运动场改造绩效报告.doc

2011年白水镇初级中学运动场改造工程财政支出绩效报告泸西县白水镇初级中学2012年9月3日泸西县白水镇初级中学2011年足球场改造工程绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况泸西县白水镇是云南省506个重点扶持乡镇之一，位于县城东北部，距泸西县城17公里，与曲靖市师宗县彩云镇接壤，是红河州的北大门。境内海拔在1767米至2227米之间，全镇辖12个村委会，68个村民小组，国土面积约为235平方公里。全镇有汉、回、彝等13种主体民族，总人口52979人，其中农业人口49768人，占总人口的93.9%；少数民族16313人，占总人口的30.7%。白水镇初级中学始建于1971年，迄今已有40年的办学历史，是白水镇唯一一所初级中学。学校占地面积近61.1亩，学校现有教学班55个，教职工198人，学生3536人，到2015年我校学生数预计将达到3610人，教职工达到280人。现只有篮球场两块及等待建设的运动场地7006平方米空地。由于运动场地和运动设施严重不足，制约了3536名学生的全面发展。这么多师生员工全部拥挤在学校原有一个不规则操场，不足200米的煤渣跑道、早已开裂的水泥的两块篮球场、高低不平的活动区下雨天，场地更是泥泞不堪。困难可想而知，这么简陋而破败的体育设施已经严重制约、影响了我校师生的身心发展，阻碍了我校教育教学的进一步提高，影响着我校九年义务教育的顺利实施。多年来在各级党委、政府、教育主管部门和社会各界的关心支持下，学校培养了大批德、智、体、美、劳全面发展的学生。全校师生员工团结拼搏，教育教学质量逐年显著提高。2008年、2009年、2010年连续三年中考综合成绩荣获全县乡镇中学第一名。学校先后被评为“县级文明学校” 、“县级文明单位” 、“州级文明单位” 、“州级文明学校” 、“云南省一级三等学校”和“云南省民族贫困地区中小学教师综合素质培训先进单位”。学校前面实施素质教育，坚持走科研兴校之路，致力于打造品牌学校，培育精品学生，已成为县内名优初级中学。目前，通过农村初级中学校舍改造工程后，学生生活用房基本达标，亟需运动场地及运动设施。为使我校九年义务教育的顺利实施、学生的全面发展，急盼上级有关部门为我校解决运动场地的建设及运动设施的配备，希望上级各级党委政府给予帮助。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标机阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 白水镇初级中学2011年实施老运动场整体改造工程涉及到全校3600余师生的身心健康和身心发展问题。泸西县白水镇报请县人民政府和教育局批复，同意白水镇初级中学运动场建设，符合安全、节俭、必须的原则。根据白水镇的镇情统计，按照普及九年义务教育，党中央、国务院提出的城乡教育均衡发展的要求和学校“十二五”规划纲要，运动场建成后，总面积达7006平方米，其中水泥篮球场4快（2520平方米），250米6道柏油环形跑道，在篮球场外环形跑道内南北两地，分别建设一个铅球场和一个跳高场地，解决了全校师生缺运动场地和没运动场地锻炼的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足了我校教育教学的需要，确保了我校九年义务教育的顺利实施。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析项目实际总投资111.79万元。其中泸西县2010年农村中小学转移支付资金安排80万元，其他资金31.79万元。项目单位对资金的使用和管理都严格按照合同及国家相关政策和制度严格执行，没有出现违规情况。项目投入过程中目标严格按照合同计划完成。（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析泸西县白水镇初级中学运动场建设工程，收到泸西县2010年农村中小学中央转移支付资金80万元，其他自己（自筹资金31.79万元）已及时支付给施工方泸西县金水建筑有限责任公司，用于工程建设。（三）项目资金管理情况在资金的使用和管理上严格按照云南省中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法等相关文件要求，我校认真贯彻落实有关文件精神，切实加强我校农村义务教育阶段基础设施专项资金管理，扎实推进义务教育阶段努力提升办学条件改善教育教学硬件、软件工作步伐，确保政策的顺利实施。