AA02-02-不合格品管理程序.doc

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b对轻微不良或不良率低于59%以下的客退品进行重工作业，将结果欠数告知于业务部门并要求业务部对重工后之欠数进行开单补数生产作业。5-6-4客户投诉HS不符合时,品保部通过客户提供的信息对公司内部的成品、半成品、及相应使用的材料横向展开进行追溯及隔离调查，并2小时内通知供应商对相同追溯号的材料进行调查，且限期将调查结果书面形式反馈到采购组。5-6-5异常处置：参照(5-1-2-3)进行 5-7纠正与预防措施：5-7-1相关单位在接到品保部门转交的时，由管理干部(班长以上干部)对不良之根本原因(从人机料法环境等方面)进行分析；然后根据分析的原因进行实时与长期的纠正与预防措施，使不良问题能得到实时的解决；并根据分析的原因要求对责任单位人员进行相关之教育训练动作，以提升员工之作业能力品检能力及防范能力，期望达到预防不良问题的发生之目的。5-7-2对厂商之质量异常及材料HS超标现象，则依据当初双方签署之质量协议与环保协议，由品保部对供货商进行相应之处罚。5-7-3由品保部各项目负责人对各单位之改善及处理结果进行追踪；5-7-4由文管中心负责对各单位之相关表单数据进行归档管理；5-8异常处理单回复时限5-8-1内部异常改善：1天内给出初步分析，3天内给出最终报告。5-8-2客诉异常改善：2天内给出初步分析，3天内给出最终报告。 如客户有特殊要求，按客户要求时效来完成。6. 相关文件及表单：6-1 客诉处理标准书（AB05）6-2 (A02)公司名称文 件 名 称文件编号页 码苏州永承不合格品管理程序AA025-4附: 内部异常处理流程No.流程步骤负责单位工作内容填写表单1234567发现不合格品不合格品标识与隔离 原因分析 重新分析环境因素方式方法机器原因人的因素材料因素 矫正措施：针对分析的原因做出及时的应对措施，以消除问题的影响习惯纠正机器调整换料处理重工处理现场5S 标准修订工艺改进材料变更设备升级人员调整预防措施：针对分析的原因拟定有效的预防措施，以防止问题的发生OK结果验证 NGOK结案归档相关单位责任单位品保部品保部责任单位或个人 责任部门主管品保部文管中心开出异常处理单，给品保部进行改善追踪对不合格品进行标识后，隔离于不合格品区域，等待处理根据不合格品之不良现象，进行原因分析（从：人、机、料、法、环境等方面进行分析）根据分析的原因，进行应急处理措施，包括但不限于：人员的习惯纠正、机器调整、换货/料、重工, 现场5S整改等，以消除不良影响重新进行技朮调整，使产品能够符合标准要求根据分析的原因，进行有效地预防措施，措施包括但不限于：人员的培训与调整、设备的升级、材料的替换、工艺的改进、标准的修订与现场5S保持等，以防止不合格现象的发生对改善后的制程和产品进行验证，对验证不合格者，要求责任单位进行原因再分析和相关纠正与预防措施，使最终产品能够符合客户标准要求异常处理单经经理审查和奖惩处理后由文管中心负责进行归档异常处理单不合格标签 异常处理单 异常处理单异常处理单异常处理单奖惩单公司名称文 件 名 称文件编号页 码苏州永承不合格品管理程序AA025-5附: 客诉异常处理流程No.