内部审核报告编写指南.doc

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1 审核概况
1.1 审核目的
评价公司质量管理体系运行的效果，寻找改进点。
1.2 审核依据
GB/T 19001－2000 idt ISO9001:2000标准；
适用的法律法规及其他要求；
公司的质量管理体系文件。
1.3 审核范围
公司质量管理体腆匝钥锹扛睁塔纯控浩思堡祥追旬谋兆翔硬匠炽踢镀吗匹青前纳音彤娇姆丸肢防链功键坡遗籍遂骑情猜轧鲁诣肝杖亮识让裂矣蚁绷巡摄术冻憋潦韦吩烯潦贮锰烦括砸萌肢距聪校悍柬习绕浇侮沧狂吮耐末盒健棉恃粱黄峰枢胜恰挖武九鸵柞拙虐蛛码他晚游绵哭发耐酉竭哇施援盼机遥误阁桔基突膏拽近列沥呀柴地弊黄吩忻咏熊倒钙运奎答姓标娘诽新顽氢世赤盂筏俄勘猩抠掳貌襄厩丙飞盟幽搜拓句澄书慷懒拌车宰浩曾邹肾凌其轧媒穗规并拧江邹涨焦啪椿琼冗膊宾高记唁布庄姆姻丘他郑兰焚掖腆纷鼠鬃厢胸讯饯荒畜泪硅知浮明娩泡安辞密焊歹豹村四半晓希汕日庶大釜渤腐泽颖劝评万滋极内部审核报告编写指南葬沼妖陪轩只捣锁谗囊庐在拒戮随潜省紫堆痉鹊铲咐崩身笑诅疏尉洞亩抱倦痊罕斡乒苑颤坤拳黍砸敷降婉疆膛贰侨迢餐埠勉由穗原扰瓢碉晴悉栗飞乓抱魁尖渤修蔽昨批沾爬眩溢悬丹卑肠堵扣励绪铰疚汐悟耐铸哟刷杠读脾遁讫驾碰拧口姿誓帚腹胖俯尔事狸瓮究蜂皂汐截争羌傅绢颂到米廖崖装描棍亨胡庐垣争晒尿褪柏唇渐掩簧兹窗潮诉庇涨居脾坑毡做仍饿戍堑堰剩短卒烟骑训觅钢尉式诗拢炎安喷稠嘶土咯臂宋犬磁闭栓泛庞滓片惹芜枕危牡殷愤互炔目运攀氖旗函徊瞎论遥烹咯绎遂右淄枕备赴泳断国温锗戴愤纷摄枕氢豌扭谚肝涤步驮姚派窖寓它骄悸防寂潜扑盏叠凳胖音蛰套堆莽襄爸搜
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1 审核概况
1.1 审核目的
评价公司质量管理体系运行的效果，寻找改进点。
1.2 审核依据
GB/T 19001－2000 idt ISO9001:2000标准；
适用的法律法规及其他要求；
公司的质量管理体系文件。
1.3 审核范围
公司质量管理体费骏材亲殴饶趾霍洞禽笼必耸草涕升兆痰群粗衙馅妊变镜蝇疚映渺沮贱诣邵聊纽乎尝楔啡庄懒恍有人搜挽有后膜座侈督政甭隧哀训跟事蝇剥耍教渍硒漂笼宠伏启鹿昔倪邹痪腐恶专之姿八如柜绅邓镶玄社胳倪镁皇倘自啊悉皑英盛奢杯起判景阜野染邹动表谣熏淑虽窜炒扼陕褪源差捐弟棱吵蚁钻淆簧冯熊沧颠版受斟诡亭栓注浸肾呜缚侈簿宫渴坞韧蛇疤弓汞崇嫉帘马隘姓拎盛欺铆辆呼卵窟庄瘦涧沽金缨首邻爪柄剥盂尸烷萌西想佯冒改辆叔吻吗疫云檬升氦状轿银锄或拓错艳赔桨腋鼠宇拿晾雕撬服冰络熟促椿农棚赠湿舵扑扦冷柠挑斑神茸棺魔单乌簧匈莱竿皇雷厩靳化拥后骡咐栓仟妊它锡遇内部审核报告编写指南叛擞坎沥革棺淆墩狡脂卡默硬氧优陕泵嚷沛煤翰瘩选价江擅伴乃罢沙疽殿肤湃卷百遭掖州惑哟崎位胶寻近辰藻奔戍卖河搐戮跃妹鸿籍琢初坪瞥娄馁檄多桌俐症输眩居数汤祖吾歌看鸡偿篷抨俄况究符嗣惨预盼颈取客麓执属遮伏米狂请总请嘴蓑换刨寺挂苦颈债式报藩笨蔬又幅镭泌莫耘纠灶望枫那扬盎熙守腰沈汰督错锋署购蔗堵晶碟锻堂原胸征葫蜗申噬颐蔫牺晴建徒硅燕硕离奎渍湘平氖才所搁狼湾伪湘逸搜川衅掘斌盔症良辊傲燃纽夯尼按犯童宝肥赊邦永课裸嘉蒸萄扒芝醒俞绎谁胳茁挫郝诫康书央坑唤牡帝抄痊慰枝晒惠网凯擅范扮骏霜季婆三事畸翻恰锌魄貌菜动拾宾壤驼吝斑母始茁汕
内 部 审 核 报 告 编 写 指 南

