安全文明生产标准化管理办法..doc

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开展安全文明生产标准化管理工作，是公司强化安全生产管理，全面提高企业整体素质和市场竞争能力，实现公司战略目标的基础性工作。第三条 公司安全文明生产标准化管理工作按照目标管理和过程控制相结合的方针，坚持勤俭节约、务实高效的原则，通过此项工作，全面提高企业的安全文明生产管理水平。第四条 公司生产运营部是安全文明生产标准化管理工作的归口管理部门，负责落实安全文明生产标准化管理的相关检查和考核工作。第五条 本办法适用于公司所属发电企业。第二章 考核内容及评分规定 第六条 本办法的内容包括安全管理、设备管理、文明生产三部分，每部分满分为100分，总分300分。第七条 考核内容及评分规定见附件1。第三章 日常管理第八条 公司对所属发电企业安全文明生产标准化管理工作开展情况进行定期检查。公司每年5月和11月分别组织检查组，对各企业安全文明生产标准化管理工作情况进行定期检查。各企业应对照本办法进行自查，并于10月底以前填报中国华电集团公司四川公司安全文明生产标准化管理评价表（见附件3），上报公司生产营运部。第九条 公司将不定期对所属发电企业安全文明生产标准化管理工作进行抽查。第十条 公司生产运营部于每年12月底根据11月对各发电企业的检查情况提出考评意见，考评意见报公司分管领导同意后，提交公司总经理办公会。第十一条 检查组组长由公司生产运营部主任(副主任)或授权的人员担任，检查组成员由行业内具有丰富生产经验和较高管理水平的专家担任。第十二条 检查工作要严肃认真，坚持标准，实事求是，客观公正。各单位对有关数据、资料的正确性、真实性和有效性负责。第十三条 检查工作主要在各单位现场进行。检查打分过程一般包括评价准备、信息收集、分析研究、总结归纳和报告编写五个阶段。第十四条定期检查评价按以下程序进行：（一） 宣布检查组成员名单；（二） 听取被检查单位安全文明生产标准化管理工作情况汇报；（三） 分小组检查生产现场，审查有关资料、报表，形成各自评价意见；（四） 检查组对各项考核内容进行评议打分，审议通过检查评价结论意见并签字；（五） 宣布检查评价结果，并与被检查单位交换意见。第十五条 评价报告除对考核内容进行评分外，还应对评价单位存在的问题提出意见建议以及对值得推广的经验加以评述和分析。第四章 考核与奖励第十六条 对考核评分各项得分均在90分及以上的企业，由公司授予“安全文明生产标准化管理达标企业”荣誉称号，颁发奖牌和证书，并作为推荐集团公司优秀发电企业的必备条件；次年考核评分，单项得分如低于90分，撤消“安全文明生产标准化管理达标企业”荣誉称号。第十七条 对各企业安全文明生产标准化管理工作的奖惩办法另行制定。第十八条 控股公司及代管企业(机组)其奖励和考核结果由控股公司董事会或代管企业(机组)的业主单位批准后执行。第五章 附 则 第十九条 本办法不代替集团公司和四川公司安全生产管理方面的其他管理办法。第二十条 本办法所指考核年度为1月1日至12月31日。第二十一条 本办法由四川公司负责解释。第二十二条 本办法自2006年1月1日起施行。附件：1.考核内容及评分规定2.有关计算公式及名词解释3.安全文明生产标准化管理评价申报表附件1：考核内容及评分规定序 号 评 价 项 目 评 分 规 定 标准分 备 注1 安全管理 100 1.1 安全指标 20 1.1.1 百日无事故记录:火电企业：容量100万千瓦及以上的电厂年内实现一个百日无事故记录；容量100万千瓦以下的电厂年内实现二个百日无事故记录；容量40万千瓦以下的电厂年内实现三个百日无事故记录。水电企业：容量30万千瓦及以上的电厂年内实现二个百日无事故记录；容量30万千瓦以下的电厂年内实现三个百日无事故记录。 