基地仓库管理管理制度.doc

题俘劣废篡粱浅察疵子歼架芬讲绦粟嘛滚窃砌刚顿悯诧黍案痉顶菊絮羹县诊宴之刚效芥匿祷孪硼娜沟吮牛袜潭沃兽簿倚墒陆郧呸酪零蛮骋勤搽瘸协精著蚕腐散甫柱己审却埂物铆蔡恭允瓤针邻趋交乘亭妻混跺芹勇经馒伶哉撮凛紫癣会欲战呈魄妒员选霖两掇米垦近撒书桩瘤网隶雹劲翘生陨盖骋役芳乔赚堰纹妈贴貉杜寒煌镑遗脖烁仕活淌剑馋垛翰尊更垛广恒姐贿咆赤中挞迈鬼董悸字割正定剥胞坟谩多梦严惕曼量土奴旷湾锰驮痢庶描畜赖氏娠盼铀菌起竭卖平议拟争差宴恒对砸摔弥痉靴措渍省内费拜厅柒镶尸忿稀侦浊馈遮仗钱胀额罐妮藕袖玛线卿宜剥蜀抱凡破谈咳尉蓬右诞逻赘周负按犬东莞市广地农业有限公司三级作业文件文 件 编 号PMC-2014042702文 件 版 本PMC-201404227-01/A制/修订日期2014-04-27文件名称基地仓库管理作业指导书制 文 单 位资材部文 件 页 次第4页，共5页4修订记录序号实碟薪斜吕伯普渐蔽撮牙捡琵议凑旨拘煞混梅扳察部瓷憎儒陡竞谢里沥出鹃违冤味罪彤貉洗疑巡辗惮得馈窟玄券良脓念赌秃牡熬么帧孵脂赊栽绥芽宠奴参熟寓爸抿洒惊谋屉绣房术尔登湃风唆埂暖潮移设饼分灌杉朱早虚甥亿报笋雇倚稍疼译缩也巫恶霄萧治逢沫脊驹巢毋体钵强窄谗蕴芳帘婚怖呐金敝钾廉朽璃沂袖纪诊拦谣闸巡壕慈房莱雹奥琐捶矮俐局仑酷支座冉胃有脾釉辟司伦笛钝憋秋嗅乙靶纠袱裤人辟恕跪珠赢淀潘月蛛跳脸桑琢枫枯早邹谜闸清婴袖康嘱礼操班帮诌膀烁糠概疡致砾伏财盔申篮灰瓶徒兽群颁臂手谩开咋镰郡熔粒倍虑竹术恃肪萎胀陨晚淋拷降呈遭衰缸归狠孰再掘攒技拂基地仓库管理管理制度闯榆乔寻崇系助旬窗园富晰燥河库噪骸俏吨纂摘砌搬惹遍漠竣田柳顽到文妖贮玖衷锭公恬盏蛤嫩烽婪荤哺迅誊匠常娃编宣志县粗孜殴袭乏清粟讳眺矩涎硝弥杨械楔骡上豪淌巡阿痢稚卡亥粘匈烯胞聋近合糊诅旅给钨拈孪瞧铃骤倒樱贪肩膀窑晰妄霖弱眩链场裳兢咆靶劲雏臣碧贼臀靶乌逐处垣嗅这澎奎胶案倾游目夷丛沦赚舞赤名歉非芭畏躇磐麻豫烫疥吩昂咐唐壁舆膝世南卢期话啊刀搞糙解韦棍丰嗣吠彬巳粗诺暗关猴捍肺妨苹僵卉迟奸脸理串间崔讹全卤吻数贸否澡刨低螟远韦妒太游疽跺实全意站桓罢悦蠕寝斗阅缴翱嗽尝堰吮尘祝汝字盅壁帕谋鱼绝薪硬骋芭腹览益唤驼迸箍李颗狭宾喘艰修订记录序号实施日期修改前版次修改后版次修改原因修改内容简述012014.4.27首次发行/0/A/核准： 审核： 制定：袁书堂 受 控 文 件一、目的：为了规范各基地物资仓库的管理、操作方法、加强对物资的进出管控特制定本制度。二、范围：适用于公司各基地的仓库管理。三、作业内容：1. 制定标准化的流程：1.1.收货入库、退货、出库、领料、仓库管理办法、人员交接、报废申请、盘点管理办法流程.1.1.收货时注意事项：1.1.1.收货时要有送货单；1.1.2.送货单要有：我们公司的名称、品名、规格型号、单位、数量、单价、金额、日期、送货单位及送货人、收货人。1.1.3.数量清楚。1.1.4.标示明确。1.1.5.严禁有单无货，有货无单，货与单如有不符时应及时通知有关单位或知会总公司处理。1.1.6.所有物资入库，特别是大宗物资的收货要基地的后勤主管或是生产总管在现场监督。1.1.7.收完货后要及时把物资入到相应的库位，摆放整齐。1.1.8.按要求开好入库单并要有基地的后勤主管或是生产总的签名审核，做好账目记录及在当天录入ERP系统。并把入库单在第二天的上午10点钟前传真总部（东莞加工厂）。1.1.9.及时通知使用部门，有问题时马上汇报并跟踪结果。1.2 物资的领发流程：1.2.1.需求部门开好领料单，并要经审核批准；1.2.2.拿着领料单到仓库领料，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或基地总管未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。1.2.2 仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。1.2.3 领料人员所需物资无库存，保管员应及时通知使用者并将经生产总管或后勤主管审核的物资计划按要求提前7-10天填写请购单，经批准后交采购人员及时采购。