我校成立了以校长为组长、分管后勤的副校长为副组长、总务处、财务室为成员的运动场改造办公室，专项管理运动场改造项目，白水镇初级中学运动场改造项目资金实行专项资金管理制度，项目建设工程经审核后由县财政局直接拨付给施工方，实行专户管理、集中支付，确保了专项资金全部用于白水镇初级中学运动场改造工程项目建设，提高了资金使用效益，保证资金安全，保证无挤占、拉用、挪用现象。确保了运动场改造项目的顺利完成。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况自2011年4月白水镇初级中学运动场改造工程建设启动以来，白水镇党委、人民政府高度重视，迅速召开专题会议研究部署，在县委、政府和教育局的领导下，成立了以镇长为组长，分管副镇长为副组长，教育、财政、项目办、集镇办、土管所、综治办、派出所、村委会等相关职能部门为成员的建设工程领导小组，全面加强对工程建设的领导。镇建设工程领导小组，在上级有关部门的指导下，组织校舍场址安全排查和校舍建筑安全排查工作组，全面完成了白水镇初级中学运动场改造工程建设选址、安全排查鉴定工作。在全面摸清白水镇初级中学校舍现状的基础上，充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平等实际，结合中小学布局结构调整、农村学校校舍改造、标准化学校建设和校舍维修改造长效机制，有计划，分步骤地实施新建改造工程。白水镇初级中学运动场改造工程建设由白水镇中小学校舍安全工程领导小组负责组织实施，工程项目确定后，根据上级审批的要求，认真做好校园规划、勘察设计、招标、施工、监理、资金管理等项工作。中心学校根据校园分区要求和现有房舍位置进行总体规划，依据房舍使用功用和农村中小学校建设标准。规划和初步设计经审核后进行施工图纸设计工作，聘请专业技术人员搞好初步设计，禁止擅自扩大建设规模，提高建设标准，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。该项目于2011年8月16日组织竣工验收。（二）项目管理情况1、做好地勘和平整地块工作办理好建设用地相关手续后，项目小组与昆明勘查设计公司签订勘查合同，并及时进行地质勘探，做好了建设用地的相关地质材料。经勘探，该地块符合建设要求。做好地勘后，组织了对该地块的平整，现地块已平整好。2、做好设计工作在地质勘探材料做好后，项目小组与泸西建设局设计室及其他相关部门联系，及时做好建筑设计的相关材料及各项审批手续。3、做好招投标工作白水镇初级中学运动场改造本着公开、公平、公正、诚实信用的原则，依据中华人民共和国招标投标法，根据相关要求，完成招标代理及造价咨询业务招标工作。建设项目实行以下制度：一是做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。工程的勘察、设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行项目档案制。从校园规划、项目审批至竣工验收各个环节的文件资料，按照要求进行收集、整理，做好存档备案工作。在项目建设过程中相关部门和负责人都做到职责明确，均由镇长分管工程，中心学校校长和白水初级中学校长负责施工现场管理，不定期对工程进行现场督查和指导，听取反馈意见。项目都由泸西县发展和改革局审批、立项，并按规定办理了相关建设手续。同时，与相关部门密切配合，聘请有资质监理单位全程监督施工质量。四、项目的绩效目标和预期主要收益（一）项目绩效目标完成情况分析白水初级中学运动场改造工程按计划完成，通过该项目的实施，社会评价得到明显提升，教育教学环境得到明显改善，家长、师生十分满意。1. 项目实施首先满足了我校体育教育教学的需要，功能齐全；2. 充分考虑到了校园内与其他建筑物场地的间距，符合当地规划、消防、卫士部门的要求；3. 充分利用了现有校园的地形和空间，使建筑项目与原来校园绿化、美化环境相协调；4. 项目的建设，充分体现了各级党委、政府和教育主管部门对农村基础教育事业的关心、支持和帮助，充分体现了各级党委、政府高度重视城乡教育均衡发展，将对提升各民族文化素质打下良好基础；5. 项目的建设，有利于“两基”的巩固和提高，实现各民族的交流与融合，为建设和谐社会打下基础，为全州实现小康社会和共同富裕奠定基础；6. 项目的建设，进一步深化我校的教育改革有利于我校全面开展实施素质教育，进一步提升我校学生的能力素质，为白水镇的社会经济的发展打下良好的人才基础；7. 项目的建成为农村地区解决“三农”问题提供人才力量保障，为社会、为家庭创造出更多的、更好的经济价值。（二）项目绩效目标未完成原因项目绩效目标未完成的项目为维修加固项目，原因：一是由于项目资金于去年10月中旬才下拨，加之加固改造项目才刚启动，各乡镇各学校校舍破损情况不一，下达资金额度有限，仅前期的设计等手续费都难以支付，暂时无法制定统一的维修加固方案，影响了工程的实施；二是白水镇政府不能及时划拨镇政府财政支付部分资金、镇政府划拨资金不能到账；三是，白水镇党委、政府直接派出的监理人员和我校运动场办公室负责人在沟通协调上或多或少存在一点小问题。