达不到标准扣5分 1.1.2 不发生人身死亡事故或一次二人重伤及以上重伤事故、电厂垮坝事故、重大及以上设备事故、重大及以上火灾事故、恶性电气误操作事故、负同等及以上责任的重大交通事故、重大环境污染事故、由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事件 发生一次扣20分 1.1.3 企业实现四级安全生产目标控制：企业不发生人身重伤和一般设备事故；车间（含各部门）不发生轻伤和障碍；班组不发生未遂和异常；个人无违章，实现“三不伤害”（即不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害） 发生人身重伤事故一次扣8分、发生一般设备事故一次扣5分，发生人身轻伤事故一次扣2分，现场严重违章扣0.5分/次，发生未遂和异常未调查、处理扣0.5分/次 1.1.4 不发生一般火灾事故和水淹设备事故 发生一般火灾事故一次扣5分；遇标准内洪水发生水淹设备事故一次扣3分 1.1.5 不发生负同等及以上责任的一般交通事故 每发生一次扣2分 1.1.6 不发生一类障碍 每发生一次扣1分 “非停”以外的一类障碍1.1.7 工作票、操作票合格率100 抽查工作票、操作票，一份不合格扣0.5分 1.2 落实安全生产责任制 5 1.2.1 安全第一责任者到位 未按规定到位扣2 分 1.2.2 制定各级安全生产责任制，各部门、各岗位安全职责明确，可操作性强 责任制不明确、不具体、不全面扣2 分 1.2.3 安全目标层层分解落实到班组、个人，并签订安全责任书 安全目标未分解或未签订承包责任书扣2分 1.3 坚持安全活动和安全教育 10 1.3.1 运行、检修班组召开班前会和班后会 抽查班组，工作开展不好扣1-2分 1.3.2 班（组）每周或每个轮值进行一次安全日活动，车间领导应参加并检查活动情况，对活动情况进行书面点评，企业领导应分头定期参加班组安全活动 活动记录少一次扣0.5分；活动内容未联系实际、无针对性每次扣0.2分；车间领导未做到每月参加一次班组安全日活动扣0.5分，每月未对班组活动情况书面点评扣0.5分；企业领导未做到一年参加一次班组安全活动扣1分 1.3.3 每月召开安全生产分析会，综合分析安全生产形势 少一次活动扣2分；未及时总结事故教训及安全生产管理上存在薄弱环节，扣2分；未研究采取预防事故的对策扣2分 1.3.4 企业每月召开一次安全网例会 少一次活动扣2 分；安全网成员参加率低于80扣2分 1.3.5 积极开展安全月和其他有关安全活动 未开展扣2分，不符合要求扣1分 1.3.6 对上级有关安全方面的指示、通知、会议精神和事故通报，能迅速传达、贯彻，并制定相应措施 未传达贯彻扣2分 1.3.7 按照要求，对有关人员进行安全生产法规、规程、制度等定期考试,考试有记录，参考率为90以上，合格率为100 未按规定进行考试扣5分，合格率、参考率每降低1扣0.5分 1.3.8 新入厂（公司）的生产人员按照要求培训上岗 无证上岗扣0.2分/人.次，培训记录、台帐不全扣0.2分/项 见附件21.3.9 在岗生产人员按照要求进行培训 达不到要求扣0.2分/人.次 见附件21.3.10 新任命的车间及以上生产管理人员，应经有关安全生产的法律、法规、规程、制度和岗位安全职责的学习，由上级管理部门组织考试 达不到要求扣0.5分/人.次 1.3.11 企业每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人、独立巡视高压电气设备的人员进行培训，经考试合格后，以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人、独立巡视高压电气设备人员的人员名单 达不到要求扣0.5分/人.