过程分析.doc

ISOI/TS16949:2009 过 程 识 别 和 建 立
来宾天球电器有限公司
LAIBIN TIANQIU ELECTRICAL CO 。，LTD

过程识别和建立

文件编号：
LTQ-ZS01-G01
编制/日期：

版 本：
A
审核/日期：

修改状态：
0
批准/日期：

生效日期:2016年1月10日

I
O
顾客导向过程（COP）- 章鱼图模式
O
I

S1

S12
O

S11
C3
S2
C2
I

S2
S3
S1

订单处理
S10

设计和开发

S9
S4
S1

C1
S5
S3

S8

市场营销
S6
S7
M4

顾
客
满
意

顾
客
要
求

M3
M5

M6
S2
M2

M1

S8
S7
S5
M8
M9
M7

S6
S4

C4
S9
S5
S3
S6
C6

S10
S3

生产过程
S4
S7
S2
S7

S11
S3
C5
S2
S1
服务过程

S8
S8

S12
S2
交付过程
S1
I

S1
S12
S12

O

I
O
I
O

过程矩阵 （过程顺序和相互关系）

相关过程

顾客导向过程
（C0P）
支持过程（SOP）
管理过程（MOP）
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
文
件
控
制
记
录
控
制
人力资源管理
设备
设施及工作环境
工装和模具
采购过程
标
识
和
可
追
溯性
产品防护
监视和测量设备
产品监视和测量
试验室
不合格品控制
经营计划
管理评审
质量成本
顾客满意度

内部审核
过程监视和测量
数据分析

持
续
改
进
纠正和预防措施

C1：市场营销
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C2：订单处理
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C3：设计和开发
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C4：生产过程
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C5：交付过程
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C6：服务过程
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注：各过程的输入、输出、绩效指标、相关的质量文件以及与ISO/TS16949标准条款的对应关系见下述《 过 程 龟 图 》。

输入（要求是什么？）
市场发展趋势；市场需求信息；
顾客期望和要求：质量、数量、交付、价格、包装；同行业及竞争对手状况；
顾客报价要求；
顾客合同文本；
行业的发展状况；
竞争对手状况；
公司内部经营情况。

输出（我们将要交付的是什么？）
市场调研报告；新产品开发协议；
销售合同；报价单；
技术/质量协议；
顾客要求评审表。

COP过程
市场营销（C1）

如何做？（方法、指导书、程序）
设计和开发控制程序；
产品质量先期策划和控制计划；
顾客满意度调查；
市场调研；
顾客要求。

衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价）
主要顾客配套比率；
销售额；
监测方法：
目标监控记录；
市场调查报告。

使用什么方式?(设备、装置)
计算机；
信息网络；
电话；
传真；
Email。

由谁做？（职责、技能、资格）
过程所有者：销售部；
职责：本过程由销售部负责组织和实施。

输入（要求是什么？）
顾客的生产计划/订单；新产品开发意向；
潜在市场状况；顾客询价；
物料/半成品/成品库存信息；
顾客处的库存量；
公司生产能力；
物料采购周期。

输出（我们将要交付的是什么？）
报价单；
合同评审结果/签订合同；
确定特殊特性；
生产计划变更通知单；
产品制造可行性研究及风险分析；
生产计划；采购计划。
COP过程
订单管理（C2）

如何做？（方法、指导书、程序）
与顾客有关的过程控制程序；
应急计划。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
成品库存周转率；
合同评审率；合同履行率。
监测方法：
目标监控记录；合同评审；顾客满意度测量；
管理评审；内部审核。

使用什么方式?(设备、装置)
计算机；
网络；
电话；
传真；
Email。
由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：销售部；
职责：销售部负责订单管理，负责合同评审组织和管理工作。
主管经理负责产品报价的核算和批准。

输入（要求是什么？）
公司战略规划；
产业政策及产品标准、法律、法规要求；
市场分析报告；
顾客的特殊要求；
产品实现策划的方法；
产品批准的方法；
产品特殊特性；
产品开发合同/试制协议；
以往开发经验；
设计和开发所必须的其他要求。
各类设计文件。

