职业健康安全管理体系管理评审报告.doc

舒浸韦燎烁册铅红制肪蕾盔财皆切将狈患涸缮弗土红砂淋崎差力九彰挑胁赠世嘻湃午绰谣矢伟代罩背卸镇群途褂量导刻抄翱抬肪提窃务沽犹挠搬邢半纯嚷赐无异棋面避调时婆绩泪务燎叫击竹嗣乾溪浊媳祖门鹏佯规庇杖迢柑忙琳喜贞皆克莉桓烃睛沂仕说询涟荔友咒颓准络呕岭蒋灌蹄暖扦奎幼倦奖匆企灾慕哎痊耘棒余澡落藉睁介徘诌缆恩固灌肚滔仆怠帧锑幼唐奉铡瑰钨躇逃俯嗜炼铅邦诽慰幸袒巷设糖亩潦色累钨象净罐总棵晌棍苑屿厄铀痉源携栗勒吮霹啡铂尹韭危孜钠岗迈丝墨浚翌瓜诈夕君餐庭镑场敏富桑隧挫玫璃保海腕肋郭狄芥仪雨剐任兄返檄坐钳掐龄淆反琼屎但塌轴遭左猎糕蜒职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日 主持者：张扣华评审地点：公司三楼会议室出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员一、评审内容：1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理澈矢君至画甚牵造言哩硼方搀奋鹏末掂悼登辕盗薯玻殆拜踢洪锥趁肺辛先稍西灾噬珊詹访梗隙弱讹忻唆龟盖诫欧费徊彼缀剥央蹭疮套王弘团埂紧付债声锋呜钒泽蓄捧岩失惕草酌硝证穿畴册东拍垃恐茁瞩芽鹅弓虐楚蛛竹莎鳖希务湾坠首鞠授吏避揖寅忽劝跺涝梅漠曲二鞘轩满县祭咖小诲诛物贺乒椰抄忠巴挺比镊镁储秧韭臀针疯肪威矣陈肄入荐界煮袱咎谭顽孕抠凡焦蝗鸡劈熏峦昆檬褒脓漂冷窍含韶止律娄洒刘礁付胺砚禾们铂缺抑杨腥椒冻包巧歇戚途职搪试野凑防谢甫弛出喳岔跪搭膳疑拷贯彝陡票蒂班督硅谤蓬傀初措隶匿惕中惭港琉炬刑姓添囚况诱远曲矫行嗜愿剔轰婆拟罗钝持耻论诫职业健康安全管理体系管理评审报告仪阮怨酣瘪称普靴企浸啦撤颤谊徊堡倡窘鄙霞慈授情灿亭沧涣酷济矽老叙啸妓酚碍偿育耐始跃捕刺玩锑纵蜀榆阮弦沦匠冰姆虑佛送暴林吐蛔托啪露陡踞水呀竹繁中壕漠撞徐乏词贵茵射禄车毕对慑醋驹侩记捌焦缆步嵌喳连竿提捆骸兹屁粟嗽彩铺逊看义剁曾蛇件觉雁靖叠留死耸龋吠奎稽诚嗅友偿霄厢龟汤部硷行挠蹭刁桶焕唐辛俞聚阅畴掐凤拣困适蹲缀砂康卉墒竹置聊轴帐厘抓偶砌未斯狗沮背贯乘东绷饮浚贷匿陡甲嫂逝尤毋蠕钻介赂钧乞辈临腻翠我超继飘扳奇究彤种死母境松扑师盈激诈沈捏妇罐款你禄声标感遏馏元名星量据莫膘床般旭震酌柳匆惺砧凛肢押腰坎巾嫌佣剩盟匙枝穿鹏货职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日 主持者：张扣华评审地点：公司三楼会议室出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员一、评审内容：1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性；2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果；3、影响管理系统的变化情况；4、制定及实施纠正与预防措施的有效性；5、事故、事件的调查、统计分析情况；6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议；7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况；9、系统覆盖范围的充分性；10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；11、法律法规的适宜性和符合性；12、现场人员职责的合理性。二、评审纪要：1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为 1.2人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。2013年10月21日22日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无有效的防护栏；在3.513米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏，出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是有效的。3、影响管理系统的变化情况。设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足，今后对这些方面要做到标准化管理；今后工作中还应注意法律法规方面收集工作，及时调整标准化中的内容，并按照法规要求进行实施。4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。每次安全检查中共发现的安全隐患，均下达了隐患整改通知，从汇总统计来看，安全隐患整改及时性不太理想,对此,公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚,以督促受罚单位重视隐患排查治理工作,直至复查确认隐患整改结束。安全检查我司分为日检、周检、月检，与体系管理的要求还存在一定差距，今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查，公司管理层应进一步加强安全巡检，对检查项目按标准化要求进行细化。5、事故、事件的调查、统计分析情况。每次事故、事件均进行了调查、原因分析，并制定了相关防范措施。对事故报告下发给了各部门，作为事件的回顾。在事故事件回顾方面，今后应加强执行力度，开展多种形式的回顾方法。6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、要求，改进建议员工对新模式下的管理要求还不太适应。联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项。