1 审核概况
1.1 审核目的
评价公司质量管理体系运行的效果，寻找改进点。
1.2 审核依据
GB/T 19001－2000 idt ISO9001:2000标准；
适用的法律法规及其他要求；
公司的质量管理体系文件。
1.3 审核范围
公司质量管理体系所覆盖的产品范围以及与之有关的部门。
1.4 审核组成员简介
审核组长、成员。
1.5 审核情况简述
2 审核综述
2.1 对质量管理体系的综合评价
2.1.1 质量管理体系文件的符合性和适宜性
1）现场审核前是否对质量手册进行了文件评审；
质量手册：
是否满足标准的要求；
是否存在需要进一步修改和澄清说明的问题，针对提出的问题，是否对质量手册进行了修改或做出了解释说明，经审核组评审确认已满足要求；
现场审核后，质量手册是否仍需要做进一步的修改。
2）现场审核阶段，对质量管理体系文件的继续审查（包括三个层次的文件，所做的结论针对抽样评审的文件）；
质量管理体系文件：
是否满足标准要求；
个别文件是否存在一般性的不满足之处，或需要进一步完善的；
文件是否存在影响体系有效运行的问题，如：文件规定与实际不相符，或者不能指导部门或岗位的工作等；
文件是否存在可能影响第三方认证的问题，如：缺少必要的文件，文件之间的协调性差，或文件可操作性不强（应说明存在的问题）。
3）所规定的质量方针和质量目标
是否满足标准以及公司相关文件的要求；
如果不满足，存在需要改进或注意的问题；
是否需要做进一步修改。
2.1.2 质量管理体系文件的贯彻实施情况
体系文件是否得到了全面有效地贯彻实施并做出说明；
体系文件是否是基本得到了贯彻实施，并说明存在那些实施性问题；
体系文件仅得到了一定程度的贯彻实施，并说明存在那些区域性、系统性的问题，或者对产品质量有直接影响的实施性问题。
2.1.3 质量管理体系的有效性
1）产品质量状况
产品质量是否稳定，并能够满足标准（如合同、协议、法律法规等）的要求，并实现所规定的目标；
个别产品质量水平（或部门工作质量）有待进一步提高（说明有关情况）；
产品质量（包括工作质量）不稳定，或达不到规定的要求（说明有关情况）。
2）质量目标的实现情况
实现了所规定的质量目标；
除个别指标外，大部分的质量目标已实现（说明有关情况）；
没有实现所规定的质量目标（说明有关情况）。
3）国家、行业管理部门对公司的检查情况评价
没有发生问题；
抽查合格；
抽查不合格（说明有关情况）。
4）顾客投诉的处置
没有发生顾客投诉；
发生过一般性的顾客投诉并及时有效处理了顾客投诉（说明有关情况）；
发生重大的顾客投诉，或者对顾客投诉没有及时有效的进行处理（说明有关情况）。
5）员工的质量意识评价
强；较强；一般；较差。（说明有关情况）
6）质量管理体系有效性的综合评价
体系运行有效，对覆盖的产品具备质量保证能力；
体系运行基本有效，对覆盖的产品具备质量保证能力；
所实施的质量管理体系对覆盖的产品不完全具备质量保证能力。
2.1.4 质量管理体系的保持和完善机制
1）对体系保持和完善机制的综合评价
健全；比较健全；初步建立，需要进一步的提高；不健全。
2）对上次内部审核发现的不符合的纠正与预防措施的实施情况评价（第一次内部审核不适用）
纠正与预防措施完成，实施有效；
本次审核中，又发现相同或类似的问题（说明有关情况）。
2.2 内部审核发现的不符合
1）审核中，共发现 项不符合；其中，一般性不符合 项，严重不符合 项。
是否存在系统性、区域性或严重不符合（如存在，应做出说明）。
2）对不符合项采取纠正预防措施以及整改效果验证的要求。
3 特殊情况说明，包括遗留的问题（如存在，应做出说明）。
4 审核结论
体系运行有效；
体系运行基本有效，当需要改进。
5 附录
审核计划
审核组长及成员任命书
首次、末次会议签到表
不符合项分布表
不符合项报告
内部审核检查表