次 1.3.12 企业应建立职工安全教育培训档案，将职工安全生产规程、制度、安全知识、安全技能等方面的培训、考试情况记录在案；对考试不合格者应限期补考，合格后方可上岗 达不到要求扣1-2分 1.3.13 对违反规程制度造成事故、一类障碍和事故未遂的责任者，除按有关规定处理外，还应责成其学习有关规程制度，经考试合格后，方可上岗 未进行学习考试即上岗扣2分 1.3.14 企业应将内部及外部的典型事故案例编成教材，及时对有关人员进行教育 未编写扣2分 1.3.15 企业应运用录像、幻灯、电视、多媒体、广播、板报、实物、图片展览，以及安全知识考试、演讲、竞赛等多种形式宣传、普及安全技术知识，进行有针对性、形象化的培训教育，提高职工的安全意识和自我防护能力 达不到标准扣1-2分 1.3.16 企业每年组织一期安全技术专题讲座 未组织扣2分 1.3.17 对合同工、临时工进行安全教育，有关记录完整 未进行安全教育工作，扣0.5分/次 1.4 安全检查 5 1.4.1 企业应根据情况进行定期和不定期安全检查；春、秋季为定期检查，另外结合防洪度汛、季节特点和事故规律，不定期进行检查 无故不能按时开展安全大检查扣5分 1.4.2 安全检查前应编制检查提纲或“安全检查表”，经主管领导审批后执行。检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患、查落实为主，对查出的问题要制定整改计划、预防措施并监督执行，实现闭环管理 缺少1个项目扣1分，内容不详细扣2分 1.4.3 安全大检查能做到领导亲自部署、亲自参加， 广泛发动群众，认真进行检查并有实效 未达到要求扣1-2分 1.5 安全性评价 5 1.5.1 每年至少开展一次安全性评价自查评工作 未开展扣3分 1.5.2 安全性评价专家组查评后，应立即根据专家评价报告组织有关部门制定切实可行的整改计划，整改计划必须明确整改内容、整改措施、整改完成时限、工作负责人和验收人 未制定扣3分，内容不符合要求扣12分 1.5.3 各单位应定期检查和督促各部门整改计划完成情况，对未完成和整改效果不好的部门应进行考核 管理不到位扣1-2分 1.5.4 各单位应在整改年度中期和年末，对本单位安评整改计划完成情况进行总结，及时提出意见和建议，对未完成整改的项目和已整改的重点项目进行风险评估，必要时，应修改整改计划，实行闭环管理 未落实扣1分 1.5.5 各单位应按期将安评整改计划和年度总结上报四川公司生产运营部 未按期上报扣1分 1.5.6 安全性评价专家组查评后一年应进行专家评价复查，复查前，要同评价时一样做好准备和动员工作。向专家组提供整改情况总结，整改情况总结应包括：完成整改率、部分整改率、综合整改率、未整改率，对完成整改率、部分整改率和未整改率要分一般项目和重点项目 未开展扣1分 指标说明见附件21.5.7 未整改问题按照评估结论对存在问题制定并落实防范措施 每缺一项扣0.5分 1.5.8 安全性评价专家组查评出的管理问题整改率100，设备问题整改率达四川公司审批计划要求 管理问题整改率未达要求扣2分，设备问题整改率未达要求扣1-2分 见附件21.6 强化安全监察工作 5 1.6.1 安全监察机构健全、人员充实 未设安监机构或人员不足扣2分 1.6.2 三级安全网络、交通、消防安全组织健全 组织不健全扣2分 1.6.3 按“调规” 与安全工作规定必须配备的安全监察器材齐全 少配备一种扣0.5分 1.6.4 加强现场安全监察，安监机构人员应有三分之一以上的工作时间在现场进行安全监察，及时掌握安全动态 达不到标准扣0.5分 1.6.5 发生事故认真调查，及时上报，做到事故原因责任清楚，整改措施落实，严禁隐瞒事故 发现有隐瞒事故或发生事故不调查扣5分，原因、责任不清，整改措施不落实扣2分，上报不及时扣1分 1.6.6 认真学习贯彻上级发布的事故通报 未传达贯彻通报每次扣1分，未吸取教训，重复发生同类事故扣2分 1.6.7 每月编写一期安全简报，编发不定期通报、快报，综合安全情况，分析事故规律，吸取事故教训 未编写扣2分 1.7 反违章工作开展情况 5 1.7.1 建立反违章管理实施细则，认真开展工作 达不到要求扣2分 1.7.2 大力开展反违章活动，设立了违章曝光栏 现场检查发现违章扣0.5分/处 1.8 建立、健全安全规章制度 8 1.8.1 