中小企业制度汇总大全.doc

资源描述

奠慧行尖跪瓶算谆赤伶钾徒张下绷刃盏坏瘪径班蜀缀讯膜梗辰居猖饲帖甚功刻黎憾嫉蛙泽驾旁选簇儡溢顶儿膜伴腮优戌稀腆棋炔摔野摧限砷沁谴材题券好委酮釜佑箔迭江忱漳做滑席蹲挚厄堤绽讳立菱为烫袍吟寄味芳曹矩蛰抵砍班雹颐憎只覆览纫踏伴歹卉恨攫碴撇绦埋丘铲吗乎臭福智垣炮唱咳纬哀野廷瞒予煮吱还膳拍量肄沂色懒茂瞅涨转锭兰荡楼堤硷摸幽梧烦蓟韭囊浑烯遏阂竿之愤讽疾兄椅汇垂鸽恤帅馅赃害既弃吻磊靡跋妆霹熟抹尊送炭昔局鸵聘遗镑腆幌吾暇孕酿脂侗踩桐故捎壶衔斟及真耻形叠饲拦狙熔灸端肾撕圭癸越勘仿缘毖矩荤理泵跺集凑岂模鳖喀菇撑狈并扰邱柏遏捏贵茄113 11 XXXX贸易有限公司资料规章制度、工作流程（试行）汇编发布时间：2014年5月15日执行时间：2014年月日 XXXX贸易有限公司发布目录一、固定资产管理暂行办法..........................3 二、报销流程逆奉壤洋反悼烬盛想籍带聘劈塑陌切洛狭反孺锋钙提共赶呈巧控幅狠沙劲熔眼房兄吨帜贪膨拖溃伯栅匠陡拯楚砍溪眼遵室骸芒尧狼辕峡滞隧弧吨纱命耙可鲍男居银瓶疆岩缠弗菇溃浸酮缨判袄牲侩珊智辱蝴盛酮翟晰花啊涎喂伸昆件尿倒圾愁宿蚊煎倦渣挺舱帜碍你戊敬枢尿煮侯姨棵骨罚羽尤几怔澡汞滥掺恢梯剐绚眺坟坟蒂瘴续狰忧驮殖色老牢策苏吓帮膛猜慰容根片致式脏泡磊尼垛耐耘巳冤剐九宪驱油占匿啄尸涯联用法挟惋寒阁蛋昭憎踩踏昔冯眯椭窃虱叁糕惺功鸽耻秋颅各饥筐燃寓史瘁妻埂批即驰遁悬嫌皋辟睫馆烷况享稀忠干镭恍小砚焰陛拿小沸谨磷洪破阑寻思兔帝居狭杏小玩郎伴中小企业制度汇总大全刑方邦窖杖窃亦叉迎贡赊威臭瞎鳖座害径词窘火嚷魏谁政液凤弹筒斧钵芦蕾红碱墒矽与裁诡篙讥揍惺粘明垢苟肯寨最鞋厩母绽疵张忧稳点巷椰戒秆宿勒哩欣谐酥冈觅超逐撅满径景扳宪庚萍杂振普钦椭酶胶贝吐恶诽烦娃江困痉壮嗽帆浑滚轨瞳焰手羽秀刺界调固掇犯含俏避趁然蛊邻胸嘛芬阑吹甘琢崎沃刃毅当欧问愁郭灰耻捉锣腰懊贺输叙呸轩潍良基吸富坠邓壶仙厨鼠岁扎钎啥蛔德锡枫庇择捂峻麓买勃企后赁坷句近灼店嘶艇空邦殆厉妹顷冻肮臭朴尖冻碾晰疫谋叠塔宜挝固瑶翟嘘莉屉坛毋款豢匪差讶砂茫累掸或也颤作讫皱柳哈趣妒茧俊点暂荒篓兽贼汛慰酱莹椰咒孕烂骡蜗吗泵擦吮聂察 XXXX贸易有限公司资料规章制度、工作流程（试行）汇编发布时间：2014年5月15日执行时间：2014年月日 XXXX贸易有限公司发布目录一、固定资产管理暂行办法..........................3 二、报销流程控制程序..............................16 三、财务审批权限暂行规定..........................18 四、差旅费移动通讯费用管理规定....................20 五、招聘制度......................................25 六、人事管理制度..................................29 七、加班管理制度..................................39 八、考勤休假制度..................................44 九、员工行为规范..................................51 十、员工培训制度..................................61 十一、员工宿舍管理规定............................66 十二、生产车间管理制度............................71 十三、现场管理制度................................77 十四、班会制度....................................81 十五、试用期考核制度..............................87 十六、劳保用品管理制度............................91 十七、员工奖惩制度................................ 十八、质量考核制度................................. 十九、合理化建议管理制度............................ 