程序文件2007.doc

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程序文件

鲁能泰山曲阜电缆有限公司

年 月 日

序 号 程序文件名称 编 号
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受控号：

程序文件

鲁能泰山曲阜电缆有限公司

年 月 日

序 号 程序文件名称 编 号
1 文件控制程序 QL/QEP0401
2 记录控制程序 QL/QEP0402
3 环境因素识别评价控制程序 QL/QEP0501
4 法律法规和其他要求控制程序 QL/QEP0502
5 目标、指标和方案控制程序 QL/QEP0503
6 信息交流控制程序 QL/QEP0504
7 管理评审控制程序 QL/QEP0505
8 人力资源控制程序 QL/QEP0601 9 基础设施控制程序 QL/QEP0602
10 产品实现的策划控制程序 QL/QEP0701
11 与顾客有关的过程控制程序 QL/QEP0702
12 设计和开发控制程序 QL/QEP0703
13 采购控制程序 QL/QEP0704
14 生产和服务提供控制程序 QL/QEP0705
15 运行控制程序 QL/QEP0706
16 应急准备和响应控制程序 QL/QEP0707
17 顾客满意测量控制程序 QL/QEP0801
18 内部审核控制程序 QL/QEP0802
19 产品监视和测量控制程序 QL/QEP0803
20 环境监视和测量控制程序 QL/QEP0804
21 合规性评价控制程序 QL/QEP0805
22 不合格品控制程序 QL/QEP0806
23 数据分析控制程序 QL/QEP0807
24 纠正措施控制程序 QL/QEP0808
25 预防措施控制程序 QL/QEP0809
目 录

版次：01

文件控制程序
QL/QEP0401
受控状态

编制：
审核：
批准：
日期：
版次/修改
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共 3 页 第 1 页
1. 目的
对质量环境管理体系文件进行有效控制，确保各相关部门获得并使用有效版本。
2. 职责
2.1 技术品质部负责第一、二层次管理体系文件的控制及第三层次文件的监督管理。
2.2 各职能部门负责本部门第三层次体系文件的控制。
3. 工作程序
3.1 文件的格式
3.1.1 质量环境手册、程序文件、三层次管理性文件及记录的页头格式及编号规则见QL/QEM0501《质量环境管理体系文件编写规定》。
3.1.2 技术文件编号规则及编写要求见QL/QEM0502《技术文件编写导则》。
3.1.3 质量环境手册的封面包含如下内容： 文件名称及编号；版次及受控号；编制、审核、批准；公司名称及实施日期。
3.1.4 程序文件的封面包含如下内容：文件名称；受控号；公司名称及实施日期。
3.1.5记录的表格在每页上都有编号。
3.2 文件的编写、审核和批准
3.2.1 质量环境手册
由技术品质部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
3.2.2 程序文件
由技术品质部组织有关部门编写，技术品质部负责人审核，管理者代表批准发布，
并在首页上签名，每页加盖“受控文件”章。
3.2.3 第三层次管理体系文件
3.2.3.1 职能部门的管理性文件及作业文件，由各部门组织编写、审核，部门负责人批准发
布，并在首页上签名，每页加盖“受控文件”章。
3.2.3.2 工艺技术文件由技术科编制，有关部门会签，经技术科科长审批后发布。
3.3 文件的发放
3.3.1 《质量环境手册》和《程序文件》的发放，由技术品质部按批准的范围发放，并填写《文件发放回收登记表》。
3.3.2 第三层次管理体系文件的发放，由职能部门文件管理员按分发范围发放，并填写《文件发放回收登记表》。职能部门编制的体系文件必须由技术品质部统一编号、备案。
3.3.3 工艺技术文件由技术科按《文件发放范围审批表》发放，发放的技术文件应给出受
文件控制程序
QL/QEP0401
受控状态

