1董事长工作职责.doc

董事长工作职责1. 召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项。2. 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案。3. 监控和审计公司的各项重大发展计划、投资事项的执行。4. 审核总裁提出的各项发展计划及执行结果。5. 对公司总裁和高层人员的工作进行考核和监控。6. 签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料。7. 根据总裁的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘。8. 签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员。9. 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批。10. 公司章程规定的各项工作。1总裁工作职责1、根据董事长的指示，主持公司的全面工作，保证经营目标的实现。2、组织实施经董事长批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3、组织实施经董事长批准的新上项目。4、组织指挥公司的日常管理工作，在董事长委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。5、决定组织体制和人事编制，决定各职能部门和中高层员工的任免、报酬、奖惩；健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6、抓好公司各项经营管理工作，定期召开管理层会议，研究工作开展情况、存在的主要问题及解决措施。7、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。8、建立规章制度和完善管理体系，逐步实现公司的规范化、科学化、制度化、现代化管理模式。9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。10、加强廉政教育，搞好精神文明建设，负责处理公司重大突发事件。11、加强员工队伍建设和企业文化建设，树立公司良好的社会形象。12、由董事长授权办理的其他重要事项。副总裁工作职责1对总裁负责，协助总裁对集团运作与各职能部门进行管理。 2、熟悉和掌握公司情况，及时向总裁反映，提出建议和意见，当好总裁的高级助手。3、按照集团总体发展战略，协助总裁制定集团发展战略规划，并负责组织实施日常管理。4、分解落实集团工作指标和其它各项考核指标，并组织完成。 5、监控投资业务及有关管理计划和措施的情况，及时调整和改进。 6、负责规范化管理工作组织实施和检查、考核工作。7、主导或参与集团重大业务的决策等，处理重大突发事件。 8、 抓好内部管理，协调各部门之间的关系，协助总裁健全完善公司统一、高效的组织体系和工作关系。 9、完成总裁交办的其他任务。3总裁助理工作职责1协助总裁对各分公司及部门的工作进行监督和指导，并分管领导行政中心工作。2、协助总裁做好公司内部的一般性协调工作。3、收集与企业经营管理相关的信息，为总裁的决策提供依据，做好总裁的智囊和参谋助手。4、协助总裁调查研究、了解企业运营管理情况并提出处理意见或建议，供总裁决策。 5、 督办总裁下达各单位、部门的工作指令、任务、追踪、反馈工作进度及工作结果。 6、负责来访人员的接待工作，协助总裁接待来访的重要宾客； 7、负责企业内外的重要公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。8、协助总裁对外开展商务活动，协调好公司与周边的公共关系。9、完成其它日常工作和总裁临时交办的工作。 工程管理中心总监工作职责 1、参与项目前期的准备工作，配合项目负责人处理政策性工作。2、按照公司的要求完成项目的前期投资策划工作，对项目的经济效益和可行性以及风险控制进行有效的评估。 3、参与项目规划设计过程,对规划设计图纸和方案以及施工图纸提出意见和建议。 4、参与施工单位、监理单位等合作方的评价与选择,提出相关建议与意见，并按公司的要求完成各专业合同的审核，协助签订合同。 5、审核监理单位的监理规划,并按批准后的监理规划经常检查监理单位的工作。 6、对工程重大设计变更，配合项目经理与规划建筑设计单位进行协调。 7、对工程相关设备、材料的采购提供有关信息和建议。 8、根据项目计划和资金预算,组织项目经理、专业监理工程师验收各分项分部工程,核算完成的阶段性工作量。 9、编制公司项目全过程的质量、成本、进度控制计划和资金使用计划以及相应年度计划,监督各项目部工作和总结经验教训。 10、根据需要组织监理单位、施工单位和项目部全体人员召开生产例会,通报工程进度、质量等情况,检查处理工程中存在的重大问题, 协调施工现场各单位之间的关系,并执行会议的有关决议。11、主动学习相关的专业知识,严格监督各项目部按照设计施工规范和相关法律法规要求执行。 12、及时处理客户提出的问题和特殊需求。 13、积极主动配合其他部门完成相关工作和公司领导交办的其他工作, 会计工作职责1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。2、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。3、严格执行财经纪律，按规定审核、报销、处理经济业务。4、建立公司内部核算体制，做到一切会计凭证、帐簿、报表及其他会计资料真实、准确、完整。5、及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。7、支付员工工资、补贴；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。8、保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。10、及时处理公司领导交办的其他事项。出纳工作职责1.出纳员负责公司现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符2.公司现金业务要严格按照制度办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、严格支票使用管理，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。