输出（我们将要交付的是什么？）、
1、工程图样、工程规范、材料规范、包装标准；
2、产品/过程特殊特性清单；
3、过程流程图；
4、DFMEA、PFMEA；
5、控制计划；
6、过程指导书；
7、产品接收准则；
8、准时交付的符合顾客要求的样件；
9、产品批准；样件；样件试验结果；
10、新设备、工装清单；量具/实验设备清单等。
COP过程
设计和开发
（C3）
7.3
如何做？（方法、指导书、程序）
产品质量先期策划和控制计划程序；
生产件批准程序；
统计技术和数据分析控制程序；
APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA参考手册；
过程监视和测量控制程序；不合格品控制程序；
生产和服务提供控制程序；设备/工装管理程序；
文件控制程序；记录控制程序；纠正/预防措施控制程序。
衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价）
新产品开发计划完成率；
样件交付时间；
顾客PPAP提交通过率。
监测方法：
目标监控记录；
设计评审/验证；
试验报告；
顾客PPAP提交批准。

使用什么方式?(设备、装置)
计算机；与产品设计有关的系统软件、 ERP系统；
计算机辅助设计数据、电子数据；
试验设备；样件所需的原材料/辅料；
试生产所需的设备、工装、厂房、工位器具、包装物等；
市场信息。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：技术部；
职责：公司总经理负责制定产品发展战略规划；技术部负责设计和开发各阶段工作的实施和控制。APQP小组成员负责项目中确定的工作内容和职责。
质保部负责产品检验。
熟练掌握CAD/CAM/CAE计算机操作；掌握FMEA、APQP、PPAP、DCEQFD；
能应用SPC、MSA、X-R控制图等相关的统计技术。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）

生产计划完成率；
产品一次合格率；
废品率；
出厂产品抽查合格率；
监测方法：
目标监控记录；
生产计划完成情况记录。

输入（要求是什么？）
生产计划；控制计划；作业指导书；
顾客要货需求；
法规要求；
合同/订单；
安全库存要求；
生产排程。

输出（我们将要交付的是什么？）
符合顾客要求的产品；
生产日报表；
入库单；
生产计划完成统计表。
COP过程
生产过程（C4）

如何做？（方法、指导书、程序）
文件控制程序；记录控制程序；生产件批准程序；
生产和服务提供程序；采购控制程序；经营计划和质量目标管理程序；
设备/工装管理程序；标识和可追溯性程序；
产品防护控制程序；监视和测量装置控制程序；人力资源及培训控制程序；
产品监视和测量控制程序；不合格品控制程序；纠正/预防措施控制程序；
过程监视和测量控制程序；控制计划；应急计划；5S管理规定；
作业指导书；预防性维护计划； 统计工具；服务反馈。

更改控制； 外观件；
使用什么方式?(设备、装置)
生产/加工设备：冲床、注塑机、铣床/磨床/车床/线切割/加工中心/电火花等；
设施：厂房、库房、供电装置、工装、工位器具；
监测设备：卡尺、千分尺、压力表、电流表、专用检具、
试验设备；
材料： 钢材、塑料、有色材料、辅料。
厂区清洁； 运输；
由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：生产部；
职责：
1生产部负责编制生产计划，负责对生产计划的实施过程进行监督检查。
2质保部负责产品检验。
3人力资源部负责岗位人员的培训和资格认可。
4装备部负责提供生产设备的预防性和预测性维护控制指导、操作文件。

输入（要求是什么？）
法律法规要求；相关方要求；
重要环境因素；环境目标和管理方案；
环境安全事故、事件记录；
顾客要货通知单或订单；
顾客的包装/物流要求；
顾客反馈的信息；
以往的交付经验；
安全库存要求；
顾客的付款程序。

输出（我们将要交付的是什么？）
潜在环境事故和紧急情况清单；
应急预案；应急预案及文件的评审、演练记录；
按顾客订单交付的合格产品；
交付清单、对账单；
结算。
入库单；出库单；
COP过程
交付过程（C5）