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控号，并填写《文件发放回收登记表》。
3.3.4 各部门应建立本部门《受控文件清单》。
3.4 文件评审
各部门应对本部门制订的文件每年至少进行一次评审。当标准、法律法规、公司组织结构等发生变化时应随时对文件的适用性进行评审，填写《文件评审记录》，并根据评审情况对文件进行修订、重新审批、发放。
3.5 文件的更改
3.5.1 文件更改采用换页、手改或换版的方式。
3.5.2 质量环境手册的更改
质量环境手册需更改时，由技术品质部填写《文件更改审批单》，经管理者代表审核、总经理批准后填写《文件更改通知单》，下发至手册的持有者。手册持有者接到《文件更改通知单》后，应将更改内容在手册中手改或换页，并在《更改页》上记录。
3.5.3 程序文件的更改
程序文件需更改时，由技术品质部填写《文件更改审批单》，经技术品质部负责人审核、管理者代表批准后填写《文件更改通知单》，下发至各部门。文件持有者接到通知单后，将更改内容在文件中进行手改或换页，并在《更改页》上记录。
3.5.4 三层次文件的更改
三层次文件需更改时，由文件制订部门填写《文件更改审批单》，经本部门负责人批准后，填写《文件更改通知单》，并通知文件使用部门进行更改。
3.5.5 工艺技术文件需更改时，经技术科科长批准后填写《技术文件更改通知单》，并将更改后的文件发放至使用部门。
3.6 文件的保管、借阅
3.6.1 文件作为公司机密，文件持有者不得丢失、私自外传、外借、复印，借阅时必须经
文件控制部门的负责人批准后，方可到文件控制部门办理借阅手续，并填写《文件
借阅登记表》。
3.6.2 文件的持有者离岗时，必须将文件交回发放部门，由文件发放部门在《文件发放回
收登记表》中备注，方可办理离岗手续。
3.6.3 文件在使用过程中出现字迹模糊、残缺或遗失，使用部门应写出书面报告说明原因，经文件发放部门负责人批准，文件管理员办理补发手续。
3.7 文件的回收、销毁
3.7.1 对换页、换版的文件，由发放部门负责回收，除存档外，其余全部销毁，并填写《文件作废回收记录》。

文件控制程序
QL/QEP0401
受控状态

版次/修改
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共 3 页 第 3 页
3.7.2 文件的销毁必须经部门负责人批准后，由文件控制部门两人或两人以上采用撕碎或焚烧等方式进行，并填写《文件销毁记录表》。
3.7.3 存档的作废文件应加盖“作废”、“存档”印章，并填写《作废文件存档记录表》。
3.8 外来文件的控制
3.8.1 技术品质部、技术科根据适用情况识别产品标准、产品检测标准、涉及产品的法律法规和要求等外来文件，并随时对有效性进行检索，发现更新时，及时通过上级主管部门、网络等渠道进行收集，填写《外来文件登记表》。
3.8.2 管理性、政策性等外来文件，由办公室记录有关信息，填写《外来文件登记表》。
3.8.3 生产部根据环境因素适用情况识别、收集环境保护法律法规及其他要求，随时对其有效性进行检索，及时更新，并填写《外来文件登记表》。
3.8.4 外来文件的发放按4.3条规定执行，并填写《文件发放回收登记表》。
3.9 文件控制产生的各种记录按QL/QEP0402《记录控制程序》要求控制。
4. 作业文件
QL/QEM0501 《质量环境管理体系文件编写规定》
QL/QEM0502 《技术文件编写导则》
5. 记录
QL/R0501 《文件发放回收登记表》
QL/R0502 《文件发放范围审批表》
QL/R0503 《受控文件清单》
QL/R0504 《文件更改审批单》
QL/R0505 《文件更改通知单》
QL/R0506 《更改页》
QL/R0507 《文件借阅登记表》
QL/R0508 《文件作废回收记录表》
QL/R0509 《文件销毁记录表》
QL/R0510 《作废文件存档记录表》
QL/R0511 《外来文件登记表》
QL/R0512 《技术文件更改通知单》
QL/R0586 《文件评审记录》

