230不合格品控制管理程序(试行版).doc

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版本
编制日期
编 制 记 要
备 注
A/0
2005/10
新版编制

批 准
审 核
编 制

检验员 质管员
总工 技术员
总质量师
计算机等办公用品
返工、纠正设备
返工、纠正技能

进货检验不合格品
生产过程不合格品
用户不合格品通知
不合格品控制管理过程

不合格品非预期使用和交付的控制

复检合格率100%
用户不合格通知结案率100%

不合格品控制程序
返工作业指导书
返工纠正检验程序

不合格品管理控制过程乌龟图

1.目的：
为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。

2.范围：
本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不
合格品时处置的程序。

3.职责：
3.1质量部
3.1.1是本程序的归口管理部门。
3.1.2负责按评审权限组织不合格品的评审；
3.1.3不合格品处置结果的监督；
3.1.4负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作。
3.2总质量师
负责不合格品评审人员的授权，监督不合格品控制的执行情况。
3.3技术部
3.3.1负责试制及小批产的不合格品评审。
3.3.2负责按PPAP程序处理顾客特许工作。
3.4各车间
3.4.1负责按评审权限组织评审；
3.4.2按评审意见及时处置不合格品；
3.4.3负责不合格品造成的损失的索赔工作。
3.5采购单位责任
3.5.1负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品；
3.5.2负责不合格品造成的损失的索赔工作。
3.6用户代表责任
一旦发生不合格品被发运，负责立即通知顾客。
3.7交付前不合格品评审权限分配表
序号
不合格品分类
评审单位
审批单位
1
A类铸造用原材料
铸造车间
总工、总质量师
2
B、C类铸造用原材料
铸造车间
铸造车间主任
3
生产用钢管、钢板
冲焊车间
冲焊车间主任
4
生产过程出现的不合格项目为非最终尺寸
生产车间
车间主任
5
生产过程出现的不合格项目为最终尺寸

试制、小批产的产品
技术部
技术部
批产产品
质量部
质量部
6
采购、外协产品
质量部
质量部
7
质量损失估计超过50万元的不合格品
质量部
总工、总质量师

4.有关术语和定义：
4.1不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。
4.2不合格品评审的处置
1）进行返工，以达到规定的要求；必要时技术人员应编制返工指导书，包括重新检验的要求，并发放到检验员及生产者处。
2）经返修或不经返修作为让步接收；必要时技术人员应编制返修指导书，包括重新检验的要求，并发放到检验员及生产者处。
3）报废或拒收；
4）降级改做他用。
4.3顾客通知
一旦发现不合格产品被发运，应立即通知顾客。
4.4顾客特许
无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，公司应获得
顾客的让步或偏离许可。

5.文件控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程(见图表一)
5.1.1不合格品控制流程图

产品交付前不合格品控制流程
责任单位
质量记录表单
纠正预防措施控制
不合格品统计分析
不合格品评审
登记、标识、隔离
产品检验
流转
报

废
降级使用
让步接收
返工返修
不合格品通知

质量部
用 户

质量部
销售部

质量部
销售部
车间
采购单位

质量部
技术部

车间
采购单位

各单位

各单位
《检验报告单》

电话、口头

《不合格品登记表》

《不合格品评审表》

《报废单》
《返工、返修作业指导书》

《不合格品月度分析报告》
5.1.2不合格品控制流程说明
序号
流程块
工作内容或标准
1
产品检验
1、检验员、生产工人依据检验计划对产品进行检验
2、用户进货检验或用户使用反馈。
2
产品流转
检验合格的产品按工艺流程流转。
3
不合格品通知
1、当生产工人在产品检验过程中发现不合格品时，应当立即停止生产，通知检验员确认。
2、当检验员在产品检验过程中发现不合格品时，应当立即通知生产工人停止生产，并根据不合格的严重程度，通知车间质管员。
3、当在用户进货检验或用户使用当中发现的不合格品，由销售部三包服务人员负责接收用户的反馈，三包服务人员确认后，通知质量部和生产单位。
3
标识隔离登记
1、公司内发现的不合格品，由检验员负责在《不合格品登记表》登记，对不合格品进行标识；生产单位负责对不合格品进行隔离。
2、对用户反馈的不合格品，由销售部三包服务人员负责在《不合格品登记表》登记，确认不合格品批次和数量，以及存放地点，在生产单位服务人员的协助下对不合格品进行隔离。
4
不合格品评审
评审结论有：返工、返修；让步接收；降级使用；报废四种结论。
生产过程中
1、对于简单能够直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，由车间质管员负责作出评审结论。
2、对于不能直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，检验员填写《不合格品评审单》转生产单位质管员，质管员根据评审权限传递不合格品评审单。
3、不合格品评审人员在接到《不合格品评审单》后，及时对报评审的不合格品作出评审结论。
评审结论为让步接收时由顾客代表负责传递不合格品信息给用户，并登记用户的处置意见，将用户处置意见传递到公司内评审人员。
交付后或用户使用过程中
由用户按其不合格品处理的办法进行不合格品评审，销售部三包服务人员负责追踪用户不合格品评审的结论，及时通知生产单位对不合格品处置
5
不合格品处置
生产单位根据评审结论处置不合格品；对于返工、返修的产品，必要时，由生产单位编制返工、返修工艺，交由生产者处置，检验员检验验收。
返工、返修产品必须经过检验员的重新检验验收。
6
不合格品统计分析
每月各生产单位及质量部，对当月的不合格品按数据分析程序进行统计分析，作为持续改进/纠正预防的输入。
7
纠正预防措施控制
各生产单位和质量部，对发生的不合格品按持续改进和纠正预防程序进行改进控制。

6.相关文件/资料：
序号
文件编号
文件名
引用处
1
QG/PJ229
《检验管理程序》

2
QG/PJ213
《顾客沟通和服务管理程序》

3
QG/PJ231
《数据分析管理程序》

4
QG/PJ232
《持续改进控制程序》

5
QG/PJ233
《纠正和预防控制程序》

7.质量记录：
序号
质量记录号
名称
使用处
保存时间
存放
1
TSJL/PJ63—A
《不合格品登记表》
检验员
一年
检验员
2
TSJL/PJ64—A
《不合格品评审单》
检验员
一年
检验员/生产单位/质量部
3
TSJL/PJ65—A
《报废单》
检验员
一年
销售部
4
TSJL/PJ66—A
《不合格品月度分析报告》
各生产单位/质量部
一年
各生产单位/质量部

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