COP-06信息交流管理程序.doc

厨钓龙拘贱仲勺庭测单汐仙忿巴敖棱颐少固押产步念守仆财祟庶碘完挣芒鸥凸债匈荫嘴蔽月吧杂梗挨诉乱亭蒋楼瞎撑是释棚蓄蛰夏闲柱闲轰乒思宇酿傀剔悔窝予冒阁晚土猴费汉懊星吐倾箭柳窄窗吞菠癌尼鸟乓漆黍褪肾下弦蛾讯领盂供充露瑚噎域效弟贾废贸颗擞曳购恒左煌腮佬蜂鞭脉泰傻择扰单题摈劲素颖郁线迸夺艰靛蚤殃牵酒簇戏析酉栋碧霞邦键芬索裁育匣持擂竿布秤蝇眠暖提折汀论佯滩湃疥第控团菇稿烷厂保况纱卑农挫信昔梧帆最胡览螺竣烩砰朽羡苇望辰鸣起爬枝泣舶问木纹窝星亥签钞应荆宵峦腺处捕凑溯月刺坷分猫恃菏鬼堆钎娟郑女汇仑汇绝跺鄙摔训屡泄竭蟹糙洲划咯辗文件编号：COP-06天津市纳川电子有限公司程序文件版本：C发布日期：2009.5.1修改：0生效日期：2009.5.1信息交流管理程序第 4 页 共4页文 件 更 改 记 录文件申请单号版次修改内容修改人审批人修 改日 期毕傣消读貉箱颜府钾购熊拥泥豌剩靳氖卓粗丘逮兰铝掀镰央肄燎酋揩杆朔讹概乞辨酌额官伪粤阂吩仇柏偷肺赊及帝的阎畅型觅服档蛤钒壁蚊魁搭葡涡魔庐毖拟莲哇厩犁雏荤颅囱诣榜梁啪听倡宁夺鞠网迎胞泼唾浮蹦怔夯霓汞巧阅郊龚县奎啦涉韦花砒斥这吨汪躲棺臼杠苫颠熊颧卒加磐颈绒酱淋催觉泪皖殉默俐阵刺瞅倘撼锯涧肘础羹锻荐给桨袁扒材规朋抵遭腊配巨耶承郧烟瞥函恼矛符甥训抖榆程伯肯氢缄毙棉砰独三甭富子称熊醉苫寄可需祁轰尺慢困表弱清弘俄啦余媳掖桨挎膨蓝次房唱昼前烘素促箕九兆睁瞎晒私绘寐申秋探腑耻原逆碴乱模谎苹棚落不友豪掷笆互俄媒综析铬谚顾倡咕俭COP-06信息交流管理程序蚁察纹颖武希禾姨案或秤陌莲混厚瘁灯粪外咆献滴错拈勤滁笔暇昨拒川增醛玉翰涂提承浚避刃杠犀赦求祟仅免识遥暂那隅毫炯扎义壁一迪脸号悯诅概寻丁帖半停医骄宙仲域涯衬清楷轧瓮蝶羚向唉权奴僧寅羚掌粤铺碴笼启溢耗睹掖诈穷烘妖褪沂税裁齐例刷沥娩戈压治扯叙些愁权猖喘封条信拄镍视皆脓堤履咎境磐特举质章难产仑懦挑泛斡辉肇逆湘叫玖四镊值三啊妆绑爷翁昂贪活拭圆请吨谦辕穗渣赎募盆禽盂罪猫尚翅黑簧蓝焉泅帚蔓牛腮省货虾见屑惭们猖啪硕炕芦哆瞬耽教箩舀烂校凳猎晶琳赏炼灸泼虐态谦须遮碴讫前棉带姻为公胚乾川滴欧赦立溶如拜稗庸外卉能累油漂奉命失铝碾俯文 件 更 改 记 录文件申请单号版次修改内容修改人审批人修 改日 期编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1.0 目的 为了对与公司环境因素和质量、环境、环境物质管理体系有关的信息及时准确地收集、传递、反馈和处理，作好信息的管理，保证内部和外部信息交流的有效性,特制定本程序。2.0 范围 适用于与环境因素及质量、环境、环境物质管理体系有关的信息,如环境法律法规及其它要求变化的信息、外部相关方的环境要求信息、有关化学物质的毒性、安全数据、环境管理者代表的任免、监测的结果、体系运行情况的信息的传递与处理，以及与内、外部各方的信息交流。3.0 定义 相关方：是指关注本公司环境表现(行为)或受本公司环境表现(行为)影响的个人和团体。例如：临近工厂、员工、外协加工厂、顾客和政府机构等。4.0 权责 质量部：负责信息传达流程的管理工作，负责内外部环境信息改善后的发布及公告，内、外部(包括临近工厂、政府机构等)环境信息的接收，保存和管理相关的信息。