记录控制程序
QL/QEP0402
受控状态

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批准：
日期：
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共 1 页 第 1 页
1. 目的
对记录进行有效控制和管理，为管理体系有效运行提供客观证据。
2. 职责
2.1 技术品质部负责汇总各类记录表格，备案各类记录样本。
2.2 各部门负责对本部门记录进行编制和管理。
3. 工作程序
3.1 记录的编制及编号按QL/QEM0501《质量环境管理体系文件编写规定》执行。
3.2 记录应按表格中涉及的各项内容详细填写，文字采用通用术语，简练、清晰、，内容真实可靠，只能用钢笔或圆珠笔填写。
3.3 记录数据需更改时，由记录原填写人将修改内容用细实线划掉，在其上方或旁边填写正确内容并加盖“更改人印章”或“签名”。
3.4 记录的收集、分析和整理
3.4.1 各部门产生记录由各部门按月收集、分析、整理，发现影响环境和产品质量的问题及时反馈到有关部门进行改进。
3.4.2 收集的记录要幅面清楚，内容完整。
3.5 记录的贮存和保管
3.5.1 记录由使用部门按编号及填写日期分类、存贮，并根据需要归档，便于检索、查阅。
3.5.2 记录应在清洁、防腐、防火的环境中保管。
3.5.3 各部门应建立《记录清单》，根据产品标准要求或相关方要求，明确记录的保存期限，经部门负责人审批后统一执行，作废的记录由使用部门及时处理或销毁。
3.6 公司各职能部门需查阅记录时，保管部门应负责提供；相关方需查阅时，经分管经理批准，商定期内，可到现场查阅。
3.7 记录表格的更改
记录表格如需更改，由原设计人员或使用部门提出更改项目，填写《记录更改审批表》，经本部门负责人审批后更改，并报技术品质部备案。
4. 作业文件
QL/QEM0501 《质量环境管理体系文件编写规定》
5. 记录
QL/R0513 《记录清单》
QL/R0514 《记录更改审批表》

环境因素识别评价控制程序
QL/QEP0501
受控状态

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共 2页 第 1 页
1. 目的
识别公司各项活动、产品和服务中的环境因素，评价环境因素的环境影响，确定重要环境因素。
2. 职责
2.1 生产部负责组织环境因素的识别、评价工作，确定重要环境因素。
2.2 各部门负责本部门环境因素的识别。
3. 工作程序
3.1 环境因素的识别
3.1.1 环境因素识别范围包括：各生产工艺流程；设备设施的运行、维护；原材料的采购、运输；产品的包装、贮存、销售、运输；新建项目，包括已纳入计划的或新的开发或修改的活动、产品和服务等。
3.1.2 识别环境因素应充分考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常状态、异常状态、紧急状态）和七个方面（大气排放、水体排放、噪声危害、废物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、当地其它环境问题和社区问题）。
3.1.3 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程分析、现场排查、统计分析、问卷调查等方法进行。
3.1.4 环境因素识别步骤
a. 各部门根据本部门的活动内容，依据环境因素识别方法，识别出本部门的环境因素，填写《环境因素排查表》，建立本部门《 （部门）环境因素清单》，上报生产办公室，由生产办公室汇总后建立本单位环境因素清单，并报生产部；
b. 生产部根据各部门、各单位上交的《环境因素排查表》、环境因素清单编制公司环境因素清单。
3.2 重要环境因素评价
3.2.1 评价依据：环境影响规模、严重程度、发生的频次和影响的持续时间；法律、法规与其他要求；改变环境影响的技术难度、经济承受能力；对组织公共形象的影响及相关方的利益。
3.2.2 重要环境因素的判定准则
a. 违法的或超标的环境因素；
b. 当地政府高度关注或强制监测的环境因素；
c. 相关方高度关注或有明确要求的环境因素；

