煤矿月度质量标准化自检表.doc

拜城县辖区煤矿月度安全质量标准化自检考核表
A
煤矿通风专业考核评分

项目
项目内容
存在问题及扣分情况
小项得分
备注
一、 通风系统（100）
完善系统
（60分）

风量配置
（40分）

二、 局 部 通 风（100）
装备和措施
（50分）

风筒敷设
（50分）

三、 通 风设施（100）
密 闭
（35分）

风门风窗
（35分）

风 桥
（30分）

四、 瓦 斯防治（100）
机构设置
（10分）

瓦斯管理
（80分）

仪器仪表
(10分)

五、突 出防治（100）
机构设置
(10分)

回风系统
(10分)

突出管理
（60分）

设备设施
（10分）

资料台账
（10分）

六、瓦斯抽采 （100）
机构设置
（10分）

抽采系统
（30分）

抽采效果
（60分）

七、安全监控 （100）
机构、人员和制度
（10分）

装 备
（46分）

检测试验（10分）

监测装置
（6分）

资料管理
（28分）

八、防灭火 （100）
制度规程
（10分）

防灭火措施
（30分）

设施设备
（50分）

控制指标
（5分）

封闭时限
（5分）

九、 防 治粉尘 （100）
制度措施
（10分）

设备设施
（50分）

消尘措施
（30分）

仪器仪表
（10分）

十 井下爆破（100）
爆炸材料管理（40分）

爆破管理
（60分）

十一、管
理制度 （100）
机构设置
（10分）

工作职责
（20分）

制度
资料
（50分）

仪器仪表
（10分）

职工培训
（10分）

专业得分

煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情况
小项得分
备注
一、规章制度(40分)
制度建设（20分）

落实情况（20分）

二、机构、人员与装备（60分）
机构
（20分）

培训
（20分）

装备
（20分）

专业得分

煤矿地质安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情况
小项得分
备注
一、基础工作（25）
地质报告 （7分）

地质说明书（12分）

采后总结（6分）

二、基础资料（20）
成果资料（10分）

原始记录（10分）

三、预测预报（40）
地质图纸（20分）

地质预报（20分）

四、瓦斯地质（15）
工作要求（15分）

专业得分

煤矿测量安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情况
小项得分
备注
一、基础工作（40分）
控制系统（8分）

测量重点
（10分）

贯通精度（10分）

中腰线标定（5分）

原始记录（7分）

二、基本矿图（20分）
测量矿图
（10分）

矿图要求
（10分）

三、沉陷治理（15分）
地表移动（10分）

资料台账（5分）

四、资源回收及储量管理（25分）

储量计算图（8分）

储量计算成果台账
（7分）

统计管理（10分）

专业得分

煤矿防治水安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情况
小项得分
备注
一、水文地质基础工作（40分）
基础资料（10）

水文图纸（15分）

水害预报（15分）

二、防治水工程（50分）
系统建立（10分）

技术要求（15分）

工程质量
（15分）

疏干带压开采（5分）

辅助工程（5分）

三、水害预警管理（10分）
水害预警
（10分）

专业得分

煤矿防治冲击地压安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、防冲技术（50分）
技术支撑
(25分)

监测监控
（25分）

二、防冲措施（30分）
防冲措施（30分）

三、基础资料（20分）
基础资料
（20分）

专业得分

A

煤矿采煤安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、基础管理（15分）

监测预报

规程措施

支护材料

机械化程度

二、岗位规范(10分)
持证上岗

规范作业

专业技能

隐患排查

三、质量与安全（50分）
顶板管理

安全出口与端头支护

安全管理

四、机电设备（15分）
设备选型

设备管理

五、变化管理（5分）
管理制度

现场管理

预控措施

六、文明生产（5分）
面外环境

面内环境

专业得分

煤矿掘进安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、生产组织(5分)
生产接续

劳动组织

运输系统

二、设备配置(10分)
运输配置

掘进机械

机械化程度

三、技术保障(10分)
管理体系

人员机构

现场图牌板

规程措施

四、岗位规范(10分)
持证上岗

规范作业

专业技能

隐患排查

五、工程质量（50分）
保障机制

顶板管理

规格质量

内在质量

材料质量

附属工程

工程观感

六、变化管理(5分)
管理制度

现场管理

技术管理

七、文明生产(10分)
灯光照明

外围巷道

作业环境

专业得分

煤矿机电安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、
设 备 与 指 标 （ 2 0分 ）
设备证标