4.公司现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。5.公司支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。6.办理业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。7.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。8.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。9.对领导交与的其他事务按规定办理。行政中心主任工作职责1、在总助的带领下完善、健全公司各项规章制度，推动公司规范化管理。2、监督公司各项制度的正常运行，对公司各项制度在运行中存在的问题及时向总助反映、汇报。3、协助总助开展员工录用、入职培训、签订劳动合同、解聘、建档等各项人事管理组织工作。4、督导建立和完善公司全体员工个人档案并进行妥善保管。5、负责员工考勤、奖惩、请假、调动等管理工作及员工的考勤计薪审核工作；6、办理公司相关证件，妥善保管企业图章、合同和所有企业证件。7、做好有关会议的组织工作和会议纪录，并检查落实会议决议的执行情况。8、做好公司内外文件的起草、发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。9、解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。10、加强与外单位工作联系，协助总助做好外联和公务接待工作。11、组织或主持行政中心周例会，并经常性地开展岗位知识的培训工作。12、负责公司办公用品的采购、登记、发放、保管等工作。13、负责公司车辆的管理及各部门用车的协调工作。14、协调各部门，在总助带领下共同做好浙福水产报等报刊的发行工作。15、协调各部门、人员的关系，提高员工的凝聚力，创建良好的企业文化；16、完成董事长、总裁、副总裁、总助临时安排的其它工作。行政中心副主任工作职责1. 协助主任做好行政中心职责范围内的各项工作。重视行政中心人员选拔配备及经常性教育管理，努力提高行政中心人员的综合素质。2. 按照职责部门分工抓好督查落实，形成用制度管人、按规章办事的良好工作机制。3. 协助主任负责行政中心的公文处理工作，做好上级文件以及重要来信、来电的拟办工作，做好日常保密工作。4. 协助主任做好有关会议的组织安排工作，组织起草相关会议纪要，检查落实公司会议决议执行情况。5. 协助主任负责行政中心内部制度建设和日常行政工作。加强情况调度和工作督查，确保公司的要求部署安排落实到实处。6. 加强与外单位工作联系。搞好公司与关系单位以及本单位部门之间协调配合，努力营造良好工作环境。7. 协助主任做好公司人员、文件、物品的档案资料。8. 协助做好公司的公务接待及各项活动的安排工作。9. 做好公司办公用品的采购和车辆管理工作。10.承办主任及公司领导交办的其它工作。行政文员工作职责1在行政中心主任领导下做好办公室日常行政事务及文秘工作。2、负责普通文件的起草、打印、装订及传递工作；及时处理上级文件的签收、传递、催办；做好文件的回收、清退、销毁工作；做好文秘档案收集管理及保密工作。3、做好各种会议的记录及会务工作。4、为董事长备好茶水，负责董事长办公室的卫生维护工作。5、根据主任的要求办理员工录用、入职培训、签订劳动合同、解聘、建档等各项人事管理组织工作。6、及时、准确地向领导和有关人员传达上级机关及有关部门的通知事项和每周的会议安排。7、做好来访接待工作，对待来宾要彬彬有礼，笑脸相迎，茶水相待。 8、做好联网微机管理工作，每天定时开机接收文件；做好信息收集及报送工作。9、完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。员工行为规范守则一、 员工守则 1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、 不断学习，提高水平，精通业务。 6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。二、基本行为规范（一）六不准 1、不准大声喧哗，影响办公环境；2、不准擅自离岗，不请假外出；3、不准闲谈聊天，玩电脑游戏；4、不准公话私用，侵占公司利益；5、不准随地吐痰，乱丢果皮纸屑。（二）六要求 1、要求穿着整洁，仪表大方；2、要求互敬互爱，团结合作；3、要求高效及时认真工作；4、要求严格保密机密信息；5、要求自觉维护公司荣誉；6、要求专心本职，廉洁自律。（三）六做到 1、做到准时上下班，不迟到、不早退；2、做到举止文明，用语礼貌，大方得体；3、做到以公司为家，办公勤俭节约；4、做到办公用品摆放整齐，工作区域清洁卫生；5、做到上下互通，信息反馈及时；6、做到各尽其职，权责分明。三、使用电话须知（一）电话铃响起时，迅接电话，不使铃声超过三下；旁桌无人而电话铃响时，也必须尽快代接电话，并妥善处理。（二）通话时语言保持简短扼要，通话前想好通话内容，避免重复啰嗦。（三）工作时间尽量避免打私人电话。如有必须处理的私事，尽可能在下班时间处理。（四）通话态度和气热情，多使用“您好”、“谢谢”、“对不起”、“我可以吗？”、“请”等文明礼貌用语。切勿大声叫嚷。（五）结束通话时，接话方要让打出方先挂电话。（通常男士让女士先挂电话；下属让上司先挂电话；后辈让长辈先挂电话；）（六）若对方打错电话，应把电话转给对方所需人那里；如不可能，应礼貌说明，不可责怪对方或断然挂断电话。（七）记住你在电话中代表着公司。任何员工接到有关公司重要事项的电话，在不清楚应由谁负责的情况下，要做好电话记录（来电者姓名、回电号码、单位、事项），并及时交行政中心处理。管理制度大纲 为加强集团公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进集团公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本集团公司管理制度大纲。 一、集团公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决策。 二、集团公司倡导树立团结协作、荣辱与共的团队思想；艰苦奋斗、勇于拼搏的奉献精神。 