证6进场施工机械设备检查设备进场验收记录相关进场设备的合格证、验收手续齐全7现场临时用电检查现场、临电方案、测试记录、验收表临电方案审批手续齐全并与现场相符，测试记录、验收手续完整。8施工单位现场人员培训检查现场人员培训资料建立教育培训制度，有培训教材、培训花名册、教育档案、考核记录等各类安全人员教育记录表9安全生产技术交底检查交底记录或安全生产交底会议纪要及时进行安全生产技术交底，有安全生产技术交底记录或安全生产技术交底会议纪要10安全标志及防护检查资料和现场现场有安全标志布置总平面图、设置合理有效且按图设置安全标志，建立安全标志台账。11施工现场验收检查验收记录及现场对施工围挡、临电布设，生产、办公区建设及现场防护进行验收12管线核查手续管线核查记录、现场有相关管线核查记录，对重要管线现场标识符合要求。该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表1-01、4-01。附表1-04 临时用电管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1临时用电施工组织设计检查临时用电施工组织设计及时编制、上报审批，变更时及时履行“编制、审核、批准”程序2外电防护检查现场现场高大设备与外电线路有足够的安全距离或有防护设施，并有醒目安全警告标志的，有避雷装置3临时用电设备检查现场临时用电设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准4配电箱、开关箱检查现场现场符合“三相五线制”和“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁，有防雨防砸措施5临时用电设备验收检查临时用电验收表临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求，及时组织验收，并签署意见6临时用电设备测试、调试过程的验收检查电气设备测试调试记录、临时用电接地电阻测试记录表及时组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且记录齐全7临时用电设备运行、维修保养、巡视记录检查施工日志、相关运行、保养、巡视记录及时进行临时用电设备维修保养的、巡视，相关记录齐全，发现问题有整改措施并落实8现场照明灯具、线路布设等检查现场现场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于2.5米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。 附表1-05 施工机械安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1大型机械设备动力与电气设备检查资料和现场动力机械应放置稳固，移动式动力机械应处于水平位置，电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求，机械检修应符合规定，各仪表、安全阀（泄压阀）灵敏可靠并定期检测，租赁机械有租赁合同和安全协议，安装后有验收合格手续的，操作符合规程要求2土石方施工机械检查资料和现场机械传动、转动部位防护装置有效，机械作业时回转半径范围之内无人员操作，各仪表指示正常，电动移动式机械作业必须有专人整理电缆，各压力管接口牢固可靠，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求3水平和垂直运输机械（不含起重设备）检查资料和现场进场机械有验收合格手续，在坡道停放、行走时应符合规定，场地内行驶速度不大于5km/h，不得出现人货混装或斗内站人现象，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求4桩工及水工机械检查资料和现场桩机进场有验收手续，桩机作业范围内应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏可靠，水泵脱离水面应切断电源，操作符合规程要求5混凝土机械检查资料和现场进场机械按规定进行验收，搅拌机料斗升起、检修时保险装置有效，混凝土喷射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、喷射口不对人，混凝土泵送过程指挥信号统一，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求6中小型机械设备钢筋加工机械检查资料和现场钢筋机械安装在符合要求的防护棚内，有防砸、防雨措施，设备的防护栏杆、回弹隔挡、防护罩等安全装置齐全有效，各控制装置灵敏可靠，钢筋加工场电缆线敷设有防砸、防轧措施或穿管保护，有警示标示和责任标识牌和操作规程牌，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求7焊接设备检查资料和现场焊接设备漏电保护装置齐全可靠，电缆敷设符合要求，有防雨、防潮、防晒措施，氧气、乙炔存放符合要求，焊接现场10m范围不得堆放易燃、易爆品，焊接现场有消防器材，焊接人员防护到位，操作符合规程8木工机械检查资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，传动部位防护罩等防护装置齐全有效，锯片、刨刀等螺栓紧固9其他中小型设备检查验收资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，防护设置齐全有效，维修保养记录齐全该分项应扣分： 检查人： 施工负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-06 施工起重机管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1龙门吊、龙门架龙门架基础检查基础验收记录架体、轨道基础有隐检合格报告和验收记录，能够按照方案进行设置。