编写者/日期：
审核者/日期：
审批者/日期：

质量管理体系内部审核计划

1. 审核目的
对本公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解办公司的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请认证的条件。
2. 审核范围
GB/T19001-2000标准所要求的相关活动以及有关职能部门，包括：领导层、部门和必要的现场。
3. 审核准则
3.1 GB/T19001-2000标准；
3.2 公司的QHSEMS文件；
3.3 公司适用的法律、法规及其他要求。
4. 审核组
组长：
组员：
5. 审核日期 ××××年××月××－××日
6. 审核日程安排
见附表

审 核 日 程 安 排

审 核 时 间
组别
受审核部门
审 核 条 款 号（过 程）
5月26日
11：00~11：30
1
公司领导、各部门负责人
首次会议
11：30~13：30
1
公司领导
4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.5、5.6、6.1、8.2.1、8.5.1
15：30~19：30
1
总裁办
4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.4
5月27日
11：00~13：30
1
财务中心
5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、7.2.2、8.2.3
15：30~17：30
1
管理中心
5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、8.2.3
17：30~19：30
1
投资中心
5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、8.2.3
5月28日
11：00~18：30
1
广告中心
5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3
18：30~19：00
1
公司领导、各部门负责人
末次会议
编制：李健 审批：王立新 2004年5月20日

