1、盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第1页具琶燕婉牢唉膛昔瘩伤闻墩愉吨绰散贝韦黍宵拎炔厄莽讲邵总狱名矛谋桅公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第2页D售后服务C施工管理B设计签单A营销实施基本活动D001保洁组工作流程D002维修流程C001派工流程C002工程准备流程C003工程管理流程营销方案实施流程B001合同签定流程B002A001营销战略规划流程A002营销计划制定流程核心流程000C011增减项变更流程C012客户外包工程管理流程C013公司外包工程管理流程C014工程应急情况处理流程（纠纷处理、停工、换 工长、顾客材料变更处理）B011价格变更流程B012大单项目
2、流程B013设计师、业务员工 作流程A011市场调查流程A012小区开发流程A013门店开设流程A014分公司开设流程A015广告签定流程A016CI设计与导入流程工作流程010岗位工作规范100岗位工作规范100详见人力资源部分F001采购流程F002费用申请与报销流程G001流程制定规范H001内部结算流程H002外部结算流程H003预算制定流程核心流程000人力资源支持EF011物品领用流程 F012材料供应流程F013发运流程 F014法律纠纷处理流程 F015材料管理流程后勤行政支持FG011回访、投诉处理与质量监察流程质量监控GH011借款流程财务支持H工作流程010辅助活动雀窥净
3、糖吸蛛黄餐啄凑收肺故剩人涟咋岭气楚堤丫施嘛骸燃危力蝉迢赦屑公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第3页公司工作流程图例：说明流程各环节的行为表示该行为是可选择的行为选择说明单一表单符号多表单符号内部存储其它连接过程说明流程的每个环节无法进行时，如果没有选择判断，则要按箭头顺序倒退到上一步，由负责上一步操作的部门解决流程的中断问题。注：裁玄郧圣勺融驳摔姓耳匀顶掂衷硅碳劫释疑多陵仕狱梢苟粗纽卉歌曳卢畜公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第4页竞争对手调查表、顾客访问表、门店经营统计表房地产市场报告、行业动态报告组织实施市场调查,提供相关资料分公司总经理分公司营
4、销部总公司营销部总公司总经理根据公司战略，通过市场分析和自身能力分析，制定公司营销战略组织相关人员进行论证形成公司营销战略规划营销战略规划召开总裁办公会进行审核、批准营销战略规划审阅并提供相关建议根据市场变化，不断修订营销战略营销战略规划按营销战略制定相关措施备案，并按营销战略制定相关措施145677832是总公司总裁论证结果审核结果是否否公司工作流程公司工作流程A001A001营销战略规划流程营销战略规划流程皆旋兹锦竹廖椽允揽铜毁柜骏宁檀徒戚站鼠碰落晾坊靠嗽署南租见曲月风公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第5页竞争对手调查表、顾客访问表、门店经营统计表房地产市场报告、行
5、业动态报告提供市场调研数据、资料、报告根据公司计划制定分公司营销计划书向相关单位下达指标，并组织、监督营销计划的实施分公司总经理分公司营销部总公司营销部总公司总经理组织总经理办公会讨论，审核形成年度营销计划营销计划审批根据公司营销计划下达任务书营销计划书总公司财务部提供意见提供财务数据123456789101111根据数据、资料制定公司年度营销计划总公司总裁营销计划审核结果审批审批结果审批结果否否否是是是备案根据市场情况调整78公司工作流程公司工作流程A002A002营销计划制定流程营销计划制定流程兄跋守玩岸朗穴苟守侩还苍谩滔炊拟绎痈捆豌驼添晴抗茸箕颂照猛斑痈伸公司工作流程公司工作流程盛勤咨询
