副产品销售管理制度QG-04-01.doc

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副产品销售管理制度

1 目的
为理顺关系，明确各相关单位职责，规范副产品销售工作，特制定本程序。
2 适用范围
2.1灰渣副产品：造气渣、造气沉渣、烟道灰、放空灰、锅炉渣、分筛粗渣、粉煤灰等。
2.2化工副产品：废硫磺、高/低浓度氨水、废油渣、废甲醇油等。
3 职责划分
3.1招标办负责通过对副产品的招标确定销售价格和中标客户。
3.2财务系统负责副产品客户往来帐目的管理、票据的审核和开具。
3.3 物业保卫处负责厂区主干道的卫生、副产品出入安全及车辆秩序的管理（一次放行进入车辆不得超过3台）。
3.4销售部物流处负责对不能及时销售的副产品作转运处理及转运车辆的调度。
3.5企管系统负责副产品制度的制定、检查、监督和审核。副产品销售员负责开具灰渣副产品计划和销售单，负责化工副产品硫磺、甲醇油、废油渣的开票、发货，并建立相关发货台帐。
3.6有机事业部根据企管系统下达的副产品销售计划和销售单，负责灰渣副产品的开票和发货、现场安全、监装、环境卫生、车辆秩序的管理，并建立发货台帐。
3.7尿素工段负责对化工副产品氨水（高、低浓度）的开票、监装、现场安全、环境卫生及现场车辆秩序的管理，并建立发货台帐。
3.8压缩工段负责废油渣的现场安全、出售监装、环境卫生及现场车辆秩序的管理。
3.9合成工段负责甲醇油、硫磺的现场安全、出售监装、环境卫生、车辆秩序的管理。
4 销售程序
4.1灰渣副产品销售程序（流程图见附件1）
4.1.1计划安排
4.1.1.1每月25日前，副产品销售员根据客户申请、市场情况编制灰渣《月度销售计划》，报部门领导审批后于每月28日前交合成氨事业部发货员，发货员以此作好下月发货计划安排。
4.1.1.2《月度销售计划》中应明确相关客户的数量。
4.1.1.3若因市场变化或其他意外情况需调整发货计划,副产品销售员应及时通知事业部发货员, 事业部发货员做好记录并调整发货计划。
4.1.2发货
4.1.2.1客户将款项打入银行指定账户，携银行缴款联到财务处，财务处凭缴款联和副产品销售申请单开具收据或到款通知单。
4.1.2.2副产品销售员凭客户收据或到款通知单开具《副产品销售单》。
4.1.2.3合成氨事业部发货员凭当日《副产品销售单》和月度销售计划开具《物资销售单》，销售单填写要求字迹工整、清晰，并清楚地注明客户名称、货物名称、开票日期、拉货车辆牌号。
4.1.2.4客户凭当日物资销售单（当日有效，过期作废）到副产品现场装货，公司装货人员（铲车司机）在确认灰渣品种后进行装车并在物资销售单上签字确认。
4.1.2.5客户凭《物资销售单》进行过磅，磅房当班人员在核对无误后开具一式五联的《计量单》；计量单按品种分类整理，事业部每天上午8:30前取走发货联并按此编制日报。
4.2化工副产品销售程序（流程图见附件2）
4.2.1根据客户需求，副产品销售员按照已签订的合同或评标结果通报督促客户汇款，并和财务联系货款到帐情况（如客户携带现金到公司，可在过磅后根据招标价格交清货款），然后根据收款收据填写物资销售单（物资销售单上必须注明收货单位、产品名称、产品规格、发货数量、单价、发货时间、货车牌号）报企管系统负责人审批后执行。
4.2.2副产品销售员负责组织发货。客户货车到厂后，副产品销售员应立即通知物流处，物流处应及时安排人员进行装车。
4.2.3 磅房当班人员凭《物资销售单》进行过磅，并开具《计量单》（分五联：磅房岗位留存一联，发货单位联返还到副产品销售员存档，出门联交门卫，客户取走承运联和购货单位联）。
4.2.4 运输车辆凭物资销售单的门卫联、计量单的门卫联出门，双出门联由物业保卫处保存。
5 票据传递
5.1 财务处核对货款到账情况后，给客户开收据或给副产品销售发到款通知单。
5.2 副产品销售员核对收据或到款通知单后，根据销售计划开副产品销售单。
5.3 合成氨事业部发货员对物资销售单内容与装载物资核对后发货。
5.4 磅房对出厂物资、运输车辆与物资销售单内容核对后过磅，并将磅单分类整理保存。
5.5 物业保卫处门卫收取副产品过磅计量、物资销售单的出门联，经与实物核对无误、在双联上加盖“作废章”后对车辆放行。
5.6事业部在核对物资销售单财务联和计量单发货联后，分别将单据联交财务系统和副产品销售员。
5.7 客户凭计量单、物资销售单的单位联到副产品销售处对帐。
5.8副产品销售员对计控日报表、计量单发货单位联与副产品销售日报表进行核对。
5.9计量单制单单位联与物资销售单磅房联对应整理留磅房汇总存档。
5.10若磅单打错或物资销售单购货单位名称开错，司磅员或发货员应书面写清情况并做好记录，报企管系统负责人签字确认后再进行修改。
6 报表管理
6.1合成氨事业部每日将副产品过磅数量分类整理汇总，填写《副产品销售日报表》，报分管领导审批后，于每日10:00前将《副产品销售日报》报送副产品销售员。
6.2有机事业部发货员每日将副产品过磅数量分类整理汇总，填写《事业部副产品销售台帐》，并严格按发货计划控制发货数量。
6.3每月1日10:30前合成氨事业部发货员将核对后的《事业部副产品销售台帐》、《事业部副产品销售月报》报副产品销售员。
7 本制度由企管系统负责解释，从2010年11月份起开始执行。
8 附件：
附件1：灰渣副产品发货流程图
附件2：化工副产品发货流程图
附件3：销售管理网络图

附件1：
灰渣副产品发货流程图

客户打款银行
进帐单

财务处 开收据

副产品销售
开销售单

现场发运单薄
共五联
存根联（事业部留存）
财务联（过磅后送财务）

磅房联（过磅后磅房留存）
车间联（过磅后事业部留存）
门卫联（门卫留存）
共五联
过磅计量单
购货单位联（交客户）
事业部
开物资销售单
制单单位联（电控留存）
发货单位联（返事业部）
承运单位联（司机）
出门联（磅房/门卫）

附件2：
化工副产品发货流程图

凭进帐单至财务换收据
现金进帐

客 户
收据传真

财务核查货款
销售员
电子汇款
底单传真

申请发货
销售员
处长审批

发货员
事业部安排发货

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