如何做？（方法、指导书、程序）
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序；
产品标识和可追溯性控制程序；
仓库管理制度；不合格品控制程序；
结算制度；纠正/预防措施控制程序；
应急计划；文件控制程序。

衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价）
产品交付准时率；
超额运费。
监测方法：
目标监控记录
发货记录；
顾客满意度调查表。

使用什么方式?(设备、装置)
库房；
运输的防护工具；
车辆。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：销售部；
职责： 1销售部负责成品的搬运、入库、交付过程中的产品的防护。负责确定和识别潜在环境管理事故和紧急情况的管理活动，负责制定应急准备与相应相关的预案。
2质保部负责产品入库和交付前的检验。
3采购部负责采购物资的搬运、贮存过程中的产品防护及管理。
4各车间负责生产现场的物流管理和产品防护。

输入（要求是什么？）
法规要求；服务承诺；
市场调查；顾客投诉/咨询和反馈；
顾客的服务需求；
合同/服务协议。

输出（我们将要交付的是什么？）
实施服务/保修；信息分析报告；
产品和过程改进计划；
顾客满意度报告；顾客退回品分析统计分析报告。

COP过程
服务过程（C6）

如何做？（方法、指导书、程序）
信息交流和内部沟通控制程序；
顾客满意度控制程序；
不合格品控制程序；
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序；
纠正/预防措施控制程序；
文件控制程序；
记录控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
顾客满意度；产品交付准时率；
售后PPM值；外部故障成本；
顾客投诉处理完成率；信息完整性/改进有效性；
监测方法：
内部审核； 退货记录/索赔单；
发货记录； 目标监控记录。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机；
服务所用零件及所需的监测装置；
通信设备；
反馈渠道；电话/传真/Email；
与顾客沟通渠道；
信息网络。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：销售部；
职责： 销售部负责本过程的策划和实施。

输入（要求是什么？）
法律法规要求；
质量方针/目标；
顾客希望和满意度；
市场调研报告（竞争对手分析）；
公司发展经营战略和资源状况；
各类信息分析结果。

输出（我们将要交付的是什么？）
中长期战略计划和目标；
年度经营目标/各个部门分解目标；
目标达成情况；
持续改进计划；
管理体系结构及调整(手册/程序层文件/三次文件的修订、完善)；
资源配置和调整。
管理过程
经营计划（M1）
5.4.1.1

如何做？（方法、指导书、程序）
经营计划管理程序；
质量方针和质量目标；
质量目标测量方法；
纠正/预防措施控制程序；
持续改进控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
质量目标完成率。

监测方法：
目标监控记录；
经营计划的评审；
内部审核； 管理评审。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机、电视机、幻灯机；
实施计划的各类硬件；
内外部信息、会议室。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：总经理、管理者代表；
职责：负责制定、落实并跟踪公司战略计划和质量目标的完成情况，并进行月度、年度统计分析与考核；

输入（要求是什么？）
各类审核结果；顾客反馈信息；
过程业绩和产品符合性；
纠正和预防措施的状况；
以往管理评审的跟踪措施；
可能影响质量管理体系的变更；
质量管理体系运行状况，质量方针和质量目标的适宜性和有效性；质量成本状况；
改进的建议；
实际和潜在的外部失效极其对质量、安全或环境的影响；
设计和开发阶段的测量分析、报告和总结的结果
输出（我们将要交付的是什么？）
管理评审记录/报告；
质量管理体系及其过程的改进措施；
与顾客要求有关的产品的改进；
资源需求。

管理过程
管理评审（M2）
5.6
管理评审
5.6
如何做？（方法、指导书、程序）
管理评审控制程序；数据分析和统计技术应用程序；
纠正/预防措施控制程序；
持续改进控制程序；
文件控制程序；
记录控制程序；
质量成本控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
质量目标完成率；
改进措施完成率；

监测方法：
目标监控记录；
纠正/预防措施计划/记录。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机；
幻灯机；
电子文档；
改进所需的硬件；
内外部信息、会议室
由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：公司最高管理者，管理者代表；
职责：管理者代表负责管理评审的前期准备策划；质保部负责管理评审记录、报告及及决议的整理、发放，负责改进措施的验证。

