生铁产品购销合同(全).doc

生铁产品购销合同

供方： xxx物资有限公司 合同编号：

需方： 签订地点：xxx物资有限公司

一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间 签到日期：
产品
名称
牌号
商标
规格
型号
生产
厂家
计量
单位
数量
单 价
（元）
总金额
（元）
交（提）货
时间及数量

合计人民币金额（大写）： （注：空格如不够用，可以另接）
二、 质量要求供方：按国标
三、 付款方式及结算方式：款到付货。1、电汇 2、承兑
四、 交（提）货地点、时间：需方厂内
五、 运输方式及到达站（港）：
六、 验收标准、方法及提出异议期：货到后二日内提出质量异议，逾期供方将不承担责任。
七、 检斤以供方检斤为准，磅差按国家标准，双方磅差允许在3‰之内，如有异议双方协商解决。
八、 生铁到达需方仓库后需方自行化验检测，如对生铁质量有异议通知供方、供方派员到需方仓库共同采样共检，也可根据需方要求退款、退货、供方履行所卖生铁实行召回制的承诺。
九、 供方生铁需方入炉以后发生的铸铁产品质量问题，供方不承担责任。
十、 如遇到不可抗力如：自然灾害（台风、地震…）等，造成供方不能及时向需方交货，供方不承担违约责任。
十一、解决合同纠纷的方式：友好协商或向供方所在地人民法院起诉。
十二、本合同一式叁份供方贰份、需方壹份，双方签字，盖章后本合同生效。
十三、其他约定事项：
十四、本合同传真件与原件同样具有法律效力。
　 供 方
单位名称：xxx物资有限公司
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：中国农业银行股份有限公司
账 号：xxxxxxxxx0000240
需 方
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
税 号：
账 号：
邮政编码：
电 话：
传 真：
鉴（公）证意见：

经办人：
鉴（公）证机关（章）
（注：除国家另有规定外，
鉴（公）证实行自愿原则）

xxx物资有限公司
生 铁 质 量 证 明 书

执行中华人民共和国标准
炼 钢 用 生 铁： GB/T 717—1998
铸 造 用 生 铁： GB/T 718—2005
球墨铸造用生铁： GB/T 1412—2005

买

车号

提货人

证明书编号

到站

数量
吨
合同号

发货日期
年 月 日
化学成分%
铁 种
C
Si
Mn
P
S
Ti
组
级
类
档

企业质量承诺
1、 生铁到达买方仓库后买方自行化验检测，如对生铁质量有异议通知卖方，卖方派员到买方仓库共同检测，如确有质量问题，可根据买方要求退款、退货，卖方履行卖方所卖生铁实行召回制的承诺，卖方承担费用详见合同。
2、卖方生铁买方入炉以后发生的铸件产品质量问题，卖方不负责。

产品检测中心章： 检测员：

年 月 日

代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：