房地产企业工程管理表格大全-secret.doc

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证 单 200 年 月 日 _ 建设单位施工单位监理单位设计单位签证名称签 证 内 容(后附详图)附 件明细序号附件名称页数说 明预算审查会 签 栏施工单位监理单位项目公司有关人员项目经理（盖章）（盖章）超出3000元成本管理部：分管经理：建设单位(盖章): 工 期 顺 延 签 证 单 200 年 月 日 _ 建设单位施工单位监理单位设计单位签证名称签 证 内 容签证原因及见证性资料会 签 栏施工单位监理单位项目公司有关人员工程管理部项目总经理（盖章）（盖章）建设单位(盖章): 工程款支付申请表工程名称： 编号：致：我方已完成了 按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附：1、工程量清单：2、计算方法。承包单位（章）： 项目经理： 日期： 施工单位填写报监理公司工程款支付证书工程名称： 编号：致：根据施工合同规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ），请按合同规定及时付款。其中：1、承包单位申报款为：2、经审核承包单位应得款为：3、本期应扣款为：4、本期应付款为：附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件：2、项目监理机构审查记录。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监理公司填写报项目公司工 程 项 目 用 款 拨 付 会 签 表200 年 月 日 编号：工 程 名 称施 工 单 位监 理 单 位合 同 名 称编号工程形象进度合 同 总 额万元已累计付款（不含本次付款）万元追加合同额万元应 扣 款 甲方供材万元 施工水电费万元 其他万元 保修金万元本 次 付 款预付款进度款结算款保修款本次应付款万元已付款合同额比例1、甲方工地代表、预算员年 月 日2、工程技术部经理年 月 日3、工程管理部经理年 月 日4、项目公司经理年 月 日5、总 经 理年 月 日6、财务部经理年 月 日注：材料款：第1、2、3、4、5、6项签控。流程主体：采购部。报结算审计部备案。工程款：第1、2、3、4、5、6项签控。流程主体：项目公司。报结算审计部备案。设计款：第2、3、4、5、6项签控。流程主体：项目公司。报结算审计部备案。监理款：第1、2、3、4、5、6项签控。流程主体：项目公司。报结算审计部备案。经办人：工程建设项目甲供材料/设备需求计划工程名称：甲方（建设单位）全称：乙方（施工单位）全称：工程项目需求计划编号：土建（ ）号/安装（ ）号/装修（ ）号 年 月 日序号材料/设备名称规格型号及技术要求参数计量单位数量供货时间施工单位意见：（盖章）签字： 年 月 日监理单位意见：（盖章）签字： 年 月 日项目公司意见：签字：年 月 日采购部订货意见：签字：年 月 日事业部总经理意见签字：年 月 日 上述三单位/部室会签后，报集团采购部或招标办。 建设单位（盖章）：项目公司会签人员：除项目公司经理外其他人员由项目公司自定。工程建设项目议价材（甲指乙供）计划单工程名称：甲方（建设单位）全称：乙方（施工单位）全称：工程项目需求计划编号：土建（ ）号/安装（ ）号/装修（ ）号 年 月 日序号材料/设备名称规格型号及技术要求参数计量单位数量供货时间施工单位意见：（盖章）签字： 年 月 日监理单位意见：（盖章）签字： 年 月 日项目公司意见：签字： 采购部订货意见：年 月 日事业部总经理意见年 月 日上述三单位/部室会签后，报集团采购部或招标办。 建设单位（盖章）： 项目公司会签人员：除项目公司经理外其他人员由项目公司自定。