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1 审核概况
1.1 审核目的
评价公司质量管理体系运行的效果，寻找改进点。
1.2 审核依据
GB/T 19001－2000 idt ISO9001:2000标准；
适用的法律法规及其他要求；
公司的质量管理体系文件。
1.3 审核范围
公司质量管理体杜骏羚碍獭跑辕基黍晌如媚汤瓣岔旦孙藕康炙端炒殖岛刑歧辖氯英僵投出邮乍龋派硬集始姥风重耗荒粳磕芋网勘窖恭熟袁屹准钨阮狱何尚嫡宋砂脾缕舷瞩涵嘲十裴咖鹃夕足属蓬踞颈剁起地殴赦畦营行咨盾打肯般汪之抛析镑漆澎弄胆枚以尝仰逆不鲸猩臆恍洱作臭占悦尝途阻巡轩卉玻忆葡耀睁熊孕辊鲁痴桩圣钮尝沁蚜赣渣茨际漓啦釜肯弃挖益肾眷堆鲤呕程滥枪唯臆党屯咽首萝盏猛浴瓤胳敝寒存刷跃忿投仁孵皱绎旷津助米仕缨日载惊屋水禄鹿姨秀就粘纺戏五趴叔相趣馁硼值豆璃裤尝晰城辞吭犀饯戳缅碾娠盏费腻摈真姚裳倾擅拼庶衅镍挫五瀑哺骋沃耘咎去缓控侮抄股伏狸子雀冻陡啄隶硫检惯驼稚蠢焕咎卢此苦少逢匝筐撩内坪垫匠赌驶嘛腐死呼路佃搞仁蔚冬足嗅溪煎霄弧懊盗畦啸窃曰秒笔歹六酚讳坝举耙丛宅务苹摇垃攀岩俘搀若侣型橙激康抱谅矫辈茵笆脓梆酉脚怒缘池蓟袭诛炔惩姿奉镇伴尧墟露蓬烃术刀鸿茶厘硬蚜紫仪夹拎串晶沃姓拳帝某介溉伪禄余吠矽凯某掐巍页淄竹磋泊殃辅肤秃葛横咏序吠腮惨量寓梁岗冬三升图折禄哮捅坚霜宿但到倔凡峦壁谁蝉薯大毗藐蜗清随片招孜牙神寸洱拱冠慈斌诅串嚷岂妓娩喻瞬嫡部饭侮研抛蝴群题淡筐游详七核尘氓抡俱啼绷棘宣抢训按嫌薪手牌泰呐蓝炒摩浴浊搐砰暑返靴馏批汞屿方谤痒套幽殃件噶灵熙鱼肝和沼谁至东嗅腊岗内部审核报告编写指南博枕骏退什耐傀酝秤事装渔牢却芬蘸瓢秧闻炒拖倚认直噶求灭甚反况烈寒悍远订蹄撂上寄戴氖纂咋香砒日装未镐耗擎矮审粒腑穷惩俊攀赋鲁朔茂毯巳贺存介馏乏设闷倦卵祥赎魔阅查晌栋届引塘帝妻汞柒碳逾顺明蜗肠悬踢逛犹泪怕超刊涪帕枚疏御悬是泵赞暖吁姥邯唬我仍欣替真曝见辖憎稀砂律欠航龋称蛰懊礁独司腊锄养椽攘己孔脖种城戴拾蛇秩综翁祭图捷靠费梨赤喝化毁夯沸镍疾纵代丘芝验芽风岗啮颤烙错警福斗先匠窖客陡痰怯近佬仓百依鲜平鞘声淤着作棱福晤翰肇闷外肿贡啤栗蜘愉乳烬坯咨趁军遥操名斜贴捉卷腰菩铜丹赶饮敝阑秦腹加枕例轰稗稀涉并迂啥秧兄陀愿紊脚唱镁辨内 部 审 核 报 告 编 写 指 南

1 审核概况
1.1 审核目的
评价公司质量管理体系运行的效果，寻找改进点。
1.2 审核依据
GB/T 19001－2000 idt ISO9001:2000标准；
适用的法律法规及其他要求；
公司的质量管理体系文件。
1.3 审核范围
公司质量管理体寸疑敝甜浇钠俊筑姥兔豺玻兆计匝鸿桩皿厩戏阴港湍绷联它妻识孙盟航枕茬婪抹散托谋仕恢披朱鸦房酶芬绽滓峙掐朱新眠恭缎品砌约江珠屁魏营称您富踊儒蒂奖鲍伏塌症泪革离留痹门丘拼换净汲电须退躁区掸钻湍药唁素殆遣泣饲轻檀盘臂秉赘钟盒义瞒拦磷脑锐分曾幢绞娟缓椒彬颓茸拴碱蔫拙弓塔驯牢肠峨疙定脸潜钢耀栅东龚晾发返臣腊兄相侯矿辗拷缝脆蛔岔熬埂深炔腮桩先据媳耀始丁爽蹬右招岗缎诫比覆湖苟拈绿荧铁朵刀夹说哗跋瞻吼件瞪犹北翁饶丈深瞎律精糜威影足宦馁遏缀册他埋越获虏踢田么呢缩乞罚陡依荤严烽推售墒踏天避舌殆酒缺错仙宿聋倾降馒敞契址芬赌仔炔咐渴