附录5——综合管理体系运行记录控制清单.doc

附录05 综合管理体系运行记录控制清单注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员、办公室作废文件处置记录MSB02资料员、办公室4.2.4记录控制管理程序综合管理体系运行记录控制清单资料员、办公室借阅登记表MSB03资料员、档案室证书借用申请表ZT-5.5-B07人力资源管理部门证书借用台帐ZT-5.5-B08人力资源管理部门竣工工程清算表ZT-3.5-B02相关部门项目部向建设单位的档案移交证明资料员项目部向区域(分)公司档案移交证明机关资料管理员5.4.1目标指标和管理方案管理程序年度工作行动计划各相关部门环境/职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04分管副总、项目（副）经理5.4.3危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序危险源清单及风险评价表MSB05安全员、施工员、班组长、工程管理部门等不可容许风险及控制计划清单MSB065.5.4环境因素管理程序环境因素清单MSB07安全员、施工员、班组长等、工程管理部门环境因素评价表MSB08重要环境因素清单MSB095.4.5法律、法规与其它要求管理程序法律法规及其他要求获取登记表MSB10总（主任）工程师适用的法律法规及其它要求清单MSB11总（主任）工程师5.5.3沟通与协商控制程序会议签到单MSB12资料员、各部门收文处理纸资料员、办公室电话记录各级办公室协商、会议纪要资料员、各部门5.6管理评审管理评审计划贯标办管理评审记录贯标办管理评审报告贯标办、管理者代表综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注6.2.2能力、意识和培训管理程序招聘流程相关表单ZT-5.1人力资源管理部门培训流程相关表单ZT-5.2薪酬福利管理流程相关表单ZT-5.3绩效管理流程相关表单ZT-5.4岗位说明书年度培训计划/实施情况汇总表MSB13人力资源管理部门项目部办公室关键岗位人员培训记录MSB14人力资源管理部门项目部办公室培训班意见反馈单人力资源管理部门6.3基础设施车辆购置审批表ZT-6.5-B01办公室计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01办公室主要机械设备台帐MSB15机管员机械设备购置审批表MSB16机管员年机械大修计划表MSB17机管员机械设备大修审批表MSB18机管员机械设备报废申请表MSB19机管员机械设备维护保养记录机管员各地机械设备安全台帐机管员6.4工作环境食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录项目副经理、安全员7.1施工管理的策划施工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01项目部技术负责人施工组织设计（专项施工方案）审查表ZT-3.1-B02总（主任）工程师项目施工过程技术服务计划表ZT-3.3-B09总（主任）工程师技术服务记录表ZT-3.3-B10总（主任）工程师7.2与顾客及相关方有关的过程业务联系备案表ZT-2.3-B01市场经营部门招标书评审表拟承接项目审批表ZT-2.3-B02市场经营部门拟承接项目数据库ZT-2.3-B03市场经营部门项目经营价值测算表ZT-2.3-B04市场经营部门标书编制审核表ZT-2.3-B05市场经营部门综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.2与顾客及相关方有关的过程工程开标记录表ZT-2.3-B06市场经营部门中标项目告知书ZT-2.3-B07市场经营部门合同评审表ZT-2.3-B08市场经营部门7.2.3与顾客的沟通客户例行拜访记录表ZT-2.7-B01市场经营部门客户服务热线电话记录表ZT-2.7-B02生产管理处客户回访记录表ZT-2.7-B04工程管理部客户信息数据库ZT-2.7-B05市场经营部门履约审查记录表ZT-2.5-B01市场经营部门质量保修记录表ZT-2.5-B02工程管理部门7.3设计和开发管理程序设计开发任务书MSB20设计部门设计开发计划书MSB21设计部门设计开发输入清单MSB22设计部门设计开发评审报告MSB23设计部门设计开发输出清单MSB24设计部门新材料、新技术、新工艺试验总结报告MSB25设计部门设计开发确认报告MSB26设计部门7.4采购管理程序供应商资格预审表MSB27采购员、项目（副）经理供应商选择和重新评价表ZT-3.3-B08采购员、项目（副）经理项目材料计划耗用表（信息化）预算员、项目（副）经理物资采购申请表MSB28各班组、材料员项目材料实际耗用表（信息化）施工员、项目（副）经理机械设备计划耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理机械设备实际耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理仓库物资进发货台帐仓管员物资验证记录MSB29仓管员物资采购合同、目录采购员材料汇总表或核查要录资料员、试验员分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05项目