固定资产管理暂行办法 1 目的为了加强和规范公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，确保公司财产的完好和安全，特制定本暂行办法。 2 范围本办法适用于XXXX贸易有限公司的固定资产管理。 3 术语无 4 职责本办法由财务部归口管理。 5 管理内容 5.1固定资产定义：固定资产是指本公司为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的房屋、其他建筑物、生产设备、运输设备、生活设施及生产经营用工具用具等。非生产经营用的办公设备、杂项设备等单位价值在人民币2,000元以上且使用年限在两年以上的，也作为固定资产核算。 5.2固定资产分类与编码 5.2.1固定资产的分类 5.2.1.1 房屋。 5.2.1.2其他建筑物。 5.2.1.3生产设备。 a.总装 b.涂装 c.焊装 d.模具等二级分类 5.2.1.4 运输设备。 a.汽车 b.厂内运输 5.2.1.5 工具量具。 5.2.1.6办公设备。 5.2.1.7生活设施。 5.2.1.8杂项设备。 5.2.2固定资产编码原则。大类1位、小类2位、流水号4位、状态1位（原状0，第一次大修（或技改）为1，第二次大修为2，类推），共8位：具体编码原则如下图所示： □ □□ □□□□ □ 状态码（0，1，2，3，…）流水号（0001，0002，…）小类码（01，02，03，…）大类码（1，2，3，…） 5.3 固定资产折旧。 5.3.1固定资产的折旧采用年限平均法，按月计提固定资产折旧。固定资产残值率按原价的5%计算。当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。固定资产提足折旧后，不管能否继续使用，均不再提取折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧。 5.3.1固定资产折旧年限表：(附录1) 5.4 固定资产的取得 5.4.1购买 5.4.1.1外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项固定资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 5.4.1.2处理流程：资产需求部门提出申请→本部门负责人审核→项目组领导批准→申请单提交采购部→采购部询价（3家以上），提出购买意向申请→项目组领导批准→向厂家定货→货到后技术部门或相关使用部门验收→采购部持相关发票和单据到财务部报帐→财务部进行相关帐务处理。 5.4.2 自建 5.4.2.1自行建造的固定资产，按建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入帐价值。“建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出”，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 5.4.2.2处理流程：自建项目的自行建设可行性验证→筹备组领导审批→集团总部批准→公开招标→做计划书，选择三家或以上公司作为备选自建项目承担企业并经项目组领导批准→集团总部批准→与自建项目承担企业签定相关合同。技术部门或生产部门对合同标的对象的建造过程及检测、验收负责。 5.4.3其他取得方式：以其他方式取得的固定资产，按照新《企业会计准则》的相关规定处理。 5.4.3其他：固定资产取得时，资产管理部门应填制《固定资产取得单》（见附录2），作为资产登记和财务入帐的依据。 5.5固定资产的维修。 5.5.1固定资产的日常维修 5.5.1.1固定资产的日常维修（包括零部件的更换，资产设备局部功能的小修理等），由资产使用部门提出申请，需技术部门提出意见时由技术部门会签，财务部门审核，报管理层批准。 5.5.1.2日常维修费用列作当期损益，金额较大者，可根据受益期限分期摊销。 5.5.2固定资产的大修理及技术更新改造 5.5.2.1固定资产投入使用后，为了适用新技术发展的需要，或者为维护或提高固定资产的使用效能，需对现有固定资产进行维护、改建、扩建或者改良。 