输入（要求是什么？）
公司的质量目标；
各过程的质量成本数据；
内部各车间传递的信息；
售后服务传递的信息；
顾客的特殊要求。

输出（我们将要交付的是什么？）
质量成本报表；
质量成本分析报告；
相应的改进计划。
管理过程
质量成本（M3）
5.6.1.1
如何做？（方法、指导书、程序）
质量成本控制程序；
文件控制程序；
记录控制程序；
管理评审控制程序；
持续改进控制程序；
纠正/预防措施控制程序；
不合格品控制程序；
数据分析和统计技术应用程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
内部损失成本与生产成本比率；
外部损失成本与销售额比率；
统计的及时率、准确率。
监测方法：
目标监控记录；内部审核；管理评审；
报废品清单； 外部索赔单；

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机；
电子文档；
文件柜；
信息网络；。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：财务部；
职责：负责质量成本的科目设置，数据统计核算、成本分析、预测、计划和控制。

输入（要求是什么？）

顾客投诉/反馈/索赔/退货等信息；
顾客满意度调查表；
公司的制造业绩监控/综合信息分析结果。

输出（我们将要交付的是什么？）
顾客满意度报告；
问题分析/改进计划。
管理过程
顾客满意度测量（M4）
8.2.1
如何做？（方法、指导书、程序）
顾客满意度测量控制程序；
持续改进控制程序；
纠正/预防措施控制程序；
产品防护控制程序。
衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
顾客满意度；

监测方法：
目标监控记录；
顾客满意度调查报告。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
电话；
传真；
Email；
计算机；
与顾客沟通的渠道；
反馈渠道。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：销售部；
职责： 1 销售部负责收集顾客信息，组织顾客满意度的评审与评价。
2 质保部负责顾客满意度调查的策划；负责提供公司业绩的信息。

输入（要求是什么？）
法律法规要求；
顾客/相关方要求；
体系标准；公司体系文件；产品规范；
内外部信息反馈和抱怨；以往审核结果；
体系运行状况；制造过程状况；产品状况。

输出（我们将要交付的是什么？）
审核计划；审核记录；
审核报告；不符合项报告；
体系/过程/产品的评价及分析；
纠正预防措施计划；
改进的实施。

管理过程
内部审核（M5）
8.2.2
如何做？（方法、指导书、程序）
内部审核控制程序；过程审核控制程序；
产品审核控制程序；
持续改进控制程序；
纠正/预防措施控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
改进措施完成率；

监测方法：
目标监控记录；
管理评审；
纠正/预防措施计划/记录。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
与顾客沟通的渠道；
反馈渠道；
计算机。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：质保部；
职责： 1管理者代表负责聘任审核组组长及成员，负责内部质量审核计划、审核报告的编制，总经理负责批准。
2质保部负责制定体系审核计划、实施审核计划及不符合项的跟踪验证。
3各部门负责配合完成内部质量审核，并负责制定和实施纠正/预防措施，以消除本部门不符合项。

输入（要求是什么？）
过程绩效指标；
体系过程绩效；
新的制造过程；
过程信息；
顾客信息反馈；
顾客批准的过程能力。

输出（我们将要交付的是什么？）
PPK报告；
CPK定期计算及相应的反应计划；
X-R控制图；
改进计划的实施。
管理过程
过程监视和测量（M6）
8.2.3
如何做？（方法、指导书、程序）
过程监视和测量控制程序； 质量方针和质量目标；
SPC参考手册； 记录控制程序；
APQP参考手册； X-R均值极差控制图指导书；
绩效指标考核办法； 过程能力调查指导书；
持续改进控制程序； 设备/工装管理程序；
纠正/预防措施控制程序； 不合格品控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
过程绩效指标完成率；
过程能力CPK、PPK。