工程建设甲供项目材料/设备验收单工程名称：甲方（建设单位）全称：乙方（施工单位）全称：工程项目需求计划编号：土建（ ）号/安装（ ）号/装修（ ）号 年 月 日序号材料/设备名称规格型号及技术要求参数计量单位数量到货时间验收意见：施工单位意见：（盖章）签字： 年 月 日监理单位意见：（盖章）签字： 年 月 日项目公司意见：签字： 年 月 日采购部意见签字： 年 月 日事业部总经理意见：签字： 年 月 日上述有关单位会签后，同材料入库单一并报财务部。 建设单位（盖章）： 项目公司会签人员：除项目公司经理外其他人员由项目公司自定。工程竣工报验单工程名称：致： （监理单位） 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构 总监理工程师 日 期 施工单位填写报监理公司单位（子单位）工程质量竣工验收记录表暨决算通知书工程名称项目名称专项指标建设单位监理单位设计单位施工单位项目经理技术负责人开工日期合同竣工日期竣工日期序号项 目验收记录验收结论1分部工程2质量控制资料核查3安全和主要使用功能核查及抽查结果4观感质量验收5综合验收结果参加验收部室单位施工单位（总、分包）监理单位设计单位建设单位现场代表工程技术部工程管理部项目总经理总工程师填表说明1、本表适用于甲方甩项工程。2、施工单位先填写工程竣工报验单，由监理公司批准后，填写该表。3、严格按照要求，提报各项资料。4、经签批完成后，将该表转预算部进行决算。批 价 单工程名称：联系人：联系电话：厂家名称：厂家地址：品 名单 价规格型号品 牌经办人：该价格通过比价确认，请执行该批价。签字负责人：签字由集团采购部审批，发给项目公司和预算部。（两万元价款以上部分使用该表）工程款拨付登记表日期： 年 月 日 编号：项目名称承包单位合同名称编号工程合同总额已付工程款累计值（不含本次付款）本次应付款合 计实际付款说 明财务负责人项目公司由财务部付款前填写该表，转项目工程部登记。经办人：工程款拨付登记表日期： 年 月 日 编号：项目名称承包单位合同名称编号工程合同总额已付工程款累计值（不含本次付款）本次应付款合 计实际付款说 明财务负责人项目公司由财务部付款前填写该表，转项目工程部登记。经办人：房地产事业部材料比价会签单材料名称：经销（生产）单位单 价数 量总价（元）品 牌备 注推荐使用单位联系人电 话材料比价会签意见材料员意见：年 月 日项目公司意见： 年 月 日结算审计部意见：年 月 日总经理： 年 月 日 集团采购部、招标办备案（意见）:年 月 日两万元以下部分材料，由项目公司在采购部协助下组织会签该表，并转发施工单位/项目公司预算员。报集团采购部、招标办备案，或采购部、招标办参与、会签意见。如本次批价属于延用集团已批价或备案项目，在“材料员意见栏”中注明。该表中所涉数量为批价参考量，结算数量按定额或有关规定执行，超报数量由施工单位或直接当事人负责。严禁项目公司拆分材料量。使 用 资 金 计 划 表单位：万元序号项目名称相关业务单位合同价合同编号签订日期本次付款金额经办人付款比例保修金%备注由各项目公司在每月26日前账目提报下月25日前的使用资金计划表报预算部， 由预算部在每月30日前会签，转财务部（流程主体：项目公司）。 项目经理 经办人： 总经理 工 程 月 度 进 度 计 划 表 项目 楼 2005年 月份序号日期分项24681012141618202224262830310102030405060708091011121314151617说明：每月30日前，由项目公司根据监理公司审批的施工单位计划，在满足康大房地产事业部总体目标的前提下，提报该计划给工程管理部进行汇总。会签栏施工单位项目工程技术部监理单位项目经理甲方代表工程管理部汇总人： 提报时间：工 程 月 度 进 度 完 成 表 项目 楼 2005年 月份序号日期分项24681012141618202224262830310102030405060708091011121314151617会签栏施工单位项目公司说明：每月30日前，经过现场核查后填写该表，报工程管理部汇总；该表可做为各部门每月核查的部分鉴证资料；该表可做为各项目的拨付款参考依据。