2架体制作检查资料有设计计算书、产品合格证，制作符合设计和规范要求3安装验收检查现场安装队伍资质符合要求、安装方案有审批意见、验收手续和责任人签字齐全、验收单有量化验收内容，有特作作业检测机构出具的检测报告4限位保险装置检查现场提升机有上下极限限位器和水平方向限位器、缓冲器、超载限制器，采用断电方式限位等符合要求5钢丝绳检查现场无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现象，绳卡、过路保护符合规定6平台防护检查现场操作平台、检修平台防护到位，临基坑面挂设密目网，脚手板搭设严密7吊篮（斗）检查现场有安全装置、形成定型化、工具化，无违章乘坐吊篮上下、使用单根钢丝绳等现象8电动葫芦检查现场电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行走限位符合要求，吊钩防脱钩保险齐全、有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑脱保险装置，钢丝绳排列整齐9联络信号检查现场有联络信号、方式等符合要求10电气检查现场控制器接线符合要求。软缆和引入器良好、电缆无破损，有可靠的接地线、轨道电气连接规范。11起重设备检查、维修保养检查检查起重设备的检查记录、日常维修保养记录、交接班记录12流动式起重机进场验收验收记录起重机械进场验收手续齐全，有检测报告13现场吊装资料、现场大型设备吊装有专项作业方案，内容针对性强、经上级审批、起重机有超高和力矩限制器14钢丝绳、吊钩现场起重钢丝绳磨损,断丝未超标、滑轮符合规定，吊钩有保险装置15起重作业检查资料和现场被吊前物体重量明确、无超载作业情况、每次作业前都有试吊检验记录16警戒检查现场起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒该分项应扣分：检查人： 施工负责人: 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-07 安全防护管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1明挖工程检查资料和现场临边防护符合标准，坑、沟上下设马道或梯子，坑边堆放物、料及机具符合安全距离，地下围护墙有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等2暗挖工程检查资料和现场竖井井口防护、竖井爬井梯及相关管线布置符合规范及标准要求，洞内运输、排水、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求3模板工程检查资料和现场按施工方案架设、模板支撑系统牢固可靠、防护措施齐全有效、模板的支拆有防倾覆措施、拆除时设置警戒区、存放等符合标准要求4安全帽检查资料和现场现场无不戴安全帽作业现象、安全帽材质等指标符合标准要求5安全网检查资料和现场工程外侧有密目安全网封闭、安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证6安全带检查资料和现场现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求、安全带等符合标准要求7楼梯（电梯井)口防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化、安全防护到位等8预留洞口坑井防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化9通道口防护检查现场现场有防护棚、防护严密、牢固、材质风符合要求10基坑、中板级顶板施工等临边防护检查现场临边防护严密、高度等符合要求该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-08 脚手架安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1施工方案检查资料和现场及时编制、上报审批2立杆基础检查资料和现场每10延长米立杆基础平实、符合方案设计要求、立杆有足够底座、垫木、有扫地杆、脚手架立杆埋地或扫地杆符合要求、有排水措施3杆件间距与剪刀撑检查现场每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距未超过规定要求、按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求4脚手板与防护栏杆检查现场脚手板满铺、材质符合要求、脚手架外侧设置密目式安全网、网间严密、施工层按要求设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板5交底与验收检查资料和现场脚手架搭设前有交底、脚手架搭设完毕办理验收手续、有量化验收等内容6小横杆设置检查现场按要求在立杆与大横杆交点处设置小横杆、小横杆固定牢固、单排架子小横杆插入墙内大于24cm7杆件搭接检查现场立杆、大横杆每一处搭接大于1.5m，钢管立杆需有效连接8脚手架材质检查资料和现场脚手杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象9通道检查现场架体设上下通道、通道设置需符合设计要求该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-09 消防安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1组织机构检查资料有消防组织机构、专职巡查人员，建立了义务消防人员名单。