影响了评价结果。综合评价后，本次绩效评价得分达95分，评价结果为“优”。拆除重建项目实施后与申报绩效目标一致，对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。同时，赢得了当地群众的好评，使学校成为家长最放心、最安全的地方。五、主要做法、存在问题与建议（一）经验与做法1.统筹规划，均衡发展。由于我校学生多、住宿紧缺、大部分师生无场地运动，城乡之间、乡村之间教育资源差距较大。以满足学校教育教学需要为宗旨，与学校布局调整相结合，兼顾需要与发展，按照一次规划，分步实施的原则进行规划，对区域内校舍规划进行统筹，达到促进区域统筹发展，促进教育公平的目的。充分体现了轻重缓急、适用、够用、耐用的原则。2.过程监督，质量第一。为保证我校运动场改造工程项目建设质量，对工程实施全程综合管理。即在工程招标时，对报名投标的各个建筑公司进行资质评审、信誉考察，筛选出有资质、信誉度好的建筑公司参与投标。在工程建设过程中，聘请有资质的监理公司对工程进行全过程监理，工程中每一道工序完成，在进行下一道工序之前，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字认可后方可进行下一道工序的施工。并定期或不定期召开工地会议，对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时，邀请各有关部门和专家对工程质量进行评定，严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。由于对工程质量的严格控制，所有已完成的项目均合格验收。3.强化措施，加强管理。学校安全管理是各级各部门已不容辞的责任，随着社会经济的不断发展，安全工作在学校日常管理中的地位越来越突出。加强学校安全管理，对校舍进行安全监控，实行校舍安全鉴定上报制度，对学生进行安全疏散教育，可以尽量避免伤亡事故的发生。（二）存在的困难和问题在上级各有关部门的关心、支持和帮助下，我校运动场改造工程工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，主要表现在：资金安排与发展需求不匹配。由于改造工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需要进行规划建设，在原来的运动场面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有运动场面积安排资金，没有考虑学校的发展需要。由于我校自筹资金难以安排全部配套经费，部分项目学校产生了新的建设欠债，以致于造成由于资金缺口过大，项目推迟实施的现象。六、项目的后续工作安排和有关建议我校运动场改造工程的实施，使我校师生有了安全、宽松、舒适的运动场所，加固排除老篮球场和足球场过分拥挤、破旧，带来的安全隐患成为可能，但随着老篮球场和新运动场扩建改造和各种外界因素，我校师生将能改变过去运动拥挤或无场地运动的局面，师生身心健康得到了保证，大幅度提高了我校教育教学的办学水平，有利于学校办学水平的进一步提高，有利于义务教育阶段学生的身心发展。 义务教育阶段学校教育教学的进一步提升，大幅度改善办学条件应该是一项长远而艰巨的任务，不能一蹴而就，需要根据地方的财力和学校的实际需要进行规划建设。在校安工程项目实施过程中，一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需要进行调研审定，确定建设面积；二是在资金安排上，应根据各地区建筑单价的不同来区别对待；三是应鼓励多渠道筹集资金，整合校舍维修改造、捐赠等项目，尽量减少缺口资金。今后，我校一定会加强管护监督机制建设，全校师生员工和其他人员不得损坏运动场及相关设施，全校师生员工和其他人员应自觉保护学校基础设施，学校加强运动场管理配齐配全运动设施、器材，抓好保护维修工作，延长使用寿命。努力给全校3600余师生创造一个更加安全、舒适的教育教学、生活、学习环境。 泸西县白水镇初级学二一二年九月三日苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、 苗木价格：每株计人民币四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、 有关事项：1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月