环境因素识别评价控制程序
QL/QEP0501
受控状态

版次/修改
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d. 政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物资；
e. 其它易造成重大环境影响的环境因素。
3.2.3 评价方法：专家判断法；排放量比较法；相关方投诉及要求。
3.2.4 评价步骤
a. 生产部依据4.2.2中规定的判定准则、4.2.3中规定的评价方法和QL/EM0701《环境因素评价标准》，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素和一般环境因素，填写《重要环境因素清单》、《一般环境因素清单》；
b. 《重要环境因素清单》经管理者代表审核，报总经理批准后实施；
c. 生产部将《重要环境因素清单》和《一般环境因素清单》传递至相关部门，作为建立目标、指标、方案和运行控制的依据。
3.3 环境因素的更新
每年年底，生产部组织各部门依据4.1和4.2条款要求对环境因素重新识别、评价、更新，将更新的环境因素填写到《环境因素清单》上，传递至相关部门。当出现以下情况时，应随时对环境因素进行识别、评价、更新：
a. 法律、法规和其他要求发生变化；
b. 有新建项目或生产活动发生重大变化；
c. 相关方要求时。
4. 作业文件
QL/QEM 0701 《环境因素评价标准》
5. 记录
QL/R 0701 《重要环境因素清单》
QL/R 0702 《环境因素排查表》
QL/R 0703 《一般环境因素清单》
QL/R 0704 《环境因素评价表》
QL/R 0724 《 （部门）环境因素清单》

法律、法规和其他要求控制程序
QL/QEP0502
受控状态

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1. 目的
识别、确定与公司环境因素相关并应遵守的法律、法规和其他要求，建立获取法律、法规和其他要求的渠道。
2. 职责
2.1 生产部负责环境保护法律、法规和其他要求的收集、确认、发放、更新。
2.2 各部门负责本部门适用法律、法规和其他要求的实施。
3. 工作程序
3.1 与环境因素相关的环境法律、法规和其他要求包括：
a. 国家环境保护法律、法规、标准及各部委有关规章；
b. 山东省环境保护法规、规章、标准；
c. 济宁市环境保护法规、规章、标准；
d. 曲阜市环境保护法规、规章、标准；
e. 相关执法部门的通知、公报等要求。
3.2 获取途径
环境保护法律、法规和其他要求从法律、法规标准汇编、报纸、刊物、网络及政府行政主管部门获取。
3.3 环境保护法律、法规和其他要求的收集
生产部每季度及时收集与公司环境因素相关的新颁布的、新修订的法律、法规和其他要求，并将获取信息记录在《法律、法规和其他要求查询信息单》上。
3.4 适用的法律、法规和其他要求由生产部填写《环境保护法律、法规和其他要求清单》，经生产部部长审核，管理者代表批准后执行，由技术品质部对《环境管理手册》进行更改。
3.5 生产部组织有关人员识别出环境保护法律、法规和其他要求中与公司环境因素相对应条款，填写《法律法规和其他要求适用情况表》。
3.6 环境保护法律、法规和其他要求的发放和执行
3.6.1 生产部将确认的法律、法规和其他要求及时发放到相关部门，各部门根据本部门环境因素，遵照相应法律法规条款执行。
3.6.2 各部门应保存本部门适用的法律、法规和其他要求，并建立《 （部门）环境因素适用环境保护法律、法规和其他要求清单》。

法律、法规和其他要求控制程序
QL/QEP0502
受控状态

版次/修改
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3.7 环境保护法律、法规和其他要求的更新
生产部对新颁布的、新修订的环境保护法律、法规和其他要求及时收集、更新，下发至相关部门，并将不适用的法律、法规和其他要求及时收回。
4. 作业文件
无
5. 记录
QL/R 0705 《环境保护法律、法规和其他要求清单》
QL/R 0706 《法律、法规和其他要求查询信息单》
QL/R 0707 《法律、法规和其他要求适用情况表》
QL/R 0708 《 （部门）环境因素适用环境保护法律、法规和其他要求清单》