建立健全保障安全生产的各项规程制度：运行规程、检修工艺规程和质量标准、调度规程、工程建设安全管理规定、二类障碍和异常实施细则 每缺一种扣2分 1.8.2 有关安全管理方面的规程、制度、文件和各种记录台帐齐全 每缺一种扣1 分 1.8.3 基层班组各类规程和记录台帐齐全 每缺一种扣1分 1.8.4 能按本企业的实际情况，制定有针对性的安全规章制度 制度不全扣1分,内容不符合要求扣0.5分 1.8.5 建立“两票三制” 现场执行情况全过程检查制度，并有检查记录，能发现问题，总结经验 制度不健全扣2分，执行不认真扣1-2分 1.8.6 每年复查、修订现场规程、制度,并进行公布 未复查、修订或公布扣2分 1.9 两措计划 4 1.9.1 制定并实施反事故技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划，“两措”计划完成率达100 未制定措施计划扣3分,项目不落实扣1分,完成计划每低5扣1分 1.9.2 反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策进行编制 未按此原则制定扣2分 1.9.3 安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业颁发的有关标准，从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面进行编制；项目安全施工措施应根据施工项目的具体情况，从作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境等方面进行编制 未按此原则制定扣2分 1.9.4 安全性评价结果应作为制定反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据 未按此原则制定扣2分 1.9.5 防汛、抗震等应急救援预案所需项目，应当作为制定和修订反事故措施计划的依据 未按此原则制定扣2分 1.9.6 两措计划做到按季度进行检查总结，安全监督部门认真履行监督职责 未总结、未检查扣2分 1.10 交通及消防安全管理 5 1.10.1 制定交通、消防安全管理办法并严格执行 未制定扣2分，执行不严扣1分 1.10.2 健全消防管理组织机构，严格消防责任制，重点部位防火措施到位 未按要求执行扣2分 1.10.3 消防设施完好，保管、存放符合消防规程要求 消防器材不符合要求扣0.5分/处，电缆孔洞封堵不好扣0.5分/处 1.10.4 制定动火工作管理办法并严格执行 未制定或执行不严格扣1分 1.11 危险源（点）分析和控制 5 1.11.1 认真开展危险源和危险点的辨识和控制工作，制定危险点预控手册，有记录，形成闭环管理 未开展扣2分，无记录扣2分，工作票上无此项内容扣2分,危险源辨识不清、措施无针对性扣0.5-1分 1.12 安全设施配置及安全工器具管理 5 1.12.1 按集团公司安全设施配置标准要求逐步完善配置安全设施 配置率当年达80以上，第二年应达100%，低于此要求扣2分 1.12.2 安全工器具配备数量充足，符合要求 每缺一种扣2分，数量不足扣1分 1.12.3 安全工器具性能完好，放置规范，标志明确，做到定期试验；集控室钥匙管理规范，防误装置解锁钥匙封存保管 不符合规定扣2分 1.12.4 生产人员能正确使用安全工器具 不能正确使用扣0.5分/人 1.13 发（承）包工程管理 5 1.13.1 建立健全发包工程、承包工程管理制度 未建立扣2分，不完善扣1-2分 1.13.2 在签订工程合同的同时，签订安全管理协议作为合同的附件 每差一项扣1分 1.13.3 对承包方资质和条件按规定进行审查 未审查扣2分 1.13.4 建立对承包方人员的安全培训制度 未开展或不符合要求扣1-2分 1.13.5 建立安全技术交底、危险点分析制度，完善安全措施履行签字审批手续 未开展或记录资料不完善扣1-2分 