监理公司工程管理部汇总人： 提报时间：月 度 完 成 工 程 资 金 拨 付 情 况 汇 总 表2005年 月份序号项目名称相关业务单 位合同编号合同价款实际完成价款本 月付款额已 付款 额已付款比 例保修金应付款额经办人备注备注于每月25日前由财务部核发给各项目公司及有关部室；各用款单位于每月5日前报本月使用资金计划给财务部。汇 总 人： 财 务 部： 工 程 材 料 计 划（数量、时间）汇 总 表2005年 月份序号项目名称材料名称楼 号用 于部 位技术要求简述或索引备注建筑名称内 容数量时间数量时间数量时间数量时间数量时间说明：每月25日前由各项目公司等根据监理审校的施工单位计划提报该表（二个月内所使用材料），报集团采购部和招标办。填报时间为材料进场时间。（涉及到存在重大变更的项目，应由总工签发的变更资料），由预算部标注不找差价的材料。会签栏项目公司甲方代表项 目 经 理“时间”为计划进场时间项目工程技术部工程管理部提报时间： 甩 项 工 程 项 目 招 标 计 划 汇 总 表2005年 月份序号项目名称材料名称楼 号用 于部 位技术要求简述或索引备注建筑面积内 容数量时间数量时间数量时间数量时间说明：每月25日前由各项目公司等根据监理审校的施工单位计划提报该计划汇总表（二个月内所使用材料），报集团招标办和采购部。填报时间为材料进场时间。（涉及到存在重大变更的项目，应由总工签发的变更资料）会签栏项目公司甲方代表预 算 部“时间”为计划进场时间项目工程技术部工程管理部项 目 经 理提报时间： 授 权 书 公司授权 同志对 工程项目承担如下责任：1、负责 工程项目甲供材料设备需求计划、供货订单、议价材报价单的提报并报监理公司、建设单位审核批准。2、负责甲供材料设备验收确认，并在验收单据上签字盖章。3、确保所提供计划、订单的详实性、合理性以及验收单的准确性。4、5、6、该同志在 工程项目的相关所有单据上签字即代表我公司所应承担的如上责任。被授权人签名样本（本人签字）：注：附身份证复印件和相片。单位公章（合同主体单位盖章）：授权人（签字）：授权日期：说明：本授权书原件一式三份，建设、监理、供应商各持一份。负 激 励 通 知 单编号：被负激励单位负激励金额（小写） 元（大写）负激励依据负激励原因负激励原由提报单位（签章）监理单位审查意见（签章）建设单位项目意见建设单位领导批准注：1、本违约处罚单一式六份，违约被处罚单位、违约处罚提报单位、监理单位、建设单位项目部、建设单位工程管理部、建设单位预算部各执一份。2、本违约处罚单一经建设单位领导批准，即由建设单位财务部将违约处罚金从被处罚的违约单位当期工程款中扣除。房 地 产 开 发 事 业 部工 作 联 系 单日期： 编号： 号FORM： TO： 主题： 拟 单：批 准： 日 期：签收部门签收人员签收时间建设工程（决）结算核定单 编号：工 程 名 称建筑面积需说明事项原中标（大包）造价工程决算总造价工程变更送审造价单位造价审定造价退扣保修金5%核增（减）额应退甲方供料款备注应扣甲方外包项结算应扣费退甲方预付款侍付款建设单位：负 责 人： 年 月 日审核单位：审 核 人：复 核 人： 年 月 日施工单位：负 责 人： 年 月 日监督单位：负 责 人： 年 月 日工程招标申请集团招标办：经研究决定我单位于年月日上午下午时分举行开标会议，地点为我公司楼室，请届时参加，当否。请批复。公司（章）年月日内容简述1、项目名称：2、参与投标单位：3、拟需中标单位数量：经办人部门负责人批复意见：签批人：年月日分部分项工程月度进度计划表 工程 分部分项 2005年 月份楼号日期 #楼 #楼 #楼 #楼 #楼备注31302928272625242322212019181716151413121110987654321会签栏施工单位(分包)甲方代表（专业工程师）施工单位(总包)项目工程技术部监理公司项目经理汇总人： 提报时间：分部分项工程月度进度完成表 工程 分部分项 2005年 月份楼号日期 #楼 #楼 #楼 #楼 #楼备注313029282726252423222120191817161514131211109876