目标、指标和方案控制程序
QL/QEP0503
受控状态

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1. 目的
通过建立、实施、保持环境目标、指标，制定、实施可行的环境管理方案，不断取得最优化环境效果。
2. 职责
2.1 生产部负责组织各单位生产办公室制定环境目标、指标和方案，并对涉及的部门实施监督检查。
2.2 财务审计部、各单位财务科负责为环境管理方案实施提供资金保障。
2.3 各部门负责本部门环境目标、指标和方案的具体实施。
3. 工作程序
3.1 目标、指标制定
3.1.1 每年年底，生产部组织各单位生产办公室根据环境方针、重要环境因素、法律法规与其他要求、本年度环境影响评价结果以及其他外界的变更、财务、可选的技术方案，编制公司新的环境目标、指标，填写《目标、指标和方案清单》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
3.1.2 目标和指标的制定应考虑以下几方面：
a. 环境方针的内容；
b. 有关法律、法规和其他要求；
c. 公司的重要环境因素；
d. 来自相关方的信息与要求；
e. 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
f. 有选择的最佳环境技术方案以及经济上、运作上的可行性；
g. 实施的进度以及可调整性的要求；
h. 体现目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。
3.1.3各单位生产办公室依据确定的本单位的目标、指标制定逐层分解计划，填写《目标、 指标分解计划》，经部门负责人审批后实施。
3.2 管理方案的制定和实施
3.2.1 生产部组织各单位生产办公室根据公司环境目标、重要环境因素制定环境管理方案，
填写《目标、指标和方案清单》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
3.2.2 环境管理方案应包括以下内容：环境目标和指标、方法措施、责任部门、预算经费、

目标、指标和方案控制程序
QL/QEP0503
受控状态

版次/修改
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完成期限等。
3.2.3 责任部门根据本部门目标、指标和公司环境管理方案制定部门环境管理方案实施计划，填写《环境管理方案实施计划》，经部门负责人审批后实施。
3.3 目标、指标和方案的更改
3.3.1 当环境方针、法律法规和其他要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素发生变更时，生产部组织有关人员对目标、指标进行重新评审和修订。
3.3.2 当目标、指标变化、措施（或手段）发生变更等情况发生时，生产部组织对环境管理方案进行修订。
3.3 生产部、各单位生产办公室对环境目标、指标及环境管理方案的实施进度与效果进行监督检查，具体见QL/QEP 0804《环境监测和测量控制程序》。
4. 作业文件
无。
5. 记录
QL/R 0709 《目标、指标和方案清单》
QL/R 0714 《环境管理方案实施计划》
QL/R 0726 《目标、指标分解计划》

信息交流控制程序
QL/QEP0504
受控状态

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日期：
版次/修改
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1. 目的
建立完善的信息交流系统，使质量环境活动处于受控状态。
2. 职责
2.1 技术品质部是质量环境信息交流的归口管理部门。
2.2 生产部、各单位生产办公室负责环境监测结果及运行控制过程中环境信息的交流。
2.3 办公室、供应科等部门负责相关方信息交流。
2.4 市场部、经营办公室负责与顾客有关的质量环境信息交流。
2.5 办公室负责紧急（环境）信息的处理。
2.6 各部门负责工作范围内信息的传递、交流、保存。
3. 工作程序
3.1 信息分类
3.1.1 内部信息
a. 日常信息，如产品质量、运行控制、监测和测量、内部审核、管理评审等信息；
b. （潜在）不符合信息，如内部审核、运行控制、日常检查中的不符合等；
c. 应急信息，如出现火灾、洪涝灾害等情况下的环境信息；
d. 其他内部信息，如员工的建议等。
3.1.2 外部信息
a. 地方监测站、环保局的监测、检查信息；
b. 政策法规标准类信息，如质量环境法律、法规、条例等；
c. 公司环境方针、重要环境因素对外宣传及环境影响方面的信息；
d. 相关方投诉、抱怨等；
e. 其他外部信息。
3.2 内部信息交流
3.2.1 日常信息的处理：
a. 公司通过内部通讯网络 、内部刊物、宣传栏、信息反馈单、各种会议等方式进行日常经营业务的沟通与交流，各部门按相关文件的规定接收、传递、处理日常信息。
b. 公司不定期召开经理办公会议，作为决策层的沟通方式，并由公司办公室将改进决定传递至相关部门，制订纠正措施并实施。
3.2.2 （潜在）不符合信息处理详见QL/QEP0808《纠正措施控制程序》和QL/QEP0809《预防措施控制程序》。