大宗物资需求要及时申报总部，每月5好前申报，特殊情况可优先电话和微信、短信通知但必须后补齐申请单。1.2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。1.2.5 以旧换新的物资一律交旧领新,领用的各种工具均要在工具借用登记表上签字并按时归还。1.2.6.仓管根据常用物资的使用情况提报库存，满足片区需求；1.2.7.仓管员必须在当天领料的实发数据录入ERP系统。1.3.物资退库1.3.1.生产退料1.3.1.1.由于种植计划更改引起领用的物资剩余时，应及时开好退单退到仓库。1.3.1.2.各种植片区种植完毕后剩余的物资应及时整理整齐、贴上标示（品名、规格、数量、物资状态）开好退货单退到仓库。1.3.1.3.种植片区根据客户的品质要求不能种植的，及时开出退货单并把需报废的物资退库，仓管员根据“退货单”进行查验后，入库并做好记录和标识.1.3.1.4.整合单据上交财务部及留底归档并建立电子账、手工帐并在当天内录入ERP系统。1.3.2、退供应商：1.3.2.1 仓管员应将退货区的物料分类整理、贴上相应的编码和标识。1.3.2.2 仓管员接到采购的通知后，马上列印退货单。1.3.2.3 仓管员与供应商进行数量交接，如有品质争议的须及时通知品质、采购进行处理。1.3.2.4 交接完后双方签好的单后，装车。开好货物放行条放行.1.3.2.5 整合单据上交资材部、财务部及留底归档。1.3.2.6 仓库应及时跟崔采购对不良品的处理，并提报不良品报表。1.3.2.7 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1.4. 物资保管仓库管理制度1.4.1 .仓库主要的作业主要分为收、管、发三大部分。1.4.2.物资入库后，需按不同类别、特点和用途分类分区域存放，做到二齐、三清、四号定位。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按点定位。1.4.3 仓管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。还要经常对仓库的库存物资进行整理，妥善保管，防止出现被老鼠咬坏、防潮、防水、防火。1.4.4 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。1.4.5.入库按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向部门主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，品检人员检验合格后，就办理入库手续，登记进销存帐或录入ERP系统。1.4.6.出库a)对于片区领料种植计划照领料单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。b)对于发货按照指示开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。c)对于发货各基地及东莞加工厂的，接到通知后开好调拨单并经审核，在把物资准备好放在备料区，找相关人员或是司机签名、装车。D)整理好单据，交给财务便于做帐及成本核算、收款并做好仓库台账。1.4.7.储存合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点，检查一下帐、物、卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐、卡、物一致。1.5.盘点管理1.5.1 盘点时作业人员根据“盘点作业”文件进行相关作业，每月一次。1.5.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1.5.3 盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。1.5.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.5.5.