2责任制检查资料有消防责任制、岗位责任明确3方案及应急预案检查资料、现场有消防方案及消防应急预案、消防目标、消防措施。4设施检查资料、现场消防设备与预案相符、存放位置合理，灭火器材配置合理、未过期，有消防水源、消防栓、应急照明设备、紧急疏散标志设置位置合理、张贴消防设施和疏散通道平面图，有消防器材明细表。5重点部位检查资料和现场明确标识消防重点部位、配备消防器材、设置疏散通道、通道畅通，建立了防火重点部位和消防器材平面布置图。6巡查检查资料有消防巡查制度、记录、隐患能及时整改。7应急措施检查资料有报告制度、进行消防演练、配备必须医疗器材、和附近医院建立联系的为合格，否则为不合格。8应急演练演练记录有应急演练计划及演练记录，且演练有评审。9工人宿舍、食堂宿舍、食堂食堂燃气管道符合要求，储气罐专库存放；宿舍无私拉乱接现象、无明火取暖、无用电褥子现象，取暖设备摆放合理。10现场动火现场现场动火作业有审批，有消防措施、有动火许可证。该分项应扣分：检查人： 施工负责人：年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-10 防汛及重大节假日安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1防汛防汛应急预案检查资料有防汛预案，内容齐全、针对性强2应急物资、设备检查施工现场防汛物资齐全，数量满足防汛要求，防汛设备状况良好、能力满足防汛要求3汛期日常检查检查施工现场施工现场及周边的排水系统畅通，防汛物资完好，防汛设备及通讯设施状况良好4汛期值班抽查施工现场有值班记录、设有专人值班5重大节假日节前教育落实情况的检查检查施工日志及施工现场有相关检查记录，节前安全教育及保证措施落实到位6节前安全检查检查施工日志及施工现场有检查记录内容齐全7值班情况检查施工值班情况有值班记录、设有专人值班该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-11 工程安全风险管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1施工准备期的安全风险管理参与施工安全设计交底检查设计交底相关会议纪要参与设计交底，并签字齐全。2设计文件分析检查施工准备期施工单位安全风险评估表针对设计文件中的各工法，结合岩土勘察和环境调查资料、现场踏勘、环境核查和空洞普查、设计方案等，识别和评估易出现安全风险的部位和引起安全风险事件的安全风险因素，并填报核查表，且签字手续齐全并上报监理。3周边环境、地质核查及补充勘察检查周边环境、地质核查及补充勘察报告及评估表及时进行地质、地下管线、周边环境设施及建（构）筑物等核查报告的编制和核查评估表、签字齐全且上报监理。4施工阶段风险工程分级辨识及调整检查施工准备期风险工程分级调整审批汇总表对工程风险分级进行深入识别、及时调整，签字齐全且上报监理。5施工监测测点埋设及初始数据采集检查施工单位监测测点验收记录及初始数据采集记录施工单位结合设计要求和监测方案埋设测点，测点验收记录和测点初始数据记录表签字齐全，合格率达标、并已归档。6周边环境保护措施方案检查环境保护措施方案及时进行地下管线、周边环境设施及建（构）筑物保护措施方案的编制，签字齐全且上报监理。7施工监测资质检查施工监测分包单位、人员、设备等资质文件施工监测分包单位、人员、设备资质满足工程实际需要，且相对稳定，并报监理审核。8空洞处理方案的编制与实施检查空洞处理方案和实施验收成果文件及时进行方案编制，并按方案进行空洞处理，程序满足空洞处理相关要求，过程文件完整，签字齐全，且上报监理。续附表1-11 工程安全风险管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题9施工过程安全风险管理施工风险预告检查施工现场风险预告宣传牌预告宣传牌设置充分，提示内容全面，且程序满足风险技术体系相关要求，并报项目中心备案。10施工监测检查监测记录（监测数据及数据分析、测频、测点日常维护等）按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”、监测方案及监测管理办法等相关要求进行现场监控，监控内容全面，监测数据真实准确，数据分析到位，测点日常维护及时、规范。11安全巡视检查施工单位现场安全巡视表及信息平台巡视报告。按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”和青岛地铁工程安全监控管办法等相关要求进行现场巡视，巡视内容全面，程序合规，巡视频率、跟踪观察及风险处置及时，评估和预警判定准确，且上报监理。12监控、评估与日常信息的报送检查信息平台和施工监测日、周、月、快报等记录按“青岛市地铁工程监测管理办法”等相关要求进行报送，监测、巡视信息全面，报送及时且签字齐全。