物流交货控制程序.doc

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物流交货控制程序
目的
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物流交货控制程序
一、 目的
对产品的订货、配货、订车、分单和产品产品的出仓制单、分、交点作业环节进行严格有效的控制。达到可靠及时准确的客户服务目标。
二、 适用范围
适用公司产品配送的各个工作环节。
三、 作业流程
1、 接单员：根据办事处或零售客户的订货需求计划（传真件、电话记录），结合成品库存与客户核实货源，并计算货款后，通知客户打款。如果缺货立即与办事处或客户协调沟通是否可以调配其它产品。约定缺货产品到货日期，待缺货产品入库后，立即通知办事处或客户提货。对传真件审核不严、记录失误，发货日期不符，延期发货造成客户抱怨，每次处以20元罚款，情节严重者将追究其赔款责任。连续三次犯同样错误，劝其离岗。
2、 开单员：依据接单员审核的客户订货单上的货款与财务进行核对准确无误后开具《销售送货单》。办事处在送货单上必须注明业务员姓名，客户姓名，送货地址，联系电话，订金，尾数，是银行打款的注明银行名称。如果未注明以上事项或货款计算失误，每次处以20元罚款。
3、 派车
⑴零售客户：调度员依据开单员开具《销售送货单》安排运输车辆。要收尾数的安排受款负责人。单据上必须有承运人和收款负责人签名后，将送货单交库管审核签字，再交财务会计审核签字 （财务会计登记承运人，收款负责人）。调度员开具派车单，派车单上必须有承运人的签字。
⑵办事处：调度员依据运输计划对货、配货。缺货产品立即与对方沟通，并要求对方以传真形式是否换货等。计算吨位、体积，对运输车车辆询价、比价，对运价最优选取（高栏车优先）。装车完毕后与承运方办理运输合同，木材证，承运人运输证件存档。货发出后，跟踪货运情况直至安全抵达。处理托运方与承运方出现的问题，如果未按上述事项操作造成损失，除赔偿直接经济损失外，每次处以100元罚款。
4、 库管员：库房管理祥见《6S管理办法》《库管员岗位责任制》。库管员依据《销售送货单》上的产品进行分库、分车准确分发，对出货产品分区堆放，作好标示，产品出库后清点一次（包括型号、颜色、数量、外包装），装车时再与承运人复点一次。装车完毕后，将送货单交承运人签字，并注明件数。是零售的客户的将客户联装入信封封好后交承运人，是办事处的将调入单联及回联装入信封封好后交承运人，开具出门条，在出门条上注明年、月、日、车牌号、产品件数，承运人签字。次日9时将调拨单传真至相关办事处，并将办事处回传调拨单存档。库管员未按上述程序操作，造成失误，每次处以50元罚款。库管员承担货错发、少发、多发造成的经济损失及往返运输费用。
5、 上车组长：按照《装卸作业办法》，合理计划车辆内的空间利用率，对车辆的满载率及时反馈至调度员处，车辆不能有松动，在运输途中因装车不当造成的磨伤等，除照价赔偿外，每次处罚20元罚款。
6、 承运人：上车时必须与库管员共同清点数量后签字确认，按指定的目的地及货运部发放并保证货物安全，在途中磨损等照价赔偿。交货时必须与收货方签字确认（包括数量、产品的完整性），是零售的必须将回联交财务。送货运部的必须将货运部的承运单交调度员存档。如果未将回联交回，差一次不计其工资，并除以20元罚款，错发的赔偿其往返运费并除以每次50元罚款。
7、 收款负责人：收款负责人必须于当日将全部货款如实交财务，不得将货款在身上过夜，更不能挪用，如确因特殊情况（如产品质量问题）等不能收回货款的，须事先将原因书面（或口头）通知物流部主管。如未按时交款给财务，每次处罚50元。擅自挪用的，除每次除以100—500元罚款外，视其情节依法追究其经济责任。
8、 搬运工：服从库管员安排、调配，迅速将产品入库、出货，对在库产品整齐堆放及安全性负责，及时向库房主管反馈遇到的问题，乱堆乱放，每次处以20元罚款，错出产品每次处罚50元，并赔偿流向市场而无法收回的货款或往返运费。

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物流交货控制程序
目的
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