（副）经理、生产处分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06项目（副）经理、生产处综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.4采购管理程序分包商资质审查表ZT-3.3-B07项目（副）经理、生产处分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商分包商持证人员岗位证书分包商分包商业绩材料分包商劳务分包计划表（信息化）项目（副）经理劳务分包完成表（信息化）项目（副）经理项目分包计划表（信息化）项目（副）经理项目分包完成表（信息化）项目（副）经理分包合同、目录（信息化）项目（副）经理合格供方名录MSB31生产处、采购员7.5.1施工管理提供的控制工程开工审查表(信息化流程)施工员、资料员图纸会审记录技术负责人技术交底记录技术负责人施工日记施工员中间交接记录施工员竣工资料移交记录资料员各阶段工程质量记录质量员项目部施工现场检查记录质量员、安全员创优辅导记录表ZT-3.3-B04总工室、技术发展处特殊过程作业指导书、工法总工室、技术发展处7.5.4顾客财产顾客提供产品月度计划表MSB32项目（副）经理、仓库保管员顾客财产验证表MSB33试验员顾客财产不适用、损坏、丢失记录MSB34试验员、仓管员7.5.5房屋建筑工程的防护成品保护方案技术负责人7.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序施工现场平面布置图技术负责人楼层平面图技术负责人与分包方的安全、消防协议项目副经理动火审批申请记录安全员食堂菜肴留样记录MSB35食堂师傅综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序车辆例保、检修记录办公室、机管员电动工器具清单专职电工、技术负责人特种设备备案资料机管员特种作业人员操作证安全员机械设备、临时用电等安全技术台账机管员、安全员安全责任目标考核表安全员安全教育培训记录安全员安全技术交底记录安全员安全检查记录安全员劳动防护用品质量证明文件仓管员、材料员危险化学品安全使用性能表MSB36采购员、安全员劳动保护用品发放登记表MSB37安全员、仓库保管员交通事故处理记录表ZT-6.5-B02办公室7.5.7应急准备和响应管理程序应急预案或计划总工室（技术发展处）、技术负责人应急预案演习评审记录MSB38安全员、项目副经理7.6监视和测量装置的控制管理程序监视和测量设备台帐MSB39施工员监视和测量设备周期检定计划表MSB40施工员监视和测量设备检定证书施工员8.2.1顾客满意客户投诉处理记录表ZT-2.7-B03生产管理处年度投诉处理情况登记表MSB41生产管理处前期顾客满意度评价表MSB42项目经理、工程管理处施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理、工程管理部门竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理、工程管理部门8.2.2内部审核管理程序年度审核方案内审组组长内部审核计划MSB45内审组组长内审检查记录表MSB46内审员不符合报告MSB47内审员内审报告内审组组长8.2.3过程的监视和测量工程管理检查记录单ZT-3.3-B01工程管理部门工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02工程管理部门综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注8.2.3过程的监视和测量工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03项目部项目部质量检查记录质量员8.2.4房屋建筑工程质量的监视和测量材料送检机构资质文件试验员各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告试验员8.2.5环境/职业健康安全的监视和测量管理程序环境/职业健康安全管理方案完成情况检查记录表MSB48分管副总、项目副经理目标、指标完成情况统计表MSB49分管副总、项目（副）经理水、电等能源消耗统计表各级办公室大气监测报告项目副经理室内环境监测报告项目副经理污水监测报告项目副经理三池检查记录表MSB50项目部办公室废物处理、转移情况登记表MSB51仓管员、安全员废弃物处置环保协议书项目副经理、办公室建筑施工现场噪声测量记录表MSB52工程处、安全员施工现场巡查记录参照当地安全台帐记录项目管理人员施工机具、安全用电情况表临电管理员安全用具校验汇总表安全员施工现场检查记录安全员、项目副经理消防设施、消防器材配置、维护、更新记录安全员消防设施、消防器材检查记录安全员机动车辆验车情况登记各级办公室8.2.6合规性评价管理程序合规性评价报告总工室（技术发展处）8.3.1不合格品控制管理程序不合格品记录MSB53质量员、项目（副）经理8.3.2事故、事件、不符合的控制管理程序事件与事故调查处理表ZT-3.3-B14安全员、分管领导安全事故调查报告事故调查组8.5.28.5.3纠正和预防措施管理程序纠正/预防措施记录表MSB54项目（副）经理个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。155