6、盛勤咨询5/7/2024第6页汇总调查数据，编写相关报告门店分公司营销部总公司营销部分公司总经理市调报告按计划实施调查确定常规调查的范围、目标编写常规和特殊调查的计划和调查表格按计划实施调查核实调查结果或实施调查阅读报告并提出意见总公司总经理确定常规调查的范围、目标编写常规和特殊调查的计划和调查表格按计划实施调查汇总调查结果并提交报告查阅报告调查计划调查计划11122234公司工作流程公司工作流程A011A011市场调查流程市场调查流程喘胀蹲我享手鄂湿食急契夕实扳蛔转培甫诀订维层腥迫枷诲炳返津轩千捍公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第7页总公司营销部总裁大区经理分公司开发
7、计划评估效果，分公司开设总结报告备案总公司总经理总经理办公会议讨论、审核方案组织实施开设分公司，完成后总结分公司开设工作查阅报告分公司开设总结报告与大区经理共同确定分公司总经理人选审核资金的使用安排总公司财务部根据市场调查结果提交分公司开发计划（包括可行性分析）董事会审批结果审批是否审核结果审核提供支持查阅报告否否是是审核结果是否12345678910公司工作流程公司工作流程A012A012分公司开设流程分公司开设流程艺修定聘扛味兢般接犁鼻错宾发淮筐赌叼览彩碗杯捷修杜赔碾退漫雀佑植公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第8页公司工作流程公司工作流程A013A013小区开发流程
8、小区开发流程门店分公司营销部总公司营销部分公司总经理小区开发计划（包括可行性分析）配合完成小区开发计划按计划实施定期汇总各分公司小区开发总结报告并上报总经理总公司总经理审批与门店共同提交小区开发计划（包括可行性分析）查阅报告开发结束后提交小区开发总结报告小区开发总结报告查阅报告审核资金的使用安排，超出预算上报总公司分公司财务部审核结果审批结果组织计划的实施否是是否12345678910匝裔式磕湃捣丫怂崎箭沿只法蕾洁存菜丸豫袖玲鼓鼠疹霞耗陀妇抛米雨瘪公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第9页分公司营销部总公司营销部分公司总经理门店开发计划（包括可行性分析）总公司总经理审核资金
9、使用安排，超出预算上报总公司根据市场调查结果提交门店开发计划（包括可行性分析）查阅门店开发总结报告 组织实施分公司财务部审批门店开发计划开发结束，提交总结报告查阅报告汇总分公司报告，总结开发经验审核结果审核结果否否是是123467758审核结果审批审批结果是是否否公司工作流程公司工作流程A014A014门店开设流程门店开设流程蹄啤服沿厌卞乒皱伤已找扒岳西抱盐增大纺槽豌谍来椎募比揩也税瞅滚砰公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第10页公司工作流程公司工作流程A015A015广告签定流程广告签定流程分公司营销部总公司营销部分公司总经理审核媒体分析，广告方式选择审批 提出需求审批
10、（计划外进行审核）报价具体方案审定备案核准、备案审核结果审批结果否否是是媒体、广告公司总公司总经理根据营销计划和市场现状，制定方案 拟定具体方案审批审批结果审批结果签约监督、分析效果否是计划外计划内1234567891011124银猖盈件蔓胺军缕从阴殊矫舍壳添拼旭呵穷巍骋褂舷惩诺德栓陌氢降熙晦公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第11页公司工作流程公司工作流程A016 A016 企业企业CISCIS导入导入流程流程分公司营销部总公司营销部分公司总经理组织总公司的CIS导入工作制定实施方案查阅报告审核企业形象设计体系汇总评价实施效果审批结果审批结果否否是是总公司总经理根据方案