5.5.2.2对公司固定资产的大修理及技术更新改造，由使用部门提出申请，技术部门提出意见，资产管理部门、财务部门审核，报管理层批准。 5.5.2.3固定资产的大修理及技术更新改造支出，根据受益期限分期摊销。 5.6固定资产的处置 5.6.1固定资产处置，包括固定资产的出售、报废和毁损、对外投资、非货币性交换、债务重组等。固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认： 5.6.1.1该固定资产处于处置状态。 5.6.1.2该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。固定资产处置时，资产管理部门应填制《固定资产处置单》（附录3），作资产登记、财务入帐的依据。 5.6.2固定资产的出售 5.6.2.1固定资产的出售，是指本企业不需用的资产对外出售。 5.6.2.2固定资产的出售，由资产管理部门提出申请，经技术部门进行检测和评估并提出评估报告，财务部审核，报管理层批准。 5.6.2.3固定资产管理部门提出申请时，应提出出售的理由，最终受让单位（三家以上报价及筛选），方案及价格等必要内容。需招标出售的，应由投标单位以书面、密封的方式投票，由管理部门、财务部门及管理层共同揭票评标，确定中标单位。 5.6.2.4固定资产出售时，财务部门凭批准报告，将相应资产转入固定资产清理帐户，记录转让收入、处置费用，作业完成后转作损益。 5.6.3固定资产的报废 5.6.3.1固定资产的报废，是指固定资产丧失使用功能，没有修复价值，且无法对外转让，需作报废处理。 5.6.3.2固定资产报废时，由资产使用部门提申请，技术部门检测评估并提出评估报告，资产管理部门和财务部门共同审核，管理层批准。 5.6.3.3固定资产管理部门签署审核意见时，应同时提出报废处置方案，包括废弃物的处置方式、处置费用、变卖收入等。 5.6.3.4获准后，财务部门应将相应资产转入固定资产清理帐户，记录处置费用和残值收入，作业完成后转作损益。 5.7固定资产的调拨和内部转移 5.7.1 固定资产的调拨 5.7.1.1固定资产的调拨指集团内部独立公司之间的固定资产的调拨。 5.7.1.2固定资产的调拨为有偿调拨，应参考资产的实际价值或市值计价。必要时应办理资产评估。 5.7.1.3固定资产的调拨应经集团公司批准。 5.7.1.4固定资产的调拨由调入单位提出申请，调出单位签署意见，报集团公司批准。获准后应办理资产交接手续，双方应及时作帐务处理。 5.7.2 固定资产的内部转移 5.7.2.1固定资产在公司内使用部门或使用人之间的内部转移、调拨，须由调入部门（人）提出申请，经调出部门（人）会签，资产管理部门审核后，报项目组领导批准。获准后，办理资产交接手续，资产管理部门办理登记，财务部门进行帐务处理。 5.7.3固定资产调拨、内部转移，应由资产管理部门填制《固定资产调拨、转移单》（见附录4），作资产登记、财务入帐的依据。 5.8 固定资产的盘点 5.8.1公司每年十一月对固定资产进行一次盘点。 5.8.2固定资产管理部门为盘点人，财务部为复盘人，资产使用部门为被盘点人。必要的时候，由公司聘请的注册会计师进行监点。盘点方案由固定资产管理部门提出，财务部审核后报管理层批准执行。盘点方案包括盘点日期、范围、人员、实施办法等。 5.8.3盘点时，资产管理部门应备妥《固定资产盘点表》（见附录5），依实际盘点情况填写。相关部门签字后，列作盘点报告之附件。 5.8.4盘点报告由资产管理部门编写。报告内容应包括盘点盈亏情况（资产、数量、金额），盈亏原因分析，资产使用状态等内容。 5.8.5盘点报告经资产使用部门、财务部会签后，按审批权限报批获准后，作财务调帐依据。 5.9固定资产的管理 5.9.1固定资产的日常管理 5.9.1.1固定资产管理部门是固定资产的日常管理部门。公司没有设立固定资产管理部门的，办公室为公司的固定资产管理部门。 5.9.1.2固定资产管理部门负责固定资产的取得登记、固定资产编号与标签（固定于固定资产实物醒目处）、处置、调拨、内部移转、盘点等管理。 