监测方法：
质量目标监控记录；
内部审核；管理评审。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机及软件；
检验试验设备/装置；
信息网络。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：技术部；
职责： 1质量部负责对过程确认、策划、实施、监控、评审和改进。对过
程量化指标数据和其它公司级数据的收集、汇总、分析。2技术部负责产品
实现过程的策划，确保产品实现过程具有满足目标要求的能力。
3 相关部门负责按质量管理体系过程量化指标的监视、测量、分析和改进。
4生产车间负责生产制造过程的监视和测量及控制，确保产品质量的符合性。

输入（要求是什么？）
顾客反馈信息；
体系运行信息；
过程和产品信息；
供方信息；
法规信息；
市场营销信息。

输出（我们将要交付的是什么？）
各类信息的归纳汇总；MSA测量系统分析报告；
综合信息的分析报告；CPK/PPK调查报告；
改进计划的实施记录；有效的纠正/预防措施；
设计和过程FMEA报告；
质量总结报告；质量成本报告；目标监控报告。
管理过程
数据分析（M7）
8.4
如何做？（方法、指导书、程序）
数据分析和统计技术应用程序；SPC参考手册；MSA参考手册；
记录控制程序；过程监视和测量控制程序；
持续改进控制程序； FMEA参考手册；
纠正/预防措施控制程序。
衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
纠正措施完成率；
应用有效性；
监测方法：
目标监控记录；统计分析图标；
CPK调查报告； PPK调查报告；X-R控制图；MSA测量系统分析报告。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
与顾客沟通的渠道；
服务人员；
通信设备；
反馈渠道；
计算机。
由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：质保部；
职责： 1质保部负责全公司的经营业绩、质量目标和过程绩效数据的分析、汇总、考核、改进。2技术部是统计技术应用的归口管理部门，负责统计技术应用的指导及宣传，负责确定过程开发、工序控制、质量改进等质量活动中适用的统计工具。3人力资源部负责员工工作业绩考核数据的汇总、报告及对员工进行统计技术工具的培训。4各部门负责按规定要求收集和分析数据，提供要求的报告，并负责本部门统计技术的具体应用。

输入（要求是什么？）
管理方针、目标；
内外部质量信息；
内外部审核/管理评审结果；数据分析结果；
顾客的改进需求；
减少产品/过程的变差的需求；
产品/过程监视测量的结果；
合理化建议。
输出（我们将要交付的是什么？）
持续改进计划；
变差的减少；
环境/质量/服务及成本的改进。
管理过程
持续改进（M8）
8.5.1
如何做？（方法、指导书、程序）
文件控制程序；记录控制程序；
内部审核程序；
持续改进控制程序；管理评审控制程序；
X-R均值极差控制图指导书；不合格品控制程序；
纠正/预防措施控制程序；数据收集和分析控制程序。
衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
持续改进计划完成率。
监测方法：
目标监控记录；内部审核；
管理评审；月办公例会。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机；
用于改进所需的设备及材料；
通信设备；
反馈渠道。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：质保部；
职责： 1 质保部负责持续改进的策划、组织、协调、验证工作，必要时组织成立项目评价小组负责对持续改进项目的实施状况及成果进行评价，并将批准的持续改进验证成果纳入体系文件。2 管理者代表负责组织持续改进的策划、协调、验证工作，并负责批准持续改进计划。3 各部门负责制定本部门持续改进计划并负责实施。

输入（要求是什么？）
法律法规和相关方要求；环境监测报告；审核报告；
相关方的抱怨和投诉；顾客信息反馈；
内外部审核/管理评审结果；
产品/过程监视测量的结果；
信息综合分析的结果；
顾客满意度测量；
供方监测。

输出（我们将要交付的是什么？）
环境影响评价报告；
环境、纠正/预防措施计划；
分析/改进及效果验证；
退货产品分析和PPM的计算。
管理过程
纠正/预防措施（M9）
8.5.2 / 8.5.3