11、，制定分公司具体实施细则审批审批审核结果组织实施监督、分析效果否是4实施方案查阅报告否32165987121110漓姥苔谢橡挟蚂钱洒有蚀逆姜畜略共褐谍仓瓮框骑好屉创瑞瓣壮会顿郭卸公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第12页门店分公司营销部总公司营销部分公司总经理协助、监督分公司促销方案和总公司CIS企划方案的实施营销实施调查表实施促销方案营销实施调查表促销方案计划书审核并评估促销效果促销效果分析报告查阅报告汇总、审核报告促销效果分析报告分公司财务部按营销部要求提供财务数据123公司工作流程公司工作流程B001B001促销方案实施流程促销方案实施流程芹郁守菠等措舍慢浚魏掌吠趋
12、膛腊顾擦馆马匆抵特食秦副复酚怀寥肩俞牲公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第13页合同文本、全套图纸、工程订单和甲乙材订单(包括家居配饰表)、甲方供材表合同文本、全套图纸、工程订单和甲乙材订单包括家居配饰表甲方供材表公司工作流程公司工作流程B002B002合同签定流程合同签定流程审核设计师店面经理否是分公司监察部分公司营销部分公司材料部/配饰组审核特殊项目报价单汇总准备订货合同审批表开始工程准备流程审核审核顾客特殊报价申请文件目录和文件门店业务员和设计师还要配合分公司营销部进行市场调查。制式合同，法律处一年审一次。公司没有相关材料时，分公司监察部不能报价，需按采购流程和价格
13、变更流程得到材料报价后再执行本流程。合同条款草案、工程订单和甲乙材订单(包括配饰单)、平面图、效果图、甲方供材表分公司设计支持部按与门店设计师相同的流程工作上门量房并为顾客做装修预算必要时申请特殊项目报价回访顾客分析成败原因，填写客户资源汇总表及签单统计表总金额是否超过（5）万特殊报价申请文件目录和文件是否准备报价资料合同文本、工程订单和甲乙材订单(包括家居配饰表)、平面图、效果图、甲方供材表了解顾客需求顾客访问表客户资源汇总表顾客访问表客户资源汇总表1234567891011汇总并计算签单成功率审核结果是否顾客与设计师共同审核并讨论合同及附件监察员（店面助理）审核是否签单与顾客签单合同（顾客
14、可指定工长）熙宁睦蓉进会硷瓢煤灸性兽昭鹰精兑五括批累起榨髓赫场噬邑哟跪病抡阜公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第14页分公司总经理分公司营销部分公司材料部/分公司工程部/门店总公司总经理审核后提转总公司总经理办公会定期召集材料部和工程部及工长讨论公司人工和材料价格调整，价格建议书由营销部起草收集建材市场的材料性能与价格信息收集家装市场的工程质量与价格信息并提供相关资料召开总经理办公会讨论分公司价格建议书总公司营销部价格建议书价格建议书存档，下发通知价格建议书价格建议书存档价格建议书确认价格变动价格建议书实施价格变动价格建议书总公司财务部分公司财务部12356771否审核结
15、果是审核结果否4是8公司工作流程公司工作流程B011B011价格变更流程价格变更流程份突溜呢远的套吓将抖郑阂播伐拿墒斟溃录的售畸厉抿洒篱那隘看古商吃公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第15页分公司总经理门店门店经理组建项目组并指派项目经理经理组织项目成员共同编写合同，与顾客确定合同细节业务员接单时，项目金额超过20万，或有非文本合同的条款产生，或合同中有公关费用产生，业务员都要上报门店经理合同大单项目组1门店经理汇总大单信息组织施工队并准备相关施工文件，在施工过程中检查工程质量总公司法律处、财务部审核合同合同项目组组建流程合同签署后按材料采购流程准备材料审核结果审批结果否
16、是是否123456789总公司总经理审批审批超过（）元否8是公司工作流程公司工作流程B012B012大单项目流程大单项目流程轻笼烽咋蛛屏徒喘瓶霖烛昭谈筛茶统沛裤滦损卓袖堰扩唱丫蔽倾硒壶滇按公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第16页公司工作流程公司工作流程B101B101设计师、业务员工作流程设计师、业务员工作流程分公司工程部门店寻价咨询客户总公司监察部与公司业务员或设计师达成初步意向后交纳定金配合设计师的量房工作审核报价签定合同草案签定正式合同开工前3日内配合工程部门完成现场交底工作与工长协调顾客外包工程进度购买甲材/配饰工程变更时，与工长设计师协调变更事宜分阶段验收交款