13预警响应信息的报送检查信息平台报送记录和预警处置会议纪要等相关内容按“青岛市地铁工程生产安全事故综合应急预案”等相关要求和平台响应指令及时进行相关信息录入和反馈，内容全面。14消警建议报告检查消警建议报告报告内容翔实，上报监理及时，且程序符合“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求。15工后安全风险管理修复处理实施方案检查施工单位的施工处理方案根据设计方案及专家意见（如果有）及时编制修复处理实施方案，签字齐全且上报监理。16工后修复的实施和报验检查施工日志和报验记录施工日志全面，组织工后修复的报验并签字齐全。该分项应扣分： 检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-12 管线改移及降水施工安全检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查要点存在问题1分包单位资质、安全管理协议是否对分包单位的资质进行审查，与分包单位签订安全管理协议，并明确安全管理方面的职责。2施工方案专项施工方案审批手续完善。3教育培训记录是否对分包单位已进行安全教育和培训，并有书面记录。特种作业人员持证上岗。4安全技术交底对分包单位人员是否有安全技术交底记录，并交到一线作业人员。交底内容是否含现场施工风险源、需要保护的既有建筑和管线等特殊要求。5机械设备进场验收分包单位机械进场验收合格，有完整的验收手续。6临时用电现场临时用电符合“四个一”要求(降水工程除外)，配电箱有总包统一管理，接地保护齐全、有效，电缆无破损、无碾轧、明裸现象。7管线核查资料管线核查资料完整，已对分包单位进行移交，移交记录完整; 分包单位是否对现场实际进行核查，是否有核查记录。8机械动土审批表管线改移工程在机械挖土前，是否按照规定办理机械动土审批表。9现场管理人员总包单位现场有负责人和专职安全管理人员，分包单位有负责人和专职安全管理人员，班组设兼职安全员。10现场检查、巡查记录有现场巡查记录和检查记录，对出现的问题有指令。11现场管线标识管线改移区域是否按照规定设置安全防护设施和明显的安全警示标志或采取其他防护措施。12围挡施工围挡是否整齐、牢固、整洁，能满足青岛市文明施工要求。13交通防护设施现场交通防护设施齐全、有防撞装置，有专人疏导交通，夜间警示标识齐全14其他该分项应扣分： 检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-13 安全自检体系检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点存在问题1开工控制检查开工控制记录开工控制及时，相关检查内容全面，各级检查人员签字齐全。2工前控制检查班前控制记录班前控制记录连续，交接检查内容全面，交接班检查人员签字齐全。3过程检查与巡视检查过程检查与巡视记录能按计划进行过程检查与巡视，相关记录齐全，检查内容全面，对发现的问题有处理意见。4安全生产例会检查例会会议纪要每周组织1次，会议内容讨论每周安全生产形式，对存在安全隐患有措施等5安全生产周报、月报检查周报、月报及时编制周报、月报，报送及时，内容全面、真实该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-14 暗挖工程安全检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1超前支护超前小导管支护检查现场施工现场是否有技术交底，支护是否及时，小导管材质、长度、角度和数量以及打入深度等是否符合要求，注浆浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否及时超前大管棚支护施工现场是否有技术交底，管棚材质、数量及搭接长度是否符合要求，钻机平台搭设是否经过验收，钻进过程操作是否符合程序，浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否及时2土石方开挖检查现场土石方开挖步序是否合理，每步进尺是否符合要求，台阶长度是否符合要求，爆破是否规范3初期支护检查现场格栅加工是否合格，开挖后安装是否及时，螺栓连接是否紧固，连接筋焊接、数量是否符合要求，锁脚锚杆安装是否到位，步距是否符合要求，混凝土喷射是否及时，厚度、密实等是否符合要求4背后注浆回填检查现场注浆管数量、埋设位置符合是否要求，是否及时进行背后注浆，注浆数量是否符合要求5监控量测检查现场监控点布设是否及时，是否按照要求及时监测并对数据进行处理6应急物质检查现场满足地铁公司下发的综合应急预案要求该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-15 明挖工程安全检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1土石方开挖检查现场土石方开挖步序是否合理，纵向分段、横向分层是否符合要求，发现异常情况及时处理的为合格，否则不合格。2围护结构检查现场桩间钢筋网是否及时铺设，喷射混凝土是否及时3支撑架设检查现场支撑材质是否符合要求，支撑能跟随土方开挖进度及时是否架设，预应力施加是否及时，支撑上是否无附件载荷，高处作业防护是否到位4坑边载荷检查现场基坑周边附加荷载是否在设计和规范允许范围之内，且1.5m范围内是否无堆放物品，周边护栏高度是否不低于1.5m，是否有挡水墙、排水沟等排水措施5支撑拆除