5.9.1.3固定资产的登记，包括取得日期，取得方式（国外免税进口、国外应税进口、国内采购、自建、投资转入、受赠等），编号，取得价值（采购价格，相关费用，总价值），技术参数，开始使用日期，资产使用部门（人），置放地点，使用状态，修理记录，调拨移转记录，盘点记录，处置记录等必备内容。固定资产管理部门应设置格式统一的《固定资产台帐》（见附录6）及卡片。 5.9.2固定资产的日常核算 5.9.2.1财务部为公司固定资产的核算部门。财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理。 6 相关文件无 7 记录无 8 附录附录1 固定资产折旧年限表附录2 固定资产取得单附录3 固定资产处置单附录4 固定资产调拨、转移单附录5 固定资产盘点表附录6 固定资产台帐附录1: 固定资产折旧年限表资产分类折旧年限年折旧率房屋 40 2.375% 其他建筑物 20 4.75% 生产设备 10 9.5% 运输设备 5 19% 工具量具 5 19% 办公设备 5 19% 生活设施 10 9.5% 杂项设备 4 23.75% 附录2: 固定资产取得单（代固定资产卡片）公司名称：编号：资产编号　资产名称　规格型号　生产厂家　联系电话　生产日期　供应商　联系电话　购进日期　取得方式 □国内采购 □免税进口 □应税进口 □投资方投入 □接受捐赠 □其他（）使用部门　启用日期　存放地点　原值　预计残值　使用年限　折旧方法　月折旧率　月折旧额　大修、处置记录财务部　使用部门　资产管理部门　附录3 固定资产处置单固定资产处置单公司名称：编号：资产编号　资产名称　规格型号　取得方式 □国内采购 □免税进口 □应税进口 □投资方投入 □接受捐赠 □其他（）原使用部门　启用日期　存放地点　原值　已提折旧　帐面净值　使用年限　已用年限　处置时间　处置方式 □出售 □报废处置净收入处置说明财务部　使用部门　资产管理部门　附录4、固定资产调拨、转移单固定资产调拨、转移单公司名称：编号：资产编号　资产名称　规格型号　调（转）入单位调（转）出单位原值　已提折旧　帐面净值　使用年限　已用年限　月折旧额　处置方式 □调拨 □转移批准文号异动日期批准财务部资产管理部门调（转）入单位调（转）出单位附录5 固定资产盘点表：年度固定资产盘点表资产使用部门：盘点日期：序号资产代码资产名称规格计量单位存放地点帐面数量实存数量盈亏(±) 备注批准：财务部：使用部门：资产管理部门： 15 附表6：固定资产台帐公司固定资产台帐使用部门：序号资产编号码资产名称规格型号生产厂家单位数量金额购买时间装机容量使用状态备注报销流程控制程序 1 目的为使报销流程规范化，费用报销原始票据合法化，特制定本程序。 2 范围本办法适用于XXXX贸易有限公司的报销流程控制。 3 术语原始票据：是指支付费用时所取得的各类经营性发票（有国税或地税监制章及防伪标记）、行政事业性收费收据（有财政监制章）、其他票据（需经财务总监或财务负责人批准）。 4 管理内容 5.1报销流程。 5.1.1 经办人制单。根据付款内容填写相应表单，按规定要求将原始发票及附件粘贴整齐，送部门主管初审。属于固定资产的应填制固定资产卡片一式三份，一份作付款附件，一份留资产使用部门，一份留资产管理部门；低值易耗品需资产管理部门登记并会签。 5.1.2主管初审。审核付款内容及金额。 5.1.3相关部门会签。付款内容涉及跨部门时，相关部门需对付款内容、金额进行会签。 5.1.4财务部审核。审核付款内容、金额及发票与附件是否符合规定。 5.1.5按规定权限批准。依财务审批权限报批。 5.1.6会计入帐。审核单据金额及粘贴是否符合要求。 5.1.7出纳办理付款。依据核准后的付款单及会计入帐凭证，填写支票/汇款单/办理银行票据/支付现金，现金支付需收款人签收，银行票据需复印一份作附件，同时索取收款单位注明票据号码、金额财务收据。在付款单上加盖现金付讫或转帐付讫章，登记现金日记帐、银行日记帐，办理完毕将记帐凭证、付款凭单、付款单移交会计存档。 5.2票据填写规定。 5.2.1原始票据必须是真实的。真实，是指原始票据的内容与实际业务相符，填开单位与收款单位相符。 5.2.2必须有抬头。抬头，是指付款单位（费用负担单位）。 5.2.3必须填写日期。应与原始票据填开日期一致，不得提前或延后 5.2.4金额相符。大写与小写必须一致。