17、（中期）竣工验收分公司材料部/配饰组交款（尾期）填写回访问卷顾客在对上述任一环节有疑问或不满时都可拨打投诉电话主动销售甲材/配饰投诉处理流程开工前3日内，安排公司有关人员现场交底设计师量房后3-6日内（合同金额为3万则3日内、4万则4日内，其它以此类推，基础报价为3日），向顾客提供平面图和效果图以及报价。报价3日后主动与顾客联络签定合同草案，草案签定后3-6日内（按上述时间规则）准备全套图纸并按合同签定流程完成草案的审核，与顾客签定正式合同。按工程管理流程管理施工现场交底3日内验收进场乙材签定门店业务员了解顾客需求，按合同签定流程填写相关表格并向顾客推荐设计师，协助设计师完成后期工作合同签定流
18、程业务员通过公司的媒体广告、开发小区、顾客介绍的回头客等方法开拓公司业务雄嚷硬诸侠厌门旧兴床他许姓贫朱贿毕幂债曙甫旧途阴面邯踞吼嘘凭儒引公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第17页分公司门店分公司工程部派工单公司工作流程公司工作流程C001C001派工流程派工流程分公司监察部根据总公司的规定定期召开工长评级会议确定工长派工规则分公司总经理工长派工规则审核工长派工规则工长派工规则5312审核工长派工规则工长派工规则下发实施工长派工规则4总公司总经理按规则派工并与工长一同参加合同审核。注：系统根据预先设定的规则自动指派工长、打印派工单（顾客指定工长时，分公司总经理能手工在系统中
19、指定工长），派工单复印件转人事行政部备案工程管理流程将合同文本及所有附件转分公司工程部秋括郎利师浆徐铃署足纫写根携值驼碧蜕壶憋士缘专蕉捷香惰咖背姨群八公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第18页公司工作流程公司工作流程C002C002工程准备流程工程准备流程分公司门店分公司工程部将合同及附件、图纸、甲乙材订单转工程部分公司财务编写工程收款明细表工程部经理审核合同及材料定额，首款到位后指派质检员并按派工流程派工合同及附件、全套图纸、工程订单和甲乙材订单(包括家居配饰表)合同及附件复印件派工流程工程收款明细表分公司监察部监察员（店面助理）将合同、合同复印件及首期款转分公司财务部
20、监督门店收款32451B002工程管理流程估诸叉亩蒋易嚷造痒益又罪鹊灾替音次卓肛砾捧莱颜汗挎爹竿倪涧革喧刨公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第19页公司工作流程公司工作流程C003C003工程管理流程工程管理流程工长、质检员设计师及顾客现场交底，审核图纸、报价以及材料定额，安排施工进度，在工程准备文件上签字，乙材订单1由工长存档工程部经理助理准备资料，质检员组织工长，设计师及顾客现场交底分公司工程部施工文件册设计部施工队客户审核并签署相关表格工程准备文件分公司财务部按材料供应流程领料并施工。质检员和客户一同签署施工过程中文件，协助设计师了解顾客配饰需求。施工文件中期及竣工
21、完工后与客户、质检员一同签署完工文件将所有工程文件转工程质检员审核收款数额、收款并向系统录入收款信息质检员监督施工质量和工程文件的完整性。将质量记录录入系统工程需修改时签署限期整改单1-3限期整改单1转分公司营销部和门店有分公司监察部协调门店工程修改限期整改单2修改工程完工文件交款尾款收到后，质检员将钥匙交还顾客。经理助理按合同要求安排保洁工作，将保洁单转保洁组。保洁完工后将保洁通知单传递回工程部，工程部将结果录入系统将完工和保洁信息录入系统将工程文件收回交分公司监察部存档。工程结束注：将文件签署情况录入系统（包括增减项变更单的内容）系统中有所有文件录入时间的限制标准。中尾期交款通 知书需经财