设备完好

固定设备

电气防爆

小型电器

电缆

矿灯

待修设备

机电事故

设备大修改造

二、煤 矿机械 (3 5分 ）
主提升
系统

主通风
系统

压风系统

主排水
系统

地面瓦斯抽采系统
（发电）

地面供热、降温系统

三、 煤 矿 机 械 （ 3 5分 ）
采煤
设备

掘进
设备

刮板
输送机

带式
输送机

液压系统

四、煤 矿 电 气（ 25分）
地面供电
系统

井下供电
系统

四、机 电 基 础 管 理 （ 16 分 ）
管理机构

管理制度

设备综合
管理

设备技术
性能测试

专业化
培训

五、文明生产
文明生产

专业得分

煤矿运输安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、巷道硐室(5分)
巷道断面

车场车房

硐室设计

躲避硐

装卸载站

二、运输线路(30分)
轨道系统

无轨胶轮车线路

道岔

窄轨架线电机车牵引网络

三、运输设备 (24分)
设备完好

运人条件

安全装置

无轨胶轮车

单轨吊

无极绳绞车

四、运输安全设施(22分）
挡车装置和跑车防护装置

通信信号

调度控制

安全信号

设备捆绑

连接装置

井口闭锁

五、运输管理(14分)
机构人员

管理制度

职工培训

技术资料

检测检验

安全投入

六、文明生产（5分）
作业环境

专业得分

B

煤矿安全管理安全质量标准化评分表
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、机构设置与人员配备︵8分︶
机构设置

人员配备

二、安全规章制度︵12分︶
基本制度

操作规程

三、安全费用提取及使用︵15分︶
投入保障

专款专用

四、隐患排查与治理︵15分︶
隐患排查

隐患治理

五、安全生产技术管理︵10分︶
管理体系

基础工作

六、安全生产教育与培训︵12分︶
机构制度

安全培训

七、区队班组建设︵13分︶
机构制度

班组考核

八、安全信息管理︵10分︶
信息管理

资料管理

事故信息管理

九、安全文化建设︵5分︶
安全承诺

安全文化

学习培训

专业得分

煤矿职业卫生安全质量标准化考核评分

项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、前期管理(15分)
机构设置

制度完善

人员配备

经费保证

工作规划、计划

档案建立

职业病危害申报

职业卫生培训

劳动合同管理

工伤保险缴纳

二、现场管理(38分)
建设项目职业卫生“三同时”

职业病危害因素浓度(强度)达标

日常监测

定期检测评价

职业病防护设施、设备管理

个体防护

公告栏、警示标识

应急救援预案和演练

应急救援设施

三、健康监护(25分)
上岗前职业健康检查

在岗期间职业健康检查

离岗时职业健康检查

应急职业健康检查

结果告知

健康监护档案

特殊人群保护

四、诊断鉴定(18分)
职业病诊断

职业病病人待遇

治疗、定期检查和康复

职业病病人安置

诊断、鉴定资料提供

五、工会监督(4分)
工会组织和职工代表大会制度

工会监督与维权

专 业 得 分

煤矿应急救援安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、
应急机构、设施和制度（15分）
机构和设施
a)

管理制度

二、
应急救援队伍
（15分）
专职、兼职应急救援队伍

三、
应急预案管理
（10分）
应急预案编制

应急预案评审、备案和实施

应急预案修订

四、
应急培训和演练
（20分）
宣传教育

应急培训

应急演练

五、
应急救援保障
（30分）
通信与信息保障

物资与装备保障

交通与运输保障

医疗与救护保障

技术保障

经费保障

其他保障

六、
资料和档案管理
（10分）
管理责任

资料发放

资料管理

专 业 得 分

煤矿调度安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、组织机构(10分)
机构设置

人员配备

人员素质

资格证书

二、调度管理(38分)
管理制度

协调指挥生产

协调解决问题

掌握重点情况

监控系统管理

应急处理

文件处理

深入现场

学习培训

图表

台账

三、调度汇报 (22分)
班、日汇报

旬（周）、月汇报

专题汇报

季节性汇报

事故汇报

突发事件汇报

四、调度信息化(25分)
通信装备及功能

监测监控系统

人员定位系统

工业视频系统

信息管理系统

供电及备用电源

五、办公场所及环境(5分)
调度值班室、会议室

工作环境

文明办公

专 业 得 分

C
煤矿地面设施安全质量标准化考核评分
项目
项目内容
存在问题及扣分情
小项得分
备注
一、基础管理(25分)
组织机构、制度建设

建设资料管理

供用电管理

设备管理

消防管理

二、办公场所(5分)
办公室

会议室

办公环境

三、两堂一舍(25分)
职工食堂

职工澡堂

职工宿舍及洗衣房

四、工业广场 (10分)
工业广场

工业道路

环境卫生

五、设备材料库（15分）
设备库房

物资管理

六、煤炭存储设施（16分）
煤仓及储煤场

存储要求

七、节能环保设施（4分）
节能环保设施

专业得分

矿长签字： 专业分管负责人签字： 日期： 年 月 日
33