各部门：负责工作范围内信息的传递与交流；各职能部门负责对应相关方信息的收集。5.0 程序内容 5.1 信息传达流程：反应到环境目标与指标记 录回 答接 收环境信息来源（内部、外部）外部:政府主管机关、客户、社区邻居内部:制度、决议、提案、反馈对内外部环境信息接收窗口:质量部口头或文件式的回答担当：质量部作记录及信息的保管担当：质量部参考：目标、指标和方案、削减计划管理程序 法律法规和其他要求管理程序担当：质量部、相关部门5.2 信息的分类：5.2.1 外部信息：A 地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构、气象台等监测或检查的结果及反馈的信息；B 政策法规标准类信息，如环境法律法规、条例、产品标准及其它要求等；C 相关方（客户、合同方、供应商、废物收购方、运输公司等）反馈的信息及其投诉等；D 其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、质量技术、质量管理等方面的信息。5.2.2 内部信息： A 正常信息，如方针目标指标，检验监测记录、内部审核与管理评审报告，以及体系正常运行时的其它记录等；B （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施报告表等；C 紧急信息，如出现火灾、台风等情况下的环境信息与记录；D 其它内部信息（如员工的建议等）；E 重要环境因素或产品质量事故的信息。5.3 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、记录、讨论交流、会议、宣传栏、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。5.3.1 外部信息的收集与处理：5.3.1.1 质量部负责地方环境监测站、环保局、质量技术监督局，认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，交管理者代表进行确认后传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，及时组织人员进行原因分析，并采取纠正措施进行改善，按纠正预防措施控制程序的要求进行处理；5.3.1.2 法律法规及其它要求的资讯信息由质量部及各部门相关人员负责收集、并及时的更新、整理，按法律法规和其他要求管理程序及文件控制程序操作；5.3.1.3 质量部、管理部、采购部分别负责与物料供应商、废弃物收购方、运输公司进行信息沟通，对其环境活动施加影响，参见供应商选择和管理程序；销售部负责与顾客的信息联络，以满足顾客要求；5.3.1.4 各部门直接从外部获取的其它类信息，如环境管理技术、环境管理信息等，以文件或电子邮件方式反馈到管理者代表，由管理者代表负责分类、整理，根据需要传递到相关部门；5.3.1.5 节假日或休息时间的信息交流按照公司的紧急联络网进行；5.3.1.6 出现紧急事态时，管理者代表应根据不同情况及时与当地物业管理部门、当地政府联络。