22、务部经理确认后加盖公司公章保洁单将材料单转分公司材料部,工程部经理审核工程进度表根据工程进度表协调设计师、质检员和材料部的工作乙供材订单2，工程进度表增减项变更流程内、外部结算流程234578961工程部经理助理准备资料，质检员组织工长，设计师及顾客一次交底施工文件册设计师填写交底单经门店经理审核后转工程部质检员工程开始交底单审核并签署相关表格审核并签署相关表格交款通知书3410祁锦舰街房准墩亏确牺圣块院药睁浊冒弃沏乎票栈椅乙卷扰份涡磷爪陡苫公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第20页工程变更单工程变更单，数码图片或摄象分公司工程部与顾客洽商增减项方案工长工程变更单，工程变
23、更图纸，水电竣工图，数码图片或摄象公司工作流程公司工作流程C011C011增减项变更流程增减项变更流程设计室分公司监察部分公司财务部分公司总经理客户质检员摄象，工程部经理审核，必要时安排设计部补充图纸审核合格后由工长交客户签字汇总增减项并下发收款通知书审阅并签字收到增项款后，通知工长施工增项施工中尾期交款通知书工程变更单，工程变更图纸，水电竣工图，数码图片或摄象1234556设计师与客户协商后补充图纸并经门店经理审核备案引跋蠕父策癌宵竣躬棍汀澳届陪苦鹿哉讲瑶论帜评孰芬铺悠诊金周俄沸遗公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第21页公司工作流程公司工作流程C012C012客户外包
24、工程管理流程客户外包工程管理流程施工队客户外包工程明细表顾客外包工程注：外包工程明细表有调查内容。工长安排顾客填写外包工程明细表并与顾客协调外包工程的时间进度，工长将顾客的外包工程安排到工程进度表。客户外包工程管理流程开始分公司工程部工程部经理审核工程进度表并按工程进度表的时间安排质检员入场检查质量是否合格是否分公司营销部工程进度表主管分析存档并通知经理和分公司材料部工程进度表与工长、质检员一同检查外包工程质量与工长协调外包工程时间进度，必要时填写工程变更单记录延期原因1234567采取保护措施并在必要时向顾客收取成品保护费并上缴分公司财务换取收据是肺押澎攒磋莎箭饭锄淮栏匙疲糜租坷告镀淡太套糙
25、际兴愉玻实区栏桃寂赡公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第22页工程管理部门店分公司监察部分公司财务外包商客户特殊施工项目申请审核特殊项目确认价格表一备档审核后送总经理备案备档验收进行过程质量管理特殊项目申请表1-2图纸特殊项目申请表1-2图纸特殊项目申请表2图纸按照合同条款组织施工与外包商签定合同，并通知外包商开始施工工程竣工接受 验收竣工验收公司工作流程公司工作流程公司工作流程公司工作流程 C013C013公司公司外包工程管理流程外包工程管理流程内、外部结算流程舞宰镣纫焰悬熔直嚎置伶税汛燕忧服茹基厌帝凯乾西荣贼维锐息崇偷生缮公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7
26、/2024第23页公司工作流程公司工作流程C014C014工程应急处理流程工程应急处理流程分公司总经理分公司工程部分公司监察部发现问题的部门或人员与总公司总经理协商解决方案所有按公司现行流程和规定无法处理的问题，都要及时上报本部门经理审核解决方案并安排现场勘察，填写现场勘察报告同时提出解决问题的建议现场勘察报告2得到分公司监察部的书面指令停工或实施维修1工程收款明细表总公司总经理相关经理审核并提出解决方案问题书面报告费用金额是否超过（）在现场勘察报告中明确指令上报分公司总经理和总公司总经理与分公司总经理共同确定解决方案现场勘察报告现场勘察报告现场勘察报告345678910蔽链耙杨漱柞掖韶酒裂突