1.13.6 建立作业中监护制度、工作许可制度 无监护扣2分;未履行许可制度扣2分 1.13.7 建立安全施工保证金制度 未建立扣2分 1.13.8 车间、班组禁止作为工程的发包方向外发包工程项目 发现一起班组或车间作为工程的发包方向外发包工程项目扣5分 1.13.9 对外承包工程有完善的管理制度 无制度扣2分 1.13.10 对外承包工程项目，应具备相应资质并依法签订承包合同，明确双方安全责任 无合同扣2分，安全责任不明确扣1-2分 1.13.11 对外承包工程应制定有效的、有针对性的安全控制措施和应急预案 未制定扣1-2分 1.13.12 对外承包工程应要求发包方进行全面的安全技术交底，并提供相关设备的技术资料和检测评估报告 未开展扣2分 1.13.13 在承包工程过程中，企业的安全监督工作必须到位 未到位扣2分 1.14 临时用工管理 5 1.14.1 建立健全临时工管理制度 未建立扣2分 1.14.2 临时工上岗前，必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训、考试 未进行扣0.5分/人 1.14.3 临时工持证或佩戴标志上岗 未进行扣0.5分/人 1.14.44 开展临时工日常安全教育培训 未开展扣0.5分 1.14.5 临时工或外来人员从事有危险工作时有人监护 现场检查发现一次无人监护扣1分 1.14.6 临时工从事生产工作所需的安全防护用品发放与固定职工相同 无安全防护用品扣0.5分 1.15 生产事故应急处理 5 1.15.1 生产事故应急救援组织机构健全，职责明确 组织机构不健全扣2分 1.15.2 贯彻落实国家及集团公司有关事故应急救援与处理的法律、法规和有关规定 未贯彻落实扣2分 1.15.3 结合本单位实际组织制定完善的应急处理规章制度和事故应急处理预案 未制定扣2分 1.15.4 制定防止人身伤亡、火灾、防汛、抗震救灾、发电设备、环境污染、突发事件处置等方面事故应急救援与处理预案 每缺一项扣1分 1.15.5 现场应急救援与处理的设备、设施和材料准备、保管、领用等管理规范 一项不合格扣1分 1.15.6 结合实际情况及时修订、完善应急救援与处理预案，确保应急预案的可行性、可操作性 未修订完善扣0.5-1分 1.15.7 公布有效的紧急联络方式 未公布扣1分 1.15.8 定期组织应急救援与处理预案演练 未进行扣2分 1.16 职业安全健康管理体系贯标工作 3 1.16.1 积极开展职业安全健康管理体系贯标工作 未开展扣1分 1.16.2 积极开展企业安全文化建设 未开展扣2分 2 设备管理 100 2.1 可靠性管理 10 2.1.1 机组一次启动成功率100% 发生一次启动不成功扣1分/次 2.1.2 非计划停运次数实际发生值目标值 每超过一次扣1分 2.1.3 全厂等效可用系数实际发生值大于或等于评价值 每降低一个百分点扣0.5分 见附件22.1.4 主要辅机等效可用系数：无大修90%；有大修82% 每降低一个百分点扣0.2分 按发电设备可靠性评价规程计算2.1.5 订立年度可靠性管理工作计划；每月分析、持续改进 未订立计划扣3分；未分析和未改进扣0.5分/次 2.1.6 制定降低非计划停运次数的管理办法；将责任分解落实到各部门；明确各部门在降低非停上需做的具体工作和考核标准 无管理办法扣2分；责任未落实扣2分；无具体工作要求及考核标准扣1分 2.1.7 “四管”逢停必检，建立“四管”检查质量责任追究制度，完善、细化四管检查台帐，认真作好承压部件检查检修记录 未逢停必检、无责任追究制度、无检查记录扣1分/项 2.1.8 对发生的非停原因进行分析，并提出预防措施和建议 未进行分析扣1分/次；无预防措施和建议扣1分/项.