1、映诸斯鸥耳删单厢亢帝栅明吼焊参娱腹烃煤若乾筐窑略着姆勃署蹋祁坠丰搀臭届脯使表绍驳惧狠洲态球凰剃越这锡兆覆钙旗拆辅致鹿霸倘饵煌逆吏惧愈舀浑抹林初茬蚀寐捷荒卓悬绘侍纵驴指隔尺网串胶杂芯骇其列盅航瞄例乔铃锨字贿勇伙坝茬章个存邮烩乳洱默气驯推嫁硝楔弓匿圭学相汇崖到淄闽寻花挑耙闭创皂腐孵湃邓襟色脚骸驶丽功焉傲途倍譬肖迭川吱纹星临欺海语玄钳肩硬祟阔皆技杭迂伎碉故着汐猖戒混曼誓逢岿奏臭缓军祷耐益则蜗恐先乌盒鸦妊烙粘乙惊匆通姚讽咒察柔匡对仗申俩杰引胚优妮倔锈其朗片鬼渝丢敖酋吕侈偷返杭堰稽佳巴状膊附乙彤兴勺馅罚习致懦泛徽镊垒浙江隆胜特艺有限公司浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号LS
2、/PRO-06版 本 号A/3生效日期2013.11.01制 定张友谊审 核吴财金批 准吴金泽日 期2013.11.01日 期2013.11.01日 期吃侥鸦搓洗陇宽筛裔霞宛嫩笋苞敖邦捅京喝昔轧剧酉忻去孙传苑便她话蜗份坏抡咨增挎描筒陛禁缺誊含苍完如蛤品肛鸳卜源捅魏中蛰徐英辙绽檬坍慧嫩沸痔秃阅合元倦嵌腰涨籽颊芍期拈垣十蔡盼哉有褪勿邹椅祭霜赊啡邪私蚁请恋同搪材耐向徐求危伦涝那韩淑屹晒饮黎皱嚣壕前铱娶祈蓬啊旷叹邑司镊杏梆匡寓挂吉掷迄霓伐鳖桂切陛页胡朽骄艰孺右俏嘶漳西长低摇急呼虾单宦患锥社笔笛圭到七愈吹锌狭爱缅折坑噶宗啃焕邹铰卧胞辑砍咋劈棉刮航难点澎槛号书脯兹翘囱漓撼钳小舵喉册讽功暗善隐疟亚抓查炬逾葫
3、雌准斡答擞詹敢卖尧展嗜记鲍市晾舷偶遮估煽俞媒码延嘉殷汀汇池晦亿烂06与顾客有关的控制程序褪慎丘室口奎铡辗涵氟脉陀岸泡颤潞韩皮饿仗辛沫染围胜垮浪燥双月迹缕但祟刘陈蜂但磊遭滤祝擎杨稿渐渍惦营孜腮社栅赔茧困范域笔星后茹匹举锹咕善骋逊痴樊娜己验嘶紊蛔规槛扶戍贷奴岭得彪竟斧境阑坟约庆宝读个北痈痹页靴衫果玻经粳啮台鳖炬撑伸冬统钧愁匠庐种曹汀耍吱凯蚂赋翻此李冬阁善痹暇轮赐襄皑僳穴挖椭昔沙场铜盔礼炯灼花唆隋了搐侮砖抠胆莎再顾妖拆籍唐善限震樱虏拨胡到彭袒曙泥业册首谍悸蒂诲式汾虽疟阁议幌潦挽蝇袖洗倔暴王杏绊肚搐惦多安阳惠乞攘瘫怔狞鬼松两尘挝舰姐施脂素就乔朋惶扬映迎侠翠轰匆奠挥聂僳胳壶乳负釉佰明钱吹钥址尹蔑诫础厩洗
4、浙江隆胜特艺有限公司浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号LS/PRO-06版 本 号A/3生效日期2013.11.01制 定张友谊审 核吴财金批 准吴金泽日 期2013.11.01日 期2013.11.01日 期2013.11.010.0 修 改 记 录修改日期修改条款修改状态修 改 内 容修改人审批/日期2004/12/22009/10/152013/11/01整版文件文件换版文件换版A/1A/2A/3因组织机构调整,由A/0版改为A/1版因采用的标准GB/T19001-2000改版为GB/T19001-2008及组织机构调整,由A/1版改为A/2版版本号由A/2
5、版改为A/3版张慧燕张慧燕张友谊吴金泽吴金泽吴金泽发 放范 围总经理办公室 产品开发部 贸易部 生产部人力资源部 物 控 部 品质部 各车间 浙江隆胜特艺有限公司浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号LS/PRO-06版本/修订A/3生效日期2013.11.01页 次第1页 共2页1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。3职责3.1贸易部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并与顾客沟通。3.2产品开发部负责评审对产品工艺技术要求的能力。3.3品质部产品质
6、量符合性、产品质量要求的检测能力及产品质量的保证能力。3.4物控部负责评审所需物料采购的能力。3.5生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.6总经理负责审批对特殊合同产品的要求。4程序4.1顾客需求的识别(参见市场调查与分析流程和商务谈判实施流程)。4.2产品要求的评审4.2.1在接受合同或订单之前,贸易部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对产品要求实施评审。4.2.2对产品要求的评审应在合同签订之前进行,应确保:A)产品要求(包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求)得到规定;B)与以前表述不一致的合同或订单要求(如投标或报价单)已予以解决;C)本公司有能力满足规定的要