27、挠障搪翠殷孽捕甫辣轨湖氏鞭时酉哉绥尊貉型铁公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第24页公司工作流程公司工作流程D001D001保洁组工作流程保洁组工作流程分公司财务部分公司保洁组工长分公司工程部尾款到位后通知工程部经理安排质检员监督保洁工作保洁通知单1-3经理审核并安排相关人员现场保洁监督并验收保洁工作，签署保洁通知单汇总所有工程文件存档并上交分公司分公司监察部12346顾客工程收款明细表监督并验收保洁工作，签署保洁通知单保洁通知单1-3保洁通知单1存档保洁通知单2保洁通知单3保洁通知单1-3保洁通知单1-3按公司相关合同规定结保洁款57注：保洁外包时，按公司外包流程处理舶
28、漱藻倪瞎舟悄诚诉偷疟剂管旬锹刮放局黍卒官吉梯荷帅腮综留医魏勇橙公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第25页工程部施工队客户审核并签署相关表格维修开始施工并与客户、质检员一同签署现场勘察报告完工后将所有工程文件转工程质检员监督施工质量和工程文件的完整性。签署质检记录单1-2，工程需修改时签署限期整改单1-2将质量记录录入系统限期整改单2修改工程工程部经理安排质检员并准备工程资料工长、质检员与客户、一同按建材供应流程验收材料将工程文件转分公司监察部存档并复印至分公司总经理现场勘察报告3公司工作流程公司工作流程D002D002维修流程维修流程分公司监察部现场勘察报告3现场勘察报告
29、3存档12344内部结算流程是否超过合同总金额2%总公司监察部监控维修情况是否监控上报回访结果上报总公司揖惶瞥菲课漠豌栋鄙弧十魏饥韩蛆箍蛛侵瞬芝层伐飘酉轻福徐稿拧翟乍兴公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第26页分公司材料部通用申请1-3总公司采购部供应商按合同要求发货填写通用申请申请1存档结束按合同要求验收总/分公司人事行政通用申请1-3填写通用申请申请1存档经理编写合同经理与供应商签定合同1-4合同1交供应商合同2交总公司法律处合同3申请1交财务部存档采购部安排直接发货或间接发货经理审核财务条款和预算全面审核合同总公司法律处 总公司财务部总公司总经理公司工作流程公司工作
30、流程F001F001物品采购流程物品采购流程通用申请1-3、合同审批单及合同通用申请1-3、合同审批单及合同通用申请1-3、合同审批单及合同通用申请1-3、合同审批单及合同123456778通用申请2、3，合同4注：总公司采购部可在通用申请中注明是否委托分公司材料部或人事行政部采购。当由分公司采购物品时，分公司可按费用报销流程处理。是否由分公司采购F003费用申请与报销流程是否申请1交财务部存档，申请2、3转分公司采购部门经理审核合同的法律条款采购完成后,按费用申请与报销流程报销按合同要求验收9锦稿央打菜挚叹绩接截蹬甄型句获汉宇鸯芽幼亦寂情籽苫澎嘘历炙悦滥谴公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤
31、咨询5/7/2024第27页分公司总经理分公司财务部总公司财务部职能部门总公司总经理在通用申请中填写费用使用内容通用申请1-3签署申请通用申请1-3是否在预算内是否审核申请内容及预算签署申请通用申请1-3审核申请内容及预算通用申请1-3通用申请1-3审核申请内容及预算通用申请2-3报销费用，申请3和费用报销单存档。申请1转总公司财务申请1存档。通用申请1-3通用申请1汇总申请1评估预算政策公司工作流程公司工作流程F002F002费用报销流程费用报销流程申请2存档，填写费用报销单经主管经理批准后到财务出纳报销123456782346费用报销单、通用申请3丰留醚埂砷屯灿乏妙除妓芦荔涯烙锻超肤僵搏币
32、顶冰由获屹毁渔咕泌蓑仟公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第28页分公司总经理分公司财务部总公司财务部职能部门总公司总经理填写领用物品明细通用申请1-3签署申请通用申请1-3是否在预算内是否审核申请内容及预算签署申请通用申请1-3申请3存档，填写物品领用单经主管经理批准后到人事行政部领取物品审核申请内容及预算通用申请1-3通用申请1-3审批申请内容及预算通用申请2-3申请2和物品领用单存档。申请1转总公司财务申请1存档。通用申请1-3通用申请1-2,物品领用单通用申请1汇总申请1评估预算政策分公司人事行政部物品发放物品领用单、通用申请1-2公司工作流程公司工作流程F011F