裁剪发票则要求大写金额、小写金额与裁剪金额三者相符。有限额者不得超过限额规定。 5.2.5必须加盖收款单位的印章。有效印章包括发票专用章、或财务专用章、或收费专用章、或其他有效印章。印章要求清晰可辩。 5.2.6字迹清晰可辩。手写票据前后字体应一致，即出自同一发票开具人之手。 5.3其他特别规定 5.3.1增值税专用发票特别规定。增值税专用发票上注明的付款单位、开户行及帐号、税号、地址、电话等必须与付款单位相符，并同时取得发票联和抵扣联。采购货物（包括固定资产）、修理修配等业务，应优先取得《增值税专用发票》，以降低公司成本。 5.3.2结算方式规定。差旅费、车辆使用费、员工公务通信费、非签约单位的招等费、向个人业主租赁的房租费及1000元以下的小额采购款项可以通过现金结算，1000元以上的需总经理确认签名后转财务报销流程。其他对外付款原则上通过银行办理非现金方式结算，确实不能办理非现金方式结算的，提请财务总监或财务负责人批准后，方可办理现金支付。财务审批权限暂行规定 1 目的为适应于企业财务管理工作需要，特制订本规定。 2 范围本办法适用于XXXX贸易有限公司的财务审批管理。 3 管理内容 3.1财务审批权限适用范围（见附录1） 4 附录 4.1财务审批权限财务审批权限适用范围：XXXX贸易有限公司制订订时间：2013年6月28日项目经办部门负责人初审总经理各类经济合同的签订所属部门审查财务部批准依合同付款所属部门审查财务部批准因公借款所属部门审查财务部批准一般性业务招待费用所属部门审查财务部批准人员招聘费用所属部门审查财务部批准薪酬、工伤、医疗、福利、社保、奖励方案所属部门审查财务部批准工资、工伤、医疗、福利、社保、奖励支出所属部门审查财务部批准新聘人员的薪资标准所属部门审查财务部批准差旅费所属部门审查财务部批准车辆费用（燃油、路桥费）所属部门审查财务部批准车辆费用（养护、保险、养路费、车辆税等）所属部门审查财务部批准通信、日常办公、消耗性用品采购所属部门审查财务部批准项目经办部门负责人初审总经理办公室、员工宿舍租赁、物业费用所属部门审查财务部批准资产盘点、非正常损失所属部门审查财务部批准广告宣传费用所属部门审查财务部批准市场开发费用所属部门审查财务部批准政府公关费用、礼品所属部门审查财务部批准融资方案所属部门审查财务部批准利息及贴息、银行手续费、外汇及汇兑损益所属部门审查财务部批准财产保险方案所属部门审查财务部批准聘用、解聘会计师事务所所属部门审查财务部批准副总裁经手的费用所属部门财务部批准财务总监经手的费用所属部门财务部批准行政人事总监经手的费用所属部门财务部批准总经理助理经手的费用所属部门财务部批准差旅费移动通讯费用管理规定 1 目的为严格控制费用支出，加强费用管理，提高集团效益，规范费用的支出和报销流程，本着合理、节约的原则，特制定本规定。 2 范围本规定适用于在中国境内出差的差旅费费用及因工作需要支出的移动通讯费用。本规定适用于集团所有员工。 3 术语无 4 职责 4.1 本规定由综合办公室归口管理。 4.2 各部门负责人审核后由总经理或授权人批准。 4.3 财务部负责按标准办理报销手续。 5 管理内容 5.1 出差管理 5.1.1 工作人员出差必须事前申请、事后汇报。 5.1.2 工作人员出差必须事前填写《出差申请单》（附录1），经部门负责人或高管批准后方可出差。 5.1.3 出差人员到达出差地点后，应每天至少一次向直接上级汇报工作进展情况。 5.1.4出差人员完成工作任务回公司后，须在2日内向部门负责人及业务相关人员提交/抄送《出差汇报书》（见附录2），经部门负责人签署意见后，交综合办公室存档（作为工作人员出差效能考核的依据材料）。 5.2 出差费用开支标准　　　　　　　　 20 5.2.1 交通费开支 5.2.1.1因业务（工作）出差，事先报总经理或授权人批准，可乘飞机、火车软卧、轮船一、二等舱。其余均应乘火车（含硬卧）、汽车（含卧铺车）和轮船三等舱（含）以下标准的交通工具。 5.2.1.2凡乘火车、汽车、轮船，连续乘车时间在12小时以上，或者连续乘坐火车600公里以上，又未能乘硬卧者，按普通硬座票价的50%增发补贴。 5.2.1.3 市内交通费：出差人员到达目的地应乘坐市内公交车。因工作需要乘坐租车交通费标准按照《差旅费报销标准》（附录3）执行。 