三、集团公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的管理、经营水平，不断完善集团公司的经营、管理体系。 四、集团公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、集团公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；集团公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；集团公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、集团公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力。 八、全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 二、周一至周五为工作日，上班时间为早上8点至下午16点。周六、周日为休息日，在休息日期间应保证每个部门均有安排人员值班，国家法定节假日值班由公司统一安排。 三、具体规定：迟到或早退510分钟罚款5元、1030分钟罚款20元、30分钟以上作旷工半天处理。旷工处以扣发相当于实际旷工天数三倍的工资。一个月旷工累计三天（含三天）以上者，视为自动离职，公司将予以除名。四、严格请、销假制度，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。员工请假需填写请假申请单并报部门负责人批准签字，事毕后向批准人销假。各部门负责人应于每月25日前将假单转交于行政中心，行政中心核对后转交财务。五、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。财务管理制度一、 总则为了加强集团的财务管理工作，完善集团的报销程序及规定，规范集团财务报销行为，根据国家有关法律、法规和各项财政政策, 结合本集团的具体情况制定本规定。二、 借款管理1、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表，按批准额度填写借款单后财务部门预借差旅费。2、借款单内容包括：借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。3、借款审批流程：部门负责人审核签字总裁审批。借款金额超过5000元则须再呈报董事长审批。填写借款单部门负责人签字总裁签字五千元以下董事长签字五千元以上财务付款4、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。三、 报销管理1、报销审批流程各项费用开支，须经部门经理以上人员和财务审核后，报总裁批准；若报销总金额超过五千元，须再报董事长批准。并按以下具体各项费用的报销流程办理：粘贴票据财务预审部门负责人签字未通过总裁签字五千元以下董事长签字五千元以上2、 差旅费报销规定a 员工出差应填写出差“申请单”，或由上级领导签发的出差“通知单”，到财务部门预借差旅费。b 员工出差返回后，必须填写统一的“报销单”，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。c 住宿费：单人或双人（异性除外）出差每天最高不超过元，去上海、北京、广州、深圳等一线城市出差每天最高不超过元。住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 d 伙食费实行包干制，按标准领取补贴。补贴标准：每人每天补贴80元，去上海、北京、广州、深圳等一线城市出差每人每天补贴100元。e 交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务或行程在1000公里以内的，原则上以车，船交通工具为主。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。公司员工在市内办事，应尽量选择乘坐公司车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，报销时出租车票不得连号。f 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 3、 办公费、低值易耗品报销规定a 为了合理控制费用支出,常规性办公用品由行政中心统一管理，集中购置,并指定专人负责。b 非常规性用品采购，应填写采购申请单由部门负责人签字，再经总裁批准，物品价格超过500元，则应再呈报董事长批准，最后交与行政中心采购。填写采购申请单部门负责人签字总裁签字董事长签字500元以上行政中心采购c 行政中心采购人员采购非常规性用品时，在借款和报销的审批流程中，应增加采购申请人及申请部门负责人签字确认。4、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：a 费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。b 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。发票涂改、大小写不符、假发票以及收款收据一律不予报销。c 差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它”费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。d 填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。5、下列情况不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。四. 其他1、本制度解释权归集团行政中心。2、本制度自签发之日起执行，如有与此制度相抵触者，以此为准。车辆管理制度 一、公司车辆由行政中心统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向行政中心申请，说明用车事由、地点、时间，行政中心根据需要统筹安排派车。 二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。 三、外单位借车，需总裁批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。