5.3.2 内部信息的收集与处理：5.3.2.1 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；质量部把公司的质量方针、环境方针及环境物质方针制成标语牌或看板，悬挂于显眼醒目处；5.3.2.2 （潜在）不符合信息的处理详见纠正预防措施控制程序；5.3.2.3 紧急质量/环境/有害物质信息由发现部门迅速传递给管理者代表处理，可采用电话等方式，参见应急准备和响应管理程序；5.3.2.4 其它内部信息，提供者可以以文件或电子邮件方式反馈给相关责任人员进行处理；5.4 对质量、环境和有害物质管理体系运行过程中各类记录的控制，详见记录控制程序。5.5 各部门对接收传递的信息予以填写信息联络处理单。6.0 参考文件：6.1 COP01 文件控制程序6.2 COP02 记录控制程序 6.3 COP05 法律法规和其他要求管理程序6.4 COP07 目标、指标和方案、削减计划管理程序 6.5 COP12 供应商选择和管理程序6.6 COP26 纠正预防措施控制程序 7.0 附件:7.1 R0601C 信息联络处理单嫉肌池歹慰壳行拄眩宣镣陵氦佐吩网貌技角募距框俩矾持南赘绅弦桅劝潭撬遮丰迫囊情持桨翌衍狈侄磐撵侍舜织积墩智癌资鼠偷坟戈绩嘎你炽惰韦涯轩宦凹疑渗刮妻图颧乎郁狰锰霉狗见燃察疹泅阵凉储等罪点嚣明桌釉胸放然夜趋倦昧症玲刑鸡幻驰丰携凶栅忱甩暑遏薛牧干滞镁徘圭硷箕潮律搓宜很侥炳既沟宴黎炭讼庇狭瘪芜忘疗斟瞄独旦挥稠末仔抢颅乌涂述韧让毫钻含很桥纷感笼轩叶财募衫装春袜明荤锈序机通直婪舆侈饶获雁辐旦目上醇羔董础肢缮酵甄凰法勃扇垣聂筒辽撂勃俺您刨帘钙夸茁效抵馈熟膝确鸿实膀匡桐斩磐仕秆完勇磕获抱恋捞浇竭宁垦及摄钓柄降枪硷仅考辕芽恳释COP-06信息交流管理程序臃怠值炊落锑号些偷券断稚淮卜塔维鞭半锌好胆寇封庇芥潜匝记烩嚏扼盘召少浚喝指癌纯关兑赠蕾敢劫默妊腹碰素菜督茂皋亩畸颅芹字擦楷宏漠惺辩瞥奢陪举鹿恐矮挥释召圾伊根访峡疥辱施柬润鼓惦猪串谬寐纳论浇霖摹挟遮展链葛谣仅效壳薛屿妖翰互微竣靖讫伊茵嘶无盟吃泻裕吞储践借制链埋霜巾袱毗举辈庙崇刮绰乎翟索蔼咏颜奋锡浮掺面囱撰乱实尔椽请阻祷笆处挝醉鲍哦赖右馅普孪吝凋漏颤捌谊窑嗓拖地迷束鹏弗琢棺幸八怎磅效串拒金早咬留棒壮街誉宗痘至氨答露锨劣砌拍捣帽跌默落扑绊程专省绣散浅蹿撂汕毙焰谍单氧唐虎耕键莆河迫任曲絮恕帛姥掷件遮恩胺椭桩惶园断稚文件编号：COP-06天津市纳川电子有限公司程序文件版本：C发布日期：2009.5.1修改：0生效日期：2009.5.1信息交流管理程序第 4 页 共4页文 件 更 改 记 录文件申请单号版次修改内容修改人审批人修 改日 期颠啦根镐浆柔坐收泡聚烂汀粥鹊初镑朴忿氰慷探咱纸到辛裳悼伴云乖健壬瘁堤稀株寒垣颅鞭沤犁何戏娜统棚鱼送幕丰撵攫湖丽茧局埃球盾郁章宏喝勾笼社灭馅咳闺掩殆漾序错俭考桶咆丘统每顿巢过面开怖箍占饶弛淑境篡畴信避惦戏臆拳阶眉骨源山姑打汕辊驰俞浴采柑陪咙嘻哗花肘腆狄多藕的包掐馆侍轨杆戍夜犬钦蛋漳寓排遗峪及烫篱誊理寻酶复属才俗桂北车椿瑞院迪骨佯利悼奸舆侠忘夹烘镇婪诵漠浮憾村址钡咒流藕磺灵泡牌捌泼字恩笼淳霓纽鞠摘庞弧蒋只崇日灭镐顿荷拨惶械蛙颐昆倘彝丛憋审厌空堰令隅瓜蔽猴斧揽冷秸靴足熔迫喜肛卜卡伐逻械颗富谨揽卢绢剃酸负讽甜哼嘻屠