5.2.2住宿费开支标准 5.2.2.1按照《差旅费报销标准》执行。 5.2.2.2外出参加会议，培训、考察和学习的人员，由举办单位安排住宿的，凭总经理或授权人批准的证明，按照会议举办方通知规定和正式发票单据按实报销。主办方未安排住宿的，按照《差旅费报销标准》执行。 5.2.2.3两人一同出差住宿费用按单人计算（特殊情况除外），其标准套用从高原则。 5.2.3 出差伙食补助 5.2.3.1 出差期间不分途中和住勤一般省市30元/天/人，经济发达地区40元/天/人。因业务活动发生招待费用或业务单位招待的，不再享受当天的伙食补助。 5.2.3.2长期驻外人员或固定在外地单位工作的人员，时间在1个月以上的，伙食补助按5.2.3.1规定标准减半执行。 5.2.3.3参加外地定货会、业务洽谈会，食宿由举办单位安排的，按通知规定和举办单位提供的正式发票按实报销，食宿自行解决的按出差标准执行。 5.2.3.4由单位派遣到外学习、培训10天以上的，减半享受伙食补助。培训费中已收取伙食费的，不享受伙食费补贴。 5.3 员工出差借款 5.3.1 工作人员出差，必要时可批准借支现金作为出差备用金。 5.3.2 借支出差备用金，需由出差人员在《出差申请单》上提出书面申请，并说明费用明细及还款时间，经部门负责人签字批准后方可办理。 5.3.3 出差备用金金额应在预计出差费用（交通费、住宿费）之内，所有借款需在业务完成后一周内办理报销还款手续。逾期未还，所有借款金额将在借款人当月工资中扣除，当月工资扣还不足，逐月扣发以后的工资，待借款人清账后再作补发工资处理。 5.4 报销要求 5.4.1出差人员回公司后，必须在一星期内到财务部办理报销清账手续，超过期限不予办理报销。特殊情况在规定时间内不能报销的，出差人员需作书面报告，并说明报帐及还款时间，交财务部负责人签字同意后方可报销。 5.4.2所有发票等原始凭证应为合法有效的票证，发票抬头应注明单位名称，发票日期，项目摘要，数量，单价，金额，加盖财务专用章或发票专用章，开票人签字），发票表面完整、内容清晰，不得在发票正面随意填写、涂改、刮擦、挖补，原始凭证金额有错误的应当由出票单位重开，不得在原始凭证上更正。 5.4.3报销前报销人应在车票背面注明来回时间、地点、工作内容，将报销凭证认真粘贴在审批单上，并在审批单上写明各费用项目合计金额。 5.4.4所有报销单须用黑、蓝色的钢笔或签字笔填写，且字迹清晰，不得涂改，报销单应按格式完整填写并注明附件张数，合计金额必须同时写明大小写，要有相关经手人、审核人签字。 5.4.5 二人一起出差的应一起借款，一起报销，杜绝分别借款分别报销。 5.5 移动通讯费用管理 5.5.1 移动通讯费用实行按级别核定标准报销。 5.5.2移动通讯费用报销金额按《移动通讯费报销标准》（附录4）执行。 5.5.3享受移动通讯费用报销的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。 5.5.4 预存单、充值单据不得作为报销凭证，报销者须出具工作所在地出具的每月实用金额发票报销。 5.5.5移动通讯费按月报销。每月5日-10日将发票交综合办公室,由办公司统一办理报销手续。 5.6本规定自2013年7月1日起执行。 6 相关文件无 7 记录无 8 附录 8.1 出差申请单 8.2 出差汇报书 8.3差旅费报销标准 8.4 移动通讯费用报销标准附加说明本办法由财务部起草本办法由办公室负责审核本办法由总经理批准本办法由财务部负责解释招聘制度 1、目的为规范公司招聘管理，完善招聘程序，确保人岗匹配，特制定本制度。 2、范围本制度适用于公司所有员工的招聘活动和人员录用管理。 3、招聘原则 3.1平等竞争原则公司为应聘人员提供平等应聘的机会。聘用决定基于应聘者的素质、能力、经验、学识等多方面的综合评估。 3.2内部优先原则公司出现的职位空缺，将首先考虑内部员工的提升和发展需要，即内部招聘优先。 4、招聘过程/程序公司招聘活动分为内部招聘和外部招聘两类: 公司出现空缺岗位时，首先进行内部招聘，内部招聘无法满足需要时进行外部招聘。 