信息交流控制程序
QL/EP0504
受控状态

版次/修改
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3.2.3 紧急环境信息由发现部门迅速传递至办公室，具体按QL/QEP0707《应急准备与响应控制程序》执行。
3.3 外部信息交流
3.3.1 生产部、各单位生产办公室对地方监测站、环保局监测结果进行收集，将环境监测报告传递到相关部门。当监测结果出现不符合时，按照QL/QEP0808《纠正措施控制程序》和QL/QEP0809《预防措施控制程序》的要求进行处理，并将结果反馈至技术品质部。
3.3.2 生产部对环境保护政策法规、标准类的信息收集、确认、归档，具体按QL/QEP0502《法律、法规和其他要求控制程序》执行。
3.3.3 办公室利用相关方来访或 “相关方信息交流会”的形式与政府机构、周围社区、供方、员工等相关方就公司环境方针、重要环境因素、环境影响等信息进行交流，并填写《签到表》及《会议记录》。
3.3.4 市场部、各单位经营办公室按QL/QEP0702《与顾客有关的过程控制程序》要求与顾客进行交流。
3.3.5当相关方有要求或投诉时，办公室应做好记录，及时以《信息反馈单》的形式传递至责任部门，在一周内予以解决或答复。
3.4 信息的保存
各部门保存相关的质量环境信息，按照载体的不同，提供相应适宜的环境分类存放，确保已获信息的完整性和可用性。
3.5 信息交流过程中各类记录的控制具体执行QL/QEP0402《记录控制程序》。
4. 作业文件
无
5. 记录
QL/R0520《信息反馈单》
QL/R1024《会议记录》

管理评审控制程序
QL/QEP0505
受控状态

编制：
审核：
批准：
日期：
版次/修改
01/（0）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）次
共 2页 第 1 页
1. 目的
最高管理者定期对质量环境管理体系进行评审，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，实现公司的质量环境方针和目标。
2. 职责
2.1 总经理主持管理评审工作，对公司管理体系进行评价。
2.2技术品质部负责协助实施管理评审工作。
3. 工作程序
3.1 评审频次
3.1.1 正常情况下，管理评审每年年底进行一次。
3.1.2 出现以下情况，可随时进行评审。
a. 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
b. 当市场需求发生了重大变化时；
c. 当公司发生重大环境事故或相关方连续投诉时；
d. 当法律、法规和其他要求发生变更时。
3.2 评审准备
3.2.1 管理评审实施前，技术品质部编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后实施。
3.2.2 技术品质部提前两周将《管理评审计划》发放至参加管理评审的有关部门和人员，并准备好各自与管理评审有关的评审输入材料。
3.3 评审输入
3.3.1 管理评审的输入应包括以下几方面：
a. 审核结果，包括内部审核和外部审核结果；
b. 和外部相关方交流的信息，包括：顾客反馈、投诉及其他相关方的抱怨、投诉；
c. 过程的业绩和产品的符合性，包括：过程的控制和改进结果产品与顾客和法律法规要求的符合程度及其发展趋势；
d. 组织环境绩效及环境目标、指标的实现情况；
e. 纠正和预防措施的落实情况；
f. 产品认证证书及标志的使用情况；
g. 关键元器件和材料变更情况；
h. 认证产品一致性检查情况；
管理评审控制程序
QL/QEP0505
受控状态