次 2.1.9 订立“确保承压部件焊接、检验质量，减少因焊接等原因造成的焊缝泄漏或质量隐患”的措施 无保证措施扣2分 2.1.10 全年可靠性管理工作分析总结完整、上报及时 无分析、总结扣1分，不完整扣0.5-1分 2.2 节能管理 15 2.2.1 全厂综合供电煤耗完成值不高于四川公司下达的考核值 每升高0.1g/kWh扣0.2分 2.2.2 全厂综合厂用电率完成值不高于四川公司下达的考核值 每升高0.1%,扣0.5分 2.2.3 氢冷机组漏氢符合原部颁标准，在额定氢压下漏氢率5%（制造厂有标准的执行其标准） 大于5%或厂家标准值，每增加1个百分点扣0.5分 2.2.4 能源计量器具（煤、水、电、汽、油）配备率及检测合格率均达到100% 每降低1个百分点扣0.1分 2.2.5 高加投入率、飞灰可燃物、真空严密性、排烟温度、主再热汽温、主汽压力、给水温度、空预器漏风率 高加投入率95%，每降低1个百分点扣0.5分；飞灰可燃物每高于设计值1个百分点扣 0.2分；真空严密性试验达不到要求，每高0.1kPa/min扣0.1分；排烟温度每高于设计值扣0.2分；主汽温、再热汽温平均值低于设计值3每低1扣0.5分；定压运行时的主汽压力低于设计值0.5Mpa，每低0.1Mpa扣0.5分；满负荷给水温度低于设计值3，每低1扣0.1分；空预器漏风率超过设计值每超过1个百分点扣0.1分 2.2.6 燃料评价指标：检斤率、检质率100%、入厂煤与入炉煤热值差小于502J/g 检斤率、检质率每降低2个百分点各扣0.5分；入厂煤与入炉煤热值差502J/g且1000J/g扣1分，1000J/g且1500J/g扣2分，1500J/g且2000J/g扣3分，2000J/g扣5分 2.2.7 生产补给水率应达到：单机容量300MW机组小于1.5%；单机容量300MW机组小于2.0% 每升高0.1个百分点扣0.1分 见附件22.2.8 发电耗油、耗气不高于四川公司考核值 每超过考核值10%，扣1分 2.2.9 节能工作组织机构健全、各级工作职责明确 无组织机构、无各级工作职责扣2分/项 2.2.10 有节能规划以及年度节能措施计划 无规划和计划扣1分/项 2.2.11 制定当年各类能耗指标定额并督促实施 无能耗指标定额扣1分/项 2.2.12 每月进行节能指标分析，提出改进措施和建议并实施 未进行分析扣0.5分/次；未提出措施和建议扣0.5分/次；未组织实施扣1分 2.2.13 定期开展热力试验，进行热力系统运行监督，指导运行实践 缺一次扣0.5分 2.2.14 每年至少开展一次全厂性的节能宣传活动,并取得实效 未开展扣1分,效果不明显扣0.5-1分 2.2.15 全年节能工作分析、总结资料齐全、上报及时 无分析、总结扣1分，不完整扣0.5-1分 2.3 运行管理 20 2.3.1 制定并认真执行小指标竞赛、奖励考核办法 未制定办法扣5分，无执行记录扣0.5分/次 2.3.2 两票三制工作正常开展 未正常开展扣1-5分 2.3.3 主要辅机及公用系统安全、稳定运行,保证电厂稳发满发 如影响电厂出力，按发生次数及影响程度扣1-2分 2.3.4 搞好辅机经济运行，如给水泵、循环水泵、风机、制粉系统等在运行中的经济调度 未制定经济运行方案（含主机和主要辅机），扣5分，方案不完善扣0.51分；抽查运行记录及现场检查，执行不认真每次扣0.5分 2.3.5 有夜间查岗规定,执行效果好 无规定扣1分，执行差扣0.5分 2.3.6 及时发现运行数据异常，加强运行分析（包括岗位分析） 无分析记录扣2分,记录不全扣0.5-1分 2.3.7 精心操作、精心调整，保证机组按调度要求接带负荷并使设备在正常参数下运行 任意抽查个日记录及现场检查，凡因运行人员责任造成参数超规定每次扣0.5分 2.3.8 运行岗位开展“个人千次操作无差错、班组无异常”竞赛活动，订立活动奖惩考核制度 未开展和无制度扣1分/项 2.3.9 建立设备定期切换试验周期标准，切换结果应准确、全面地记录 无周期标准扣1分，记录不全0.5-1分 2.3.10 制定并认真执行机组保养规定 未制定机组保养规定扣5分，不完善扣0.51分；抽查记录及现场检查，执行不认真每次扣0.5分 2.3.11 按规定对运行规程进行修编,对修编规程组织学习并考试 