采购订单审核流程.doc

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6.1采购订单审批付款流程图（月结）
采购部门
财务部门
品质/仓管部门
总经理、董事长
传真合同、订单给供应商，约定送货期。并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份
采购经理审批
(内容包括单价及付款时间)
时间为一天
收到产品需求计划，下采购订单并与供货商签订月结合同

合同副本一份备案。
收集各部门付款的单据（已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告）

网上操作银行转账或付现。

仓管部门按检验报告填制物料入库单（退货单）
品管部门检验并出具检验报告
仓管部门依据订单数量收货

审批付款，签写支票。时间为一周。

对合同、订单进行核准并签字，时间为一周。

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