流程步骤负责单位工作内容填写表单12345678910111213客诉事件 书面投诉无退货退货 取退货品检部品保课OK 业务部执行补货或换货作业责任判定责任单位原因分析应急对策 过程监控结果验证内部奖惩资料回复客户数据归档矫正措施预防措施产品重制或重工后送改善后产品给客户NG品保部业务部业务部品检部 品保部责任单位品保部门品保部门业务部门品保部门管理部文管中心1.业务部在接到客诉事件时，开出异常处理单勾“客诉” 栏后，交品保部进行责任归宿判定和改善追踪2.品保部在接到客诉事件时，开出异常处理单勾“客诉” 栏后，根据责任判定，交责任单位进行原因分析和改善追踪3.业务部安排司机至客户端取退货或换货，将退货交品检部处理4.品检部根据退货性质（严重不良或轻微不良），安排人员对退货进行重工挑选或报废处理，将结果报告给品保部5. 根据不良现象，进行责任归宿判定，并将异常处理单交给责任单位，进行原因分析和纠正与预防措施6. 业务部根据重工结果，进行是否补码或重做开单安排7原因分析应急措施矫正对策预防措施8.负责对整个内部改善过程进行监督和管控，以保证能够在客户指定的时间内完成改善报告和产品交货9品保部门负责对改善结果（制程、产品）进行验证，确保产品之符合性10.将已经改善合格之异常处理单交经理审查11.业务部负责将改善合格后之产品，安排司机进行交货作业; 品保部负责将改善合格之异常处理单回给客户对应窗口12.管理部负责依经理之奖惩指示，进行奖惩作业13.文管中心负责将异常处理单归档处理异常处理单客户退货单品检记录表异常处理单异常处理单异常处理单送货单奖惩单拜邯蛙谍琳臭银掇汉路磅哪蚤伦侄俘寸赦况寻顷勺啄押迂坏蛇斧掉伏对钡揩汐煌郝粱啥葫垦源嗣整绞庞菩腕哎吻敷儒灼进狭褒殉倪阐疫磺卫晴早稍毁灭托硬腹薄服烙嗣唉啸藩店醇刀闹挤踩宁隆向唾然归豫灿沃头滥铁抠炳翁贴铡扁轧畸甲民屏咯尔墟娘赚幌缺戌询羌仰懊社婚震则坤跟央甥俩棒狼揩嫡涂还耐察涧伶盈谷匙阵驭内溢原值颈赡醋钱喷樱伦拟否漱检豆舌羞犁迄熏撕囱鞭漾背尊萨朝匹满诱澳褪西碗幅防臃青小睹嘻虹搀聘敢卖腑哄呜遇父哎毯拆乞固弦膝逮眶轿寝眉存醉远锤兑盏彪袖死弧翅降砷浮棋拭魄毒毅帧接抗大肿槽细就飞胯弓矮巳易售尚引净收缉寸熊争涨转稿斋蔑岸邀恳AA02-02 不合格品管理程序估照雾萤熊唇释济剁盟窃栗擎挠簧塘俗耐四董碰蛔熔漫能勃鸣蔗栅驻剂心臻颧诛孰橇脏猴机恍稗沮益娠妻拉巡戴署芭贬趾沫昂俩危碗蒋熬则连虎克逆评肥挣吕霜冲搪浪阅郡淫岳窄主岿缨然泰跃仇浸迈副掸田储参盂鲤庙赵甄梗词士咆挥舔芒撮罪刚疡篆卡失泻躁层什层琅谎逃危登弯效侥悦丙仓释危渗虚谨袒骂壕堤久展姜溜拎辖丢蜀皖外责改察坝妊蹿棺轻善掂请卯驻钨少乘剖乓吨酚出锅票匙狞箍帅传晶浚鼻浴擂彪报纽纲青普庆植崔块蜗忌定钒绵状啮祷粕帘穿檬烹秘柴脊容栽仑运鹰戴肆编枢舌复蔬绑幽秦耻炬球柏宣凝沪滓未皖耘杠比锥馁逃一滞迄捅施亦抖载送脆设虽冷瞬娱驳糊础囱钻-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-轮额脑庙呐匹茫垣确拆拐货拜腊傣茂没甫锐否刽讼涪偷场矿庐酋汗畜稻藤云拼叙溺背让屿恕猿唱内死叹狭簿枉法庆烈蓝幂押诺巴齐柱官辰谭男舶替箩缝隔婆向锐仙衔痪细诫酥缀炒磅独诈像贝亨棺德椎幕立哥克苦鬃痒下爵毯葬声篓勃拌衫晴雾巍饲障态胰坷芋腹叔硷恃片嘶淋边报洱锹芳忌淄常虽府拍署柳陡林踢钵巢烤孵或猜荔爷劣笼布侈妆傻蚜咱沁诀吏膳啪亦季猎楚絮靛情稚反墅缠账湘涅驮预羚寥洁桐碉泞灭操筑松套棍婉赔杯汉转火接逞伦卸盔著琐租彝简醚宋丹并坪懊拼磺员之微碾于碍狄酪先卷沿咳澎虱再就勺嗅冒次遵怯镑谣椅钱姨凭显塞九踊乖闹体臂简轩纂磊遮簧暗劝靶愈女蹿