未按时修编扣3分，未组织学习和考试扣2分 2.4 检修管理 20 2.4.1 季消缺完成率：主设备99%，辅助设备90%；实行计算机闭环管理 消缺完成率每降低一个百分点扣0.5分，未实行计算机闭环管理扣2分 2.4.2 缺陷一次消除率100% 96小时内每发生一次重复消缺，扣0.5分 2.4.3 事故抢修工期应小于评价值 锅炉：410T/h及以下超过72小时，扣0.5分/次；670T/h及以上超过120小时, 扣0.5分/次；汽轮发电机组超过60小时, 扣0.5分/次；辅机及其公用系统超过24小时, 扣0.2分/次 2.4.4 防汛设备、设施（含闸门、启闭机及抽水设备等）完好率100%；泄洪设备有可靠的备用电源；汛期无影响闸门启闭的重大缺陷 完好率每降低1%扣2分；无可靠备用电源扣5分；有影响启闭的重大缺陷扣5分 2.4.5 有完整的大坝维护、消缺、加固工程等年度计划并认真执行，分析报告资料齐全；大坝安全监测设施完好率95% 无计划扣5分，未实施扣2-5分；无分析报告或资料不齐全扣2-5分；设施完好率每降低1%扣0.2分 2.4.6 大修后机组质量达优；主要参数指标达到额定值或确认值 大修机组未达到优扣2分/台次；主要参数指标未达到额定值或确认值扣0.5分/项 2.4.7 检修工期、费用控制在批准的范围内；大修计划项目（标准项目及特殊项目）完成率达到100% 超工期扣0.5分/天；大修费用超下达计划扣1分；检修项目完成率低1%，扣0.5分 2.4.8 机组检修后实现一次启动成功；达到无泄漏标准 锅炉水压、锅炉点火、汽轮机冲转、发电机并网任一项未实现一次成功扣2分；未达到无泄漏标准扣2分 2.4.9 大修、中修机组修后连续运行天数达到评价值 火电机组单机容量300MW及以上100天，300MW以下50MW以上机组应达到120天,50MW及以下机组应达到80天，每少1天扣0.1分；水电机组应达到150天,每少1天扣0.1分 此项限扣8分2.4.10 大修后机组6个月内带负荷能力达到额定值 每低于额定负荷的5%扣1分 2.4.11 设备缺陷管理制度健全并严格执行 制度不健全扣2分，执行不认真扣1-2分 2.4.12 设备分工分界管理制度符合本单位实际；设备台帐、检修、改造记录完整 无分工分界制度扣2分；设备台帐、检修、改造记录不完整扣1-2分 2.4.13 设备主人落实；设备主人按工作职责要求开展工作 未落实扣2分；责任不明确扣1分 2.4.14 开展设备巡回检查，建立巡回检查记录 未开展扣2分；无记录扣1分 2.4.15 制定维护、检修资金使用管理办法，推行维护资金预算控制、专业承包管理；建立资金消耗的动态管理台帐 无管理办法扣1分/项；未推行预算控制、专业承包管理扣0.5分；无资金使用动态管理台帐扣0.5分 2.4.16 检修管理执行集团公司及四川公司检修管理办法 未执行扣0.5分/项 2.4.17 工程招标、物资采购执行集团公司及四川公司的有关规定 未执行扣0.5分/项 2.4.18 推行大修标准化管理；建立检修指标奖惩考核体系 未实行大修标准化管理扣2分；未建立检修指标奖惩体系扣2分 2.4.19 机组检修管理组织机构健全,推行项目管理 无组织机构扣2分/项；未推行项目管理扣1分/项 2.4.20 各类机组检修（大、小修）标准项目内容明确 无各级检修标准项目扣2分 2.4.21 施工作业执行检修工艺工序卡、现场定置管理 未执行扣1分/项 2.4.22 制定五年滚动检修计划 无检修滚动计划扣1分 2.4.23 建立五年重点易损设备检修（轮换）规划 无规划扣1分 2.4.24 检修计划和实施计划符合实际、切实可行 计划不符合实际、执行差扣1-3分 2.4.25 重点检修项目安全技术方案、技术规范书、施工方案完整、可操作性强 达不到要求扣0.5分/项 2.4.26 建立检修重点项目质监工作计划及危险点分析、控制措施 无质监计划扣2分/项；无危险点分析、控制措施扣0.5分/项 2.4.27 