版次/修改
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i. 上次管理评审的跟踪情况
j. 可能影响管理体系的内、外部环境变更；
k. 改进的建议。
3.4 评审实施
3.4.1 总经理主持召开评审会议，管理者代表介绍公司年度内部审核的结果、公司管理体系的运行情况及发展趋势，各有关部门汇报，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时可到有关现场验证。
3.4.2 评审后重点确定下一步改进的需要及可能性，讨论并达成一致意见后，形成本次管理评审的结论。
3.5 评审输出
3.5.1 管理评审的会议情况由技术品质部进行记录并填写《管理评审会议记录》，并根据会议内容和结论，编制《管理评审报告》，报管理者代表审核，总经理批准后下发至有关部门。
3.5.2《管理评审报告》至少包括以下内容：
a. 管理体系及过程有效性的改进决定和改进内容；
b. 与顾客要求有关的产品（包括服务）的改进决定和改进内容；
c. 资源的进一步需求；
d. 产品认证证书及标志的使用情况；
e. 关键元器件和材料变更情况；
f. 认证产品一致性检查情况。
3.6 各有关部门根据评审报告中提出的改进内容及时制订出改进计划,并按计划实施。
3.7 技术品质部对改进措施进行跟踪验证。
3.8 管理评审产生的各种记录，按QL/QEP0402《记录控制程序》要求进行控制。
4. 作业文件
无
5. 记录
QL/R0515 《管理评审通知》
QL/R0516 《管理评审计划》
QL/R0517 《管理评审会议记录》
QL/R0518 《管理评审报告》

人力资源控制程序
QL/QEP0601
受控状态

编制：
审核：
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1. 目的
对从事影响管理体系活动的人员规定岗位职责和任职要求，并对其进行培训，以确保其能胜任工作。
2．职责
2.1 办公室负责人力资源开发及培训工作。
2.2 各职能部门负责本部门培训工作的组织实施。
3. 工作程序
3.1 人员能力要求
3.1.1 各部门编制本部门的岗位职责，并根据岗位职责策划对产品质量和环境有影响人员的能力要求，交办公室。
3.1.2 办公室根据各部门提供的有关资料，综合考虑岗位人员应有的教育、培训、技能和经验，编制QL/QEM1001《岗位任职资格要求》。
3.2 人员配置。
各部门原有岗位空缺时，应按《岗位任职资格要求》择优配备人员。
3.3 培训管理
3.3.1 培训需求
3.3.1.1 管理岗位人员
a. 质量环境管理知识；
b. 质量环境手册和程序文件；
c. 相关管理文件。
3.3.1.2 一般生产岗位人员
a. 质量环境管理知识；
b. 作业文件；
c. 操作技能。
3.3.1.3关键/特殊岗位人员
a. 特殊岗位人员是指国家对本岗位人员有专业规定的工种，包括：锅炉工、电工、电
气焊工、计量管理员、检验员、内审员等。特殊岗位的人员除具备3.3.1.2条款培训需求外，由办公室组织参加上级主管部门要求的培训，持证上岗；已取得证书的人员按国家规定定期复核；

人力资源控制程序
QL/QEP0601
受控状态

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b. 与重要环境因素有关的人员、应急人员，危险化学品的管理、运输和使用人员除具备3.3.1.2条款培训需求外，应进行应急基本知识，危险化学品管理、使用及相关知识的培训；
c. 关键设备及与关键过程有关的知识培训。
3.3.1.4 新员工及转岗人员按3.3.1.1、3.3.1.2条要求确定培训需求。
3.3.2 培训计划的制定
3.3.2.1 每年年底，各部门参照岗位任职资格要求，结合本部门人员情况及培训需求，填写下年度的《部门培训计划申请表》，经本部门负责人审核后，报本单位办公室，办公室将各部门培训计划申请汇总后，结合本单位实际需要，制定本单位《年度培训计划》，发放到相关部门，并监督计划的实施。
3.3.2.2年度培训计划应包括：培训内容、培训对象、培训责任部门、培训时间、培训课时、培训人数和培训方式等。
3.3.2.3对未列入年度培训计划的临时性培训，培训前应及时填写《部门培训计划申请表》报