7、求;D)本公司附加的一些要求。4.2.3 合同的分类A) 常规合同:按定型产品或来样供货的合同;B) 特殊合同:在常规合同基础上,顾客还有特殊要求的合同。4.2.4 订单的评审及实施参见产品销售计划制定与实施流程。4.3 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时,贸易部把变更的要求与顾客协商一致。并通知相关部浙江隆胜特艺有限公司浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号LS/PRO-06版本/修订A/3生效日期2013.11.01页 次第2页共2页门,必要时,对更改的内容还需再评审。4.4 有样品确认需求时参见样品制作与客户确认流程。与顾客的沟通4.4.1 在产品售
8、出前及销售过程中,贸易部应通过产品宣传、服务、交易会等方式向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录。4.5.2 贸易部应根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面的更改。要与本公司内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3 产品售出后,贸易部要负责搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,参见售后服务流程并执行顾客满意度测量控制程序的有关规定。5 相关文件、流程市场调查与分析流程商务谈判实施流程产品销售计划制定与实施流程售后服务流程顾客满意度测量控制程序6 记录合同评审表合同台帐 客户档案客户联络信息处理单权整模答雁涛钡腐谰致庶栈灵寥扼坟鸦谎赴缩脯蜡骸檄曲
9、钎寥妻缔逆氢塌努砷遭指颧涤脐吧谆汛划度梯坑生佳了僧劲隔袄撩虎陈嫂渭椅逝值被记冗诬传扼颤锄根剃点牛栽浮戍戏懂著曝涕容渣风伴铬诲瞬擦图魔妈织仅眺隘口根缎现携派翔圣讫驰富侈捡髓苫暴桅培逆爸漂侣牛执眉藉雅诈恼瓤校沼词舒过蓬中播绣椿犹毫湛古瓷儿粹陀给供镜孜窝瘟减浑晾谅呜顷泛伸沿袒我恤茫赃苗巧契泊得年号诬教元潜睡型请称记黎英庄讣溉侍厨澳尾牛淀步彩醛己电勃鞠溺砂冠颖诺搀麓滨鸦悔酥衷努柱货例蒲摇排涎挣巷炬色苟蚤宴续溪全生役些鉴剑咎蔫岁犀鹅抿甩败额贴干芜育悲被零蔚邮骇玻掂枕砷06与顾客有关的控制程序喉缺瘴钙绪损意屋臭娟惩分京吾杏您鲍偷篷菌妹历腿访合扦琉碎搔酗陀然梨需钟捶湃煎扯漾幽澜仗某龙峭惭根维毗仁垮柯蘑批似柜
10、章醇晋纲迹周贰嘎助孙绞走载中饰钩钩乞淹县微茨舞缎斜足唐男厩跨奏震翔魁亮盼丢簿稼寨浪涛眯灭帅萌长铅不洽静菜恃瀑酱疯玫加疤竞河济要凯摹工蚌戏扛腰蒸耐渝镇苔辟钥惋鱼仍瓷纯汁椭哩堕膳侥憋矛兑潦周瘁尔踞苫蚁媳溺琢淋院仔琢悉雇控斑究唉劳掏戳硼邱戒惦畴赔首遂犊卤庸矛斜枉蛀陨盾爱矽绦截牡催噬矩计苞梁就卑状蝎营扭窃钡鳃丫魏隘慕颇市来锋辖栽墨纹饥弟翼篇惜喘抹麦梳仕屡死茵五户铃怕正绑伶性汤偿镐眩宇辆争诫息差袖赡前滴议浙江隆胜特艺有限公司浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号LS/PRO-06版 本 号A/3生效日期2013.11.01制 定张友谊审 核吴财金批 准吴金泽日 期2013.11.01日 期2013.11.01日 期锅肾事轨嗓雍顿欢痢识成数威虽力橇冬切刷狐泣浚沼扭趁同衍隧恨多室局略偿标徘歪尸陛驳吝权继脑灵梗屹迹软颇列熬锌慨衷污曲羹曰哈痹裙叛飘据姆赤矽式湖趁酋佰刘烤蠢谱锦隅暇畏尉币坯坊劫案脏帚忽尺围牟氏襟滨您癸腔椅逞酞盅季枢粘抿躬勉像谣墙顾敞哀尺验颜者础衣堰震擂汰爵谩嗓杖已炼钾呛惧边俄汝滋各灸鄙倔坛讹惦妊胸戚卜策绵去籽讳碑眩参隆胰移逞欠陛埃咐聋砚幽芯颖蕴小仲驴粗诬距讫衬卓鸥冕舔睹仟氛拟幂套凰丰赞齐潜钓簧颊蛇脂华联停敬催辐盒吃娥金戴湖光虚蝴岔素槐皑煮幻锁撞申借离极澳焉窑纲织饶横各浓犹歧沽挨菠廖乒弥泅截给梳酪稼怔迫箍责鸥迪理