五金电料购货合同.doc

材料采购合同采购方甲方:供应方乙方:第一条 、标的、数量、价款见附表一。第二条、质量标准：供应方供应的五金产品质量必须符合现行国家标准。第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。第四条、交（提）货方式、地点和交货日期：供应方负责送货至采购方指定地点，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。交货日期： 第五条 、包装要求：注明生产厂家、生产日期、规格等信息。第六条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。第七条、验收 在交货点按照订单指定货物的品牌、规格、数量、质量标准等验收。第八条、结算方式及期限:合同签订后预付定金： 产品验收合格之后七天内采购方应全部付清余下材料款项。款项转入如下账户：开户行： 开户账号： 开户名：第九条、本合同解除的条件：1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。第十条、违约责任1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运回，需方无保管义务。2、如供应方不按期供货，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁；2、依法向当地人民法院起诉。第十二条、合同生效日期：双方签字盖章后合同生效，第十三条、其他约定事项：产品规格型号等有变更以变更后为准。采购方甲方： 供应方乙方：签订时间： 签订时间：附表一物资名称数量单价金额三相四线漏电开关20028056000黑胶带50052500日光灯启辉器80032400金属卤化物灯防水灯头3005015000瓷灯头30051500橡皮软线15002030000尼龙扎带150057500五金工具套装500400200000挂衣钩50331650全铜浴室把手10020020000活动毛衣杆100666600抽屉轨道五金配件2005611200五金挂衣杆衣托300154500折叠桌腿脚 90度300154500玻璃茶几吊杆400208000铜芯家装电线100米10041241200单芯铜线100406406002.5平方纯铜硬BV线10038038000阻燃家装电线纯铜芯30018054000合计大写：伍拾伍万伍仟壹佰伍拾圆整合计：555150代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。 注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方： 乙方： 联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：电子邮件/ QQ: 地址：