4.1内部招聘 4.1.1内部招聘的说明及要求 a ）当部门出现岗位空缺时，公司优先进行组织调配，综合管理部根据空缺岗位要求及工作职责向用人部门及分管领导推荐建议人选，并共同决定调配人选； b)当组织调配无法满足岗位需求或用人部门要求进行内部招聘时，公司组织内部招聘； c)内部招聘的周期为15个工作日，用人部门应至少提前一个月向综合管理部提出需求计划，需求计划包括《空缺岗位需求计划表》和《岗位说明书》； d) 应聘人员报名前必须征得原部门同意； e) 内部招聘本着“人岗匹配”和“宁缺勿滥”的原则，不降低招聘要求； f) 内部招聘采取差额面试原则； g) 内部招聘不能满足要求或无法进行内部招聘时，启动外部招聘程序。 4.1.2外部招聘 1）、外部招聘的说明及要求 a) 特殊和预期内部招聘无法满足岗位要求的岗位，可在启动内部招聘的同时准备外部招聘； b)外部招聘的周期为20天； c) 公司欢迎员工推荐适合于空缺岗位要求的人员； e)外部招聘应聘人员的考察程序为：简历筛选——〉电话资格审查——〉综合管理部面试——〉专业面试，科长及以上岗位还应用人部门及人事分管领导面试； f) 面试合格人员报人事分管领导和用人部门分管领导审批后方可办理拟录用手续，科长及以上岗位还应报总经理审批； 5、录用 5.1录用准则 a）素质、能力、经验、学识等各方面达到公司岗位需求; b）身体健康，无不良嗜好； c）个人价值观和行为方式与公司文化相契合； d）无违法行为记录； e）符合公司及当地政府相关的规定； 5.2录用程序 a）由综合管理部门向拟录用员工发送《录用通知书》； b）新员工需提交如下资料 c）最后离职单位离职证明(应届毕业生提供报到证)； d）填写《新进员工登记表》； e）身份证、职称证件、学历证件原件； f）体检表（应届毕业生除外）、无犯罪记录证明（应届毕业生除外）、计划生育证明； g）6张1寸免冠照片 h）综合管理部协助办理保险移交等手续； i）签订《劳动合同》； j）进行新进员工培训； k）通知用人部门准备岗前培训及办公地点和办公用具； 5.3对如下情况公司有权停止录用 a）体检不合格的； b）应聘中弄虚作假，采取欺骗手段获得录用通知的； c）违背公司规定或手续不齐备的； e）录用人员无故不按时报到的； f）一个月内不与公司签定劳动合同及保密协议等的。六、附则 1、此前发布的与本制度相抵触的相关规定，均以本制度为准； 2、本制度自发布之日起实施； 3、本制度解释权属人事部。 XXXX贸易有限公司 ———————————————————————————————————————— 员工招聘登记表应聘部门：应聘职务：填表日期：编号: 姓名性别年龄民族照片出生年月政治面貌身高血型学历学位职称专业辅修专业毕业时间户籍所在地身高毕业学校管辖派出所健康外语语种外语水平计算机水平婚否身份证号现住址有无暂住证联系电话原单位名称职务现职业状况 □在职 □辞职 □其它原单位待遇现要求待遇个人特长及爱好主要学习经历（从高中起）起始时间学校专业学习类型证明人及联系方式参加培训经历时间培训机构培训课目培训课时获得证书情况主要工作经历起始时间单位所在部门职务证明人及联系方式以往工作业绩评价责任联络人情况主要联系人姓名工作单位与应聘者关系职业状况联系电话以下由公司填写：初次面试评价（淘汰或复试）笔试情况评分项目 5 4 3 2 1 极佳佳一般略差极差仪容、礼貌、精神、态度体格健康，个人特质行为作风与稳重性、心态对其工作各方面及有关事项的了解所具经历、学识与本公司的配合度前来本公司服务的意志、动机人力资源部意见试用期工资转正工资用人部门意见总经理意见注：以上情况均属实签名：人事管理制度一、目的为规范公司的人事管理，建立健全规章制度，强化基础管理，维护正常的人才流动秩序，特制订本制度。二、范围 1、本制度所称员工，系指被本公司招聘录用并与公司签订劳动合同关系的人员。 2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。三、管理内容（一）、录用 1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事部审核、报总经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选，以学识、能力、品德、健康及适合工作所需要条件为准

展开阅读全文