如何做？（方法、指导书、程序）
纠正/预防措施控制程序；
文件控制程序；记录控制程序；
内部审核程序；
持续改进控制程序；
管理评审控制程序；
不合格品控制程序；
数据收集和分析控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
纠正预防措施完成率；
监测方法：
目标监控记录；内部审核；
管理评审；月办公例会。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机；
用于改进所需的设备及材料；
通信设备；
反馈渠道。
由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：质保部；
职责： 1质保部负责对本程序各项规定实施控制。
2各相关部门根据要求进行原因分析，制定改进、纠正和预防措施，并组织实施。 3管理者代表负责质量管理体系纠正和预防措施的批准、协调和监督。

输入（要求是什么？）
法律法规要求；标准的要求；
ISO/TS16949质量管理体系要求；变更管理；
公司要求（质量手册、程序文件、工作文件等）；
顾客要求（包括图纸、样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）；
外来文件（包括顾客提供的外来文件、国家标准、法规）；管理体系的应用。
质量管理体系过程需要的数据和结果的证据。

输出（我们将要交付的是什么？）
质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录的批准、分布和应用；
技术文件/资料、图纸、技术协议、检验标准、工程规范、外来文件的批准、分布和应用；
作废文件的管理；文件发放定额表；
文件/记录清单；
体系文件一览表；
保留的表单/记录。
支持过程
文件控制（S1）
4.2.3
如何做？（方法、指导书、程序）
文件控制程序；
记录控制程序；

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
体系文件有效率。
监测方法：
内部审核；
文件检查表。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机、打印机、复印机；
电子文档；
各类台帐；
文件柜、文件夹。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：质保部；
职责： 1总经理负责批准发布质量手册。
2管理者代表负责体系文件的批准，定期评审。
3 质保部是质量体系文件和资料的归口管理部门，负责公司质量管理体的
文件和资料控制，负责文件的统一管理。
4 技术部负责技术文件和资料的归档、分类、标识、编制、审核、批准、
分发、回收、销毁、更改、保管及外来文件、图样的评审、转换等管理工
作，负责本公司产品图纸、样件及有关更改内容的及时传递。

输入（要求是什么？）
体系策划对记录的要求；
法律法规要求；
顾客和供方的记录；
顾客及法规对保存期要求；
贮存防护要求；
体系运行的各类记录。

输出（我们将要交付的是什么？）
完整、清晰的质量记录；
记录标识/归档/分类；
记录的合理保存/保存期；
质量记录清单；
记录销毁。
支持过程
记录控制（S2）
4.2.4
如何做？（方法、指导书、程序）

记录控制程序。
衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
质量记录符合率。。。。。。。。。

监测方法：
内部审核；
文件检查表。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机；
电子文档；
文件柜。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：质保部；
职责： 1 质保部负责对质量记录的编号、格式确认、登记并实施控制。
2各部门负责按本程序规定对本部门的质量记录实施有效管理。
3质量记录人员要认真如实地填写各项内容。

输入（要求是什么？）
法律法规的要求；部门岗位职责；岗位职责书；
岗位资格证书；
方针目标/业务计划及顾客对人力资源的要求；
岗位能力要求/技能矩阵/公司需求；
教育、经验、技能和培训需求；
新产品/新工艺对人力资源的要求；
新进员工、转岗员工对人力资源的要求。

输出（我们将要交付的是什么？）
人力资源需求计划；
培训需求/培训计划；员工满意度调查表及调查报告；
各类培训计划/记录；员工培训效果评价报告；
培训的有效性评价；
员工素质提高；
员工激励/员工质量意识提高；改进计划。
支持过程
人力资源管理（S3）6.2
如何做？（方法、指导书、程序）
人力资源管理程序；
岗位职责与权限；
人员岗位资格条件；
公司管理制度；
纠正/预防措施控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
培训计划完成率；
培训考核合格率；
员工满意度。
监测方法：
目标监控记录；
内部审核；人员任职资格评价；员工满意度调查；培训记录。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
计算机；
幻灯机；
教室；
培训教材；
培训教师（可外聘）。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：人力资源部；
职责：人力资源部负责对本程序各项规定实施控制。各部门负责按规定要求予以配合。