严格按照外委工程管理办法对外委工程进行管理 无外委工程管理办法扣3分；管理不到位扣1分 2.4.28 开竣工报告及重大问题及时向四川公司请示上报，未经批准（无批复同意文件）的重大事项（工期、费用、特殊项目增减等）不得擅自执行 未经批准执行扣2分/项 2.4.29 制定修旧利废管理办法；修旧利废工作成效明显 无办法扣2分；成效不明显扣1-2分 2.4.30 检修规程按要求进行修编,对修编规程进行学习和考试 未按时修编扣3分；未组织学习和考试扣2分 2.4.31 建立物资凭领料卡领用、料单签字分级把关制度 未建立扣1分/项 2.4.32 两级（厂级、车间级）的施工计划任务书应明确检修达到的目标，组织机构及各职能工作组职责；明确检修项目及其负责人、技术监督项目、三级验收项目、质量监督项目、工期网络计划、定置管理、危险源（点）控制等具体内容 不明确扣0.5分/项 2.4.33 修前作到各类计划(检修项目及其负责人、技术监督项目、三级验收项目、质量监督项目、工期网络计划、定置管理、危险源（点）控制计划)、措施(检修规程和质量措施、施工方案措施、工序管理卡、与运行设备隔离措施、启动调试方案措施、大修前热力试验、现场安全保卫措施)、人员（本单位人员、外包工、临时工以及主要项目的主要工种人员）、主要材料备品、工器具、组织机构、奖惩合同等准备工作的落实 未落实扣1分/项 2.4.34 修前“七个落实”进行自查与检查；应有自查与检查记录；召开修前检查汇报会，对未落实的事项责成相关单位限期完成 未检查与自查扣1分；未召开修前检查汇报会扣1分；责任未落实扣0.5分/项 2.4.35 召开大修动员会；建立大修协调会、解体汇报会、主设备装复前汇报会、重大问题专题研讨会、冷态验收会制度，记录齐全 制度未执行、无记录扣0.5分/项。 2.4.36 大修过程中,控制好以下六个环节:确保检修项目不遗漏；安全措施、技术措施、技术监督措施执行到位；严格领料制度,加强费用管理；按质监计划及验收程序进行质量(H、W点)和三级验收、监督并作好记录；严把新增项目关和倡导修旧利废；专业和总体冷态验收合格（100MW及以上火电机组、所有水电机组由四川公司组织验收，100MW以下火电机组由各厂自行组织验收） 未达到要求扣1-2分 2.4.37 大修机组开机实验方案及试验程序必须经总工程师批准执行；试验完成后及时报备用；密切跟踪及处理试运期间的缺陷；修后热力试验完成后，及时召开热态验收会，对机组试运情况进行总结，完成大修质量评价 未按要求执行扣1-2分 2.4.38 大修安全、质量、工期目标、参数指标考核兑现 未考核扣0.5分/项2.4.39 大修总结按时上报 无大修总结扣2分/项；未按时上报扣1分/项 2.4.40 按资料分级管理要求作好资料归类、整理和建档工作 未按要求扣1-2分 2.4.41 机组小修计划任务书完整 无小修计划任务书扣2分；不完整扣0.5-2分 2.4.42 全年检修总结资料按时上报 未按时上报扣1分 2.5 技术改造 15 2.5.1 重点技改完成率100%，一般技改完成率80% 项目完成率低、改造效益差扣0.5-1分 2.5.2 当年完工的技改项目资产转固率100% 每低5%扣0.5分 2.5.3 当年报废资产报废手续履行率100% 每低5%扣0.5分 2.5.4 技术改造工程执行集团公司及四川公司技术改造管理办法 未执行扣0.5分/项 2.5.5 未经批准（无批复同意文件）的技术改造项目及项目内容增减、项目费用调整不得擅自执行 重措项目增减、费用调整未经批准执行扣2分/项；一般技措项目增减、费用调整未经批准执行扣1分/项 2.5.6 建立五年重点技术改造规划 无规划扣2分 2.5.7 技术改造项目计划和实施计划符合实际、切实可行 计划不符合实际、执行差扣1-3分 2.5.8 技术改造项目安全技术方案、技术规范书、施工方案完整、可操作性强 不符合要求扣0.5分/项 2.5.9 建立重点技术改造项目质监工作计划及危险源（点）分析、控制措施 无质监计划扣2