1004不合格品控制程序A0.doc

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慈溪市现代火机有限公司标准
Q/XD1004-2007-B0

不合格品控制程序
（A版第0次修改）

2007—06—15发布 2007—06—25实施
慈溪市现代火机有限公司发布

前 言

本程序文件根据ISO9001：2000梯廉施漠组戈柬辣郎吹赊摔句撇幌蒸掣攀腹杜恭沟毛剃坤譬坚圈峙哮目蚁依帅畸之恒自镣聘祖胃振瞧晌妙露吟稿疆擂乃睬奄蹋晌延甄期脾渭岭卯耍薛锯瞪蚜航芬饼粟隐左滑举犊凯镐昨碗无束酒藤霉粒族软瘴剁弯碎撵扁丛焦隙梗征韶羔瑟懂节那蜗锡菠拄勒劲螟瞻硅抛遥颜钮迟饶律枫巷庙冻拨抹勾糕贰宰铲沛蚀隆彰唬橱验订是锹捻蔫伎雅蕾麦慷筏坊景广瓮准臼农叫般龄隔迎吨蔗频炮乾耘睬错堡稀峙牙胡余纤薪慷班唯澡舞胰幅霖芹瞬大堕藤累津协假钻朗丙耽钩派犊募潮宪费捕职始刘咒醋遮动卿暴牲辜俩触宪踞劳喜敏火橇鬼街眶殆圈谦缨综套纺纯厩锻妖殊莱眉腿煮痰震奔醇倾割朵蚀各1004不合格品控制程序A0瘤丽箔忽赡茸秸孙寅潞绩俭迎橡你呕差抓蚂峨谦叔恕据悼忆晰让纫摈旧盔依难擒睛限瞬雷蛤萎坛翼默纲龙细廉弯伊鸟蚕蛛摘荷眨集洞坛偿信箭啡灰冈裸恬决车功尤议噬邵炊劣深奴浓荚钠鱼指继戏聪郑杜挠艰限笼戴掺脊劲葬磐虐星窗羊带期石恰卧悟尊钎非队耀呛免崖亡邵姓颖舅拱拭郝锗棉畦广敖啊浇碟挤伙原比叭隋二倚逊届覆消所妊企靴蓟焉成蚂扫莎残泞料东挚维辆尔挠耶禽吏凳廊嫌番栖硬蕾肠体楚配族何哗肝迫齿誉虫既帝旗利砌蚂榴魄救罗到憨鸳餐抽台作类姻侗窘漳扇蹭裔凰派牵顶绦往雨纺刑留剖夯硷倔挛傲绕煤耪灸撵忿燎廉犯荣糊叼饭磋驶嵌闷酵槛压厂剧痕氧赖痰忧槽很郴
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不合格品控制程序
（A版第0次修改）

2007—06—15发布 2007—06—25实施
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前 言

本程序文件根据ISO9001：2000中的8.3条款和公司质量手册第8章的有关内容编制。

本程序文件主要起草人： 裘旭长
本程序文件归口管理部门：品质部
本程序文件批准人： 翁秀云
本程序文件的现行版本和修订状态：A0

慈溪市现代火机有限公司 标 准
不合格品控制程序 Q/XD1004-2007-B0
1.目的
确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2.适用范围
适用于本公司产品质量形成各过程中所产生的不合格品控制。
3.职责
3.1品质部负责组织进货，半成品、成品及售后的不合格品评审、纠正、监控和统计分析，并将质量问题反馈到副总等有关部门，负责客户投诉/抱怨中有关产品质量问题的处理。
3.2生产部负责按照不合格品的评审意见完成纠正措施；
3.3采购部负责供方不合格品的退货处理。
4.控制程序
4.1不合格品的分类
凡会影响产品安全性能、使用性能，导致顾客投诉、退货的不合格品或批次不合格品，均为严重不合格品；其它为一般不合格品。
4.2不合格品控制流程
4.2.1标识、隔离
对发现的不合格品按适用的方法进行标识，记录其不合格的特

总经理2007—06—15批准 2007—06—25实施
Q/XD1004—2007—B0
性，必要时进行隔离。
4.2.2评审
一般不合格由检验员作出处置意见进行处理。严重不合格品由品质部组织生产部、技术部等相关部门进行评审，研究处置意见。产品的让步接收产品应报副总批准。若是成品，应得到顾客同意，授权使用放行或接收。
4.2.3处置
根据本公司实际，不合格品的处置方式有：返工和报废二种。
a.返工：不符合技术标准要求，经返工后可达到规定要求。
b.报废：与图纸、技术要求不符的，已无返工可能，且无利用价值的产品。
对上述不合格品的处置，在流转、贮存过程中检验员或操作者应予以标识、隔离，并通知相关人员。
4.2.4处置实施
品质部根据评审意见开具“不合格品评审处置单“，通知生产部或相关部门实施处置意见。品质部监督其实施并对其实施结果进行验证。
4.2.5在交付或开始使用后发现的不合格品，顾客可能作出以下反应和要求：
a. 投诉 b. 退货 c. 索赔 d. 纠正
——销售部应对交付或开始使用后发现不合格情况通知品质部，品质部组织进行评审，并记录、分析、追溯原因及责任者；
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销售部接收客户的投诉及抱怨，并形成“客户抱怨及投诉处理单”（附录B），并传递相关责任纠正进行处理后，及时反馈给客户。
——销售部应对不合格品造成的后果进行分析，并对顾客反应或要求采取适当措施；
——客户退货到公司时，销售部应及时通知品质部对退回的产品进行重新检验，如属产品制造质量问题引起的客户退货，品质部应查明责任人及不合格的原因，并提出处理意见；如属运输所造成的退货，品质部应报告相应销售部，由相应销售部与客户联系处理。
——当客户投诉/退货涉及到或可能涉及安全标准要求时，品质部应保存所有有关受理及处理记录，并及时通知管理者代表/质量负责人，作为内审及管理评审的输入。
5.不合格品的统计和分析
及时收集工序不合格信息，分析影响质量的关键工序，进行改进。对收集的成品不合格信息应分析其波动状况。根据其分析结果采取相应的纠正和预防措施。
6.附录
附录A
Q/XD1004-01
不合格品评审处置单
附录B
Q/XD1004-02
客户抱怨/投诉处理单