输入（要求是什么？）
法律法规要求；国家和行业监视测量标准；
公司环境管理体系运行准则；目标和管理方案；
公司经营计划；生产计划；节能降耗目标；
设备技术状态；控制计划；
能源需求及外部供应信息；
设备及设施的策划；
产品/工艺对设备厂及环境的要求；
设备验收规范；
设备操作/维护要求。

输出（我们将要交付的是什么？）
动力能源供应计划；设备能源更新改造计划；
能源供给；关键设备应急计划；
设备维护保养计划；
设备预防/预见性维护记录；
合格完好状态的设备及环境；
设备的报废/处置；设备管理改进计划。

支持过程
环境/设备/工装管理（S4）
6.3，6.4
如何做？（方法、指导书、程序）
设备和工装管理程序；
设备管理制度；
设备安全操作规程；
设备维护保养规程；
工装管理规定。

衡量准则是什么？（测量评估、绩效指标）
设备完好率；
设备的非计划停机率；

监测方法：
设备完好率检查表；非计划停机记录；
内部审核； 过程监视测量；

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
设备维护/保养/检修的工具及材料；
备品备件。
由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：装备部；
职责：装备部负责对本程序各项规定实施控制。
生产部负责正确使用设备并进行日常保养及记录。

衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价）
设备完好率；
设备维护保养计划完成率；
非计划停机率；
关键设备CMK＞1.67；
监测方法：
目标监控记录；完好率检查表；
设备维护保养计划完成记录。

输入（要求是什么？）
新产品开发计划 / 工装清单；
工装设计资料；
工装更新计划；
工艺装备的策划；
产品/工艺对工装的要求；
对工装维护保养要求。
输出（我们将要交付的是什么？）
合格的工装；
工艺装备的合理使用/维护/保养/检修记录；
易损工装确定及更换计划；
工装准备及验收；
工装的设计变更；
工装台帐；工装档案。
支持过程
工装和模具（S5）
7.5.1.5
如何做？（方法、指导书、程序）
设备和工装管理程序；
设备管理制度；
设备安全操作规程；
设备维护保养规程；
工装管理规定；
标识和可追溯性控制程序。

衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
工装完好率。

监测方法：
工装验证记录。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
工装设计所需的计算机；
工装制造/检验/维修所需的工具及材料；
工位器具；
运输车。
由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：装备部；
职责：装备部负责对本程序各项规定实施控制。
生产部门负责正确使用工装并进行日常维护保养。

输入（要求是什么？）
采购资料（法律法规要求、订单、合同要求）；
顾客订单/合同（数量/供货时间/交付要求）；
产品图样/技术要求/质量协议书；
对供方绩效指标的要求；
对供方产品批准的要求；采购申请单；
合格供方名单；采购物资质量目标；采购计划。
输出（我们将要交付的是什么？）
符合质量/价格//数量/时间要求的采购产品；
合格供方评审表；合格供方名单；
供方供货质量情况记录表；供方业绩评价分析报告；
合格供方绩效监测及改进记录；
供方质量体系开发。
支持过程
采购过程(S6)
7.5.3
如何做？（方法、指导书、程序）
采购控制程序；文件控制程序；记录控制程序；
产品标识和可追溯性控制程序；
产品监视和测量控制程序；
不合格品控制程序；进货检验规程；
合格供方业绩评价准则；PPAP参考手册；
库房管理制度；原材料检验指导书；纠正/预防措施控制程序。
衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）
采购批次合格率；
采购产品交付准时率；
监测方法：
目标监控记录；
供方供货质量情况统计；
到货记录；
内部审核。

使用什么方式进行?(材料、设备、装置)
资金；搬运工具；
计算机；通讯设备；
台帐。

由谁进行？（职责、技能、资格）
过程所有者：采购部；
职责：1采购部负责编定采购计划，下达采购订单，进行采购；并组织对供方的选择、业绩评价和定期质量评审。
2主管副总经理负责对采购工作的监督并审批采购计划。
3技术部负责提供产品材料清单及采购产品标准。
4质保部负责对采购产品进行检验和验证，负责对供方的质量审核。
5库房负责采购物资的入库、保管