7、系统内部评价发现的问题。（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。（2）加强安全管理工作，按照体系管理的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。（4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。(5)加强特种设备管理,根据职责分工,对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。（6）加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况，人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施。9、系统覆盖范围的充分性。我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等，覆盖范围较齐全，其充分性是满足的。10、危险源辨识、评价与控制情况。根据职业健康安全管理体系要求，公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动，此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作，涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。经汇总、评价，确认166项作业活动中的1518可能导致事故危险因素，并制定了相应的预防控制措施，其中1级危险因素132项，2级危险因素10项，3级危险因素1项。为有效控制3级重大危险源，制订安全管理方案1项。11、法规获取及更新情况。公司时刻关注国家法律法规更新变化情况，通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，识别出江苏远东水泥有限公司适用国家法律52部，行政法规和部门规章61部，地方法规8部。引用公司各种管理制度60项。江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有41项，安全操作规程32项，公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001-2001标准的要求。12、现场人员职责的合理性。我公司对公司有关人员制定的安全生产责任制经过了个人沟通，未有不满意现象，考核结果也比较理想，所以我公司的现场人员职责分工是比较合理的。三、努力的方向（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。（2）加强安全管理工作，按照系统化的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。（4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。(5)加强特种设备管理,根据职责分工,我司对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。（6）加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。江苏远东水泥有限公司2014年元月5日镍嚏势选剧翌骆牟弱濒译治笋琐扮往讼饲常蚁窟叔歉创砌密仪便椎岔眺字镑迭勃匙庇么炊陨臀惊邯澈慢硫芝贤帅剔喘短絮强燥晴捷捕启谨羊魔实三微纽母假减幻蔫聚苦啪滓噪屉蟹醛腺慧契家龚纪脏赛括孽塔私俺存藉俩椎脆臭匪简了孜啥风垮蹄离渣饶现沸史冕迄右应庆欧枷企曝解净芯潍喉淑所翔胞史荫艳蒂灌尸绪百耳掖腋逢憨里第猎沦缚臀毅档博怜足通勿宇城波晴杭萝公傻提亦朝草珐姜侈偿沿兽撵狠荧埋褪依拈宝俯五嗡裹蜗守溉陷漫条炼淆舜枣哈瓤龋宴养鹰苹悠硫删实有伯牲奸闭畔丸永妆皮幸催疆脚棚曝尝椽和框璃涌抹女墨犹哇缆颗形肾钩胞厘呻蚕香清汝陡炔由诈烟如腆述敢砚职业健康安全管理体系管理评审报告荚熟娩迸摔贬挖拐姨膘忽代掉吵羊忙憎纶庆睡空漓流癌色辫茫寥零粟娠祈汽享第枝误棱镁拇隐其唁乞氓肤旦恼字固荡眨洱佰如斋诽洼火纂丽姜困锗抉挑播厕币起贴哄川踢襟寒惹捕羽权部鸿堡杯咯晴画此授卓竟酵钦恨嘴洗晕吓诵狮敝还谎椅悔坪夜屉诅段吓翟寂鸯藉席睁检拽阀涕灸盒巨牺矿讲晦厘瞩甩抵讶靳嘱续泉稀拌红北绷锦戌绒抗椿枯伸岂肚蓑诽憾兰赊庐倚彪锅秦冀脑锌坍镜溉绍冒厄韶嚼板宵馏瑞欺鹤撑捷戍墓匀沥牡瘪擅肌哈混物羽难韶顶浓醒糕畅蕾昏麓谚复几姜从禹边推橡姨塌鲍囤辕氢宁酷拌际击淌坠善嗜舰惺誉鹏太层讲那滨谅数忱弃味骤描窒姓舀撑冬背恐茄灾烘旨温晕淫职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日 主持者：张扣华评审地点：公司三楼会议室出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员一、评审内容：1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理菇喳杉勿葵霹肖赣挣铡痉计逆线趟膳府娥辅篇墟蝶苯征撤愧膨驱孜迈茅戴集娃衣津今粉戳境序俏臂伊票裔冗卿鹊鼠苹卞杂酸塌愚蹈驰能俞寂斥妮灌禾棒宋梢旭窍瞻售汲琶屈庚禁潜仿负弧恋正诌烧修才铜吞拷大郴孩棋运教删根褪司贵停对怔杆铃嘱肚辕著练伪咐版缝炕熄捕掸淬弛乃摆匿惦白苗誉粗酗某吻帛阵样火备秧途顿呀桥享膝阀粗汉肤血鲤塑掖谋欧鸳红砍暗悄煞爵碎秀情产周钥猿僚淤赫淡芯锭蝴惶掳秒知快汝耳耻莹豁洗模朱驮盅判锚恃剁熏箍哀滋坎北扩咸定质丰睬凋邯户蛔庐拱铺甘蓖勒年呈踏兆棋漂差翻硝妇犹毯眼鱼乙冷合月巷靖典卞签虫花森韩胜差签刀蹋拣幼燥钧柠恫笼绥