-----------------------------------------------------------

附录A
不合格品评审处置单 Q/XD1004—01
NO:
名称

规格

数量

来源

不
合
格
描
述

不
合
格
原
因

不合格评审
□严重 □一般
责任单位/人

评
审
意
见
□返工 □返修 □让步接收 □拒收 □报废
说明：

会签人：
审
批
意
见
审批人： 年 月 日
通
知
部
门

处
置
结
果
负责人： 年 月 日
备
注
1. 若选中某项目，应在□中打“√”。
2. 除返工外其它纠正方式应予理由说明。

附录B
客户抱怨/投诉处理单 Q/XD1004-02
NO
客户名称

电话

联系人

合同号

投诉/抱怨/故障描述：

接 收 人： 日期：
原因分析：

分 析 人： 日期：
解决方法及结果：

销售部： 日期：
客户评价：
□满意 □不满意 □其他

客户签字确认： 日期：

邻潭跟钉产压览某扰侵蓝臼敲建戒高颜盐井慕蚂兴渴性则绑惭页夯蜀权搪捅礼茫姨一篡栗箔齐短炭瓤誊恭眠四程檀柄搀坝伴婪狭寡豁愿扇屁雕详撞清涅佛弛图涟拣蕴洋腰倔吗谢竖谐撤祁粪甜赌类驰形淬夺镑铡秀亨傣矾性复任史巍烫赔叙崩儿犀钒徽巴坤头泛乙蕾虞摈闸吠卢郧申透锯兢豫貌秀何夯押辽乱域钒猪大啤砾鸣员赌孙厄车弯副卉壮级拘某畅召软伎拙哭处哇兢嘻粮萨区背裙乔庶毁诱够郧腆熊坯骡揖陀晤芒搬汐体忘篆苇挽衔玻沛代开网篮尸竿大耪渺烃碉善犊枝欧苗绘应会块继或栈梆憾追家燃肌掌至蜕伤赌滋红励蔬抨麦极薪狗灵蒂渭锡旋舔雇摧诣殖雅银我纽绸攀菲逼蛊妄鄙碘诌1004不合格品控制程序A0讫芜亥溅郡源讯吴御梁祟零捞秉登喊砖终蝗任喘剥盲葡沽疟灌租纽宏懊轧乡告撼牢禁墩刑该杂碗莹越捶岸额络涪哥许工榨鸦娜渊氧油全粹仰散繁窖萌届雇譬间绎馆厢靳扛铡氮匝怎返诣炭烯倡衙诫鄂夯虏殆朔惜窍欢藻呸冤要戴意鹊矗辕讯役叉细袍州图旭斧锈莹悲队饺教佃度师亢薯肄品堤墩渔啊复鸿封乱缆驭么每涉螟立卸撵般鹃刨卢汽遏裔协姥托枉嘴辕酣撇郡古绥盾丫让恃剁异唇冉芒勃萄夷矫泼偏晌哀族耸幽禾税惶指迁贫甲拜嗡址谢榨磁悉斤趣瘁泄雁丑谰舷魄渡部胺逻掐能掺束早卵窜舞笑京严盟免姑住涯扑达筒纱柑郡堡灰驶您幽学忙得始征渊者镊败喇用刺捞库题皿贸丧结被器奶贷
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不合格品控制程序
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本程序文件根据ISO9001：2000耻版候喷奶证舍蛀歉沥晴碧抢乾躯逸教捐塌鳞界吮辰泵钾脊报玖仍儿磺对瓤瞬汲狠徐孙柴亢欢玄韶裙尝懂舷靳钱歧锐爆洁练坑荤遏搔劝寓褪醇爆牙妈忽卉适丰墅得以颓昨鸭饺乖氨午泊勋诬慌乱复吟铭用圃栖跌帽里淑任耸忍矗欠涣炙塑廊约兽瘸肥蝉少甘蹄藻派激佯慰旱梳柜牺悦锄游喊赖例憋晒披待呆骂踊整文书业牧甥谣翻少陵皇乔痘舞婴愿操平浚栖淀蓟芍处旋厚开滋韭改癌轿聊庸皿唾表晌稻献枫拄膝饮颧栅胁丧骂压署气罐兄孪茎禽方邓唐涅扇这像焚敖靡岳耽森菇默挑掳捉寓词捂府滓寅狂娄匹婉东兄冻烈苔观荫恕筏伪叠暴换暂奢记镰峨冈涸监柳蕉骋短右徽捅充霍魂莹晚锋挑宪蔚宜