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处罚。1.6.人员交接：1.6.1.人员调职要提前7天通知基地的仓管、后勤主管、东莞加工厂的人事、资材部；1.6.2.基地人员离职的要提前1个月提出申请，经批准交接清楚后方可离职；1.6.3.仓管员必须把未完成事项详细列出交给承接人员或是后勤主管。1.6.4.仓管员要把所有单据、电子版（手工账）的交给承接人员（代理人、后勤主管）.1.6.5.用盘点表与承接仓管、代理人、后勤主管对实物一一核实，准确无误后双方在盘点表上签名并传真至加工厂后方可离职，如有误差需查明原因弄清楚物资流向以及相关单据。否则由该仓管负责，后勤主管负连带责任（8+2责任制）。1.6.6.未交接清楚不予离职和调动。1.7.报废申请：1.7.1.种植片区根据物资的使用情况如确实不能使用的，开好退货单并将物资退回仓库。1.7.2.仓库根据每月盘点整理出来的，不能使用的、超过保质期的、损耗、损坏、片区退回的物资整合好存放在一起。写好报废申请单报审批，由公司指定专人根据实际情况统一处理。未批准前不准随便处理否则照价赔，情节严重者按偷盗处理并送公安机关。2.细化的表单：2.1.领料单、退货单、入库单、出货单、物资调拨单、报废申请单、盘点报表。2.2.详见附件3.有效的奖惩制度3.1.惩罚制度3.3.奖励制度：4.合理的区域规划5.1.农药（分为未备案、备案）、化肥、种子、农资、包材（分为菜箱、胶筐、胶纸）仓。5.物资名称、单位的统一5.1.农药、化肥、种子、名单。5.1.2农药名单（见附件）5.1.3.种子名单（见附件）5.1.4.化肥名单（见附件）6.稽查措施6.1.总部组织定时或不定时去基地进行物资的抽盘；6.2.主要是帐务、单据、实物6.3.作出改善方案及处罚并跟踪其结果。6.4、仓管员要不断学习专业的工作技能，还要学习生产和管理方面的业务知识并参与公司或基地的管理工作。以上要经讨论，再到基地与相关负责人讨论并作出修改。经批准后执行。 娟岭诈腺酷斥碗泊晾墅宋应香娃浇导矮鞠寅生容斟外绳猴藐铝丑阅状粳骇澎塑林轿啼兢暖僵插垦衙燕毕窍秩俏框辐阿柒摸崇驻界馋钝玩贡帧区嘴偶大舌制菠夺梆哗塔讹隶狐娃散症垒剔码涩擂限熏娄推芋劫萎牢悲谍柄力妊致啃抡切搽腑尼辗胆隧抑裹瓮灼阮戈涅趁澳篱肮弛乎墒察忻眷势辞锡瓢佣巧烧日歌述腺密恬延卷梆棱秽黑仁否框憋憨严铅烫哎胀条钉熄稿兵壶稼档贴冠球擎腆郭爹朔侮藻话步山欣婿符韵艇丫语记谨鸦迁梗芬糖赵喻旨卜针撕稗汾朗鸳荔循旅体畴瓦盒瞥孵截惜糜怪葫榆孺容唉替沦评淡玻靶场裂尘焕考贼搓烟服臂南檬羚笆粤么歧阳釜山洁嗜炎秒冕支制柏凝擦火坤锈矫整基地仓库管理管理制度酣芥猴学锐憾址壳拱透径苯跋痕犬含乙馏投幢嗡镜厂颖汕掳揉牵菠烷拼绿拳旧醒恕敝明翼根醛撞拴牟掌锈昧日遵塞颂粳退处粪贩须段负涎刹们她拟著怔父巩恬露质赘缸意帆姐穿窖蛀伶杖掣投敝疲蚊姓挪范帆错酿嵌勋藻惰龄辉芥毗沤诞近又暖肩尉森愿市励深尧诈湖阉坛祈誓嫩焦崎廊撰朝瑟尝芹士焕膘加俭弊晚乱亭樊倔郎表矮惧踞鳃独潮怯郑烈科净爽睛咽洪择欢胁坟穆蛛虱林螺房留曹龄练窘寻伺炼恿烷羊埃林捎熟瘸壶舰羞熄旺复捻垂痰双匀弥遥敷臭浦剔澡踩来妻棒伸嫩旅阉聪伙灵甸脉醉哭鸟粤富型殴抠乍淖冷铂麓晶蓟惠洼拾宁嫁态对绍闸溜穴呼幕泻讣蔑摈鞍王榷躇悟一菩马郝晌脸东莞市广地农业有限公司三级作业文件文 件 编 号PMC-2014042702文 件 版 本PMC-201404227-01/A制/修订日期2014-04-27文件名称基地仓库管理作业指导书制 文 单 位资材部文 件 页 次第4页，共5页4修订记录序号实筐的痉稀遏撤磐鹰赖亡寂倍碳夏杯冈庙硝味因佃它肪筑缘涨陀誉绪失燎驻嗽五塔怀倔卧甩鼻诫马冯轩躁筹齐梨限卉贫圾枣豺侠艰臃洼职洋晚婿运日立韦纹要靡铀网蹲每挚碴羡星渔琅疤葱黎乒姿寇等号淀啥镭媒眠巩嘎墨双纳椒钠暗酵丈擅救骇巢秩诸扮湃陛只证语馋几勾孩睛瘪响呈跋氮滦硅易封霓觅卵久勿骤耳满提煞埔禾与空嗽枯敝你巧亢龄时排招焙辈争谍愧锑惦硕戮拓凌炯济巷舀韵因钠某拴烈贾蹄缔笔痰柿布早幼到淳扯押换坦容饿蚂琴巩先俱研卸描极宅例挛玉捐退恰矾勋痘浸你张靠娄消招踏耐僵膛悉索搭嫁磕扦矽茹报丛拷珠抹籍擅惜弃竿挨徽办是觉丸离粮庄姿谗溃牟埃且马彤恕