统一维修、持有手续、车辆责任制。保持车辆整洁车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定停放点内，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政中心报总裁批准。 八、行政中心建立车辆的用油账目表，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。 十、车辆在外加油须领取票据凭证，否则不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 十二、行政中心应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，产生的罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。档案管理制度一、归档的文件材料必须按年度立卷，本公司在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按本制度的规定，分别立卷归档。三、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整，结案后及时交行政中心归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。四、文件材料的收集管理（一）坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定人员负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。（二）凡本公司发出的公文，一律由行政中心统一收集管理。（三）一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。1、公司工作人员外出学习、考察、调查研究，参加有关单位召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向行政中心办理归档手续，行政中心认可后财务部门才给予核发差旅费。2、本公司召开会议，由会议召集部门指定专人将会议材料、声像档案等向中心办理归档手续，行政中心认可后财务部门才给予报会议费用。（四）各部门档案管理人员的职责：1、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向行政中心办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。五、归档范围（一）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。（二）上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。（三）本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。（四）本公司的请示与上级机关的批复。（五）本公司反映职能活动的报告、总结。（六）本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议纪要、统计报表及简报。（七）信访工作材料（八）本公司与有关单位签订的合同、协议等材料。（九）本公司干部任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。（十）本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。（十一）本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。六、平时归卷（一）各部门都要建立平时归卷制度。对处理完毕或保存的文件材料，指定专人集中统一保管。（二）各部门应根据本部门业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。（三）公文承办员应及时将办理完毕或经领导人员保存的文件收集齐全，加以整理，送交本部门专门指定人员归卷。（四）指定收卷人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。七、立卷（一）为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部、室指定人员配合，行政负责组卷、编目。（二）案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。（三）归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（四）在归档的文件材料中，应将每份文件的证件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。（五）不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。（六）卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依次排列在一起，即批复在前，请示在后，附件最后；印件在前，定稿在后；其它文件依其形成规律之特别，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。（七）卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号，装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。（八）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。（九）有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在各考表内，各考表应置卷首。（十）案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹工整、清晰。（十一）卷字的装订和案卷各部分的排列格式。卷字装订应用三孔一线封底打结的方法。（十二）卷宗各部分的排列格式：封面（含文件目录）文件封底，以案卷号排列次序装入档案袋，置于档案框内保存。24