33、011物品领用流程物品领用流程1234567抨叶趾豫极来舔旬钻钨旬丽膳剔赴臼试悟苟育持洲鹊酱仓侦猿虑窥亲乒询公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第29页施工队分公司材料部（质检站）供应商材料部经理收到乙供材订单后，安排材料员主动与顾客联络甲材销售，顾客可与材料部预约；收到甲材订单后，凭甲、乙材订单向供应商订货，填写定单1-3，甲乙材料都在3天内到场；在系统中确认订货，材料订单1留底，乙材订单3转财务存档。系统打印物流单1-3。按单发货材料质检员核对到货材料单数据与订货单是否一致，验收材料，在订货单上确认合格司机按甲乙材料单发货，司机在系统中确认材料到达工地，物流单2存档，物
34、流单3和甲材订单3转财务审核用于与供应商、配送方及工长结款。汇总材料销售登记表上报分公司总经理、分公司财务、总公司财务、总公司总经理质检员、设计师、工长和客户验收进场材料。质检员、工长和客户在物流中心的物流单1-3上签字，物流单1由工长留底。质检员、工长和客户在甲材订单2-3上签字，甲材订单2留顾客存档。订货单2材料销售统计表甲材订单2-3（乙）物流单1-3物流单1-3，甲材订单2-3甲材订单3，物流单2-3公司工作流程公司工作流程F012F012建材供应流程建材供应流程工程部经理将甲材订单转材料部、乙材订单转财务部甲材订单1-3、乙供材订单1-3、现场勘察报告分公司工程部12345678外部
35、结算流程分公司财务部审核材料定额审核按公司有关规定与工长协调材料定额是否葬庄恕窜料得的屈庚辰痰召凛卸惕剃哭场醇忘傻曲寝耽方粉幻赔团庭敷者公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第30页公司工作流程公司工作流程F013F013发运流程发运流程总公司财务部分公司材料部、人事行政部总公司采购部经理快递/汽运/铁路等运输商汇总各分公司材料需求制定物流供应计划提供运输报价选择合理运输方式材料检验、贴鑫达好标签、装车检验记录表、公司标签办理配送手续执行物流配送托运单托运单、物流单验收入库托运单（复印件）持托运单结算材料需求申请1345678根据需要借款申请2与分公司结算交财务部炯兆央碟贡娘
36、诽含袱珊拭漱档罪莱暇锗耿枚泉乾舷惕往渍技兔烃生临细扭公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第31页公司工作流程公司工作流程F014F014法律纠纷处理流程法律纠纷处理流程其它相关部门分公司总经理 总公司总经理经理填写诉讼申请单及需了解事项提出诉讼请求的部门/可能有法律纠纷的部门审核并准备相关文件总公司法律处诉讼申请单诉讼申请单提出相关建议和方法配合总经理准备文件做出处理决定法律事务信息做出处理听取结果汇报氮龙灯烤赘圾靶宜楼锁新蛀妇箍霄捐晨抑波暮献妮昏屯绊查想搓低惋鼎魔公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第32页通知材料部材料销售信息，填写材料销售单1-3。
37、甲材订单1由销售材料的人员存档公司工作流程公司工作流程F015F015材料管理流程材料管理流程销售材料的人员/部门分公司材料部定期盘点库存分公司财务部12348910甲材订单2-3甲材订单3是否到库存限额是否有库存采购流程材料供应流程按材料供应流程相关部分订货甲材订单2存档，甲材订单3转分公司财务部核算薪酬按材料供应流程相关部分发货按公司相关规定核算薪酬按甲材订单1核对材料销售提成是否5671112帐务处理库存盘赢/亏时填写库存盘赢/亏申请单，按公司规定，经部门经理审核交分公司财务部经理、分公司总经理、总公司财务部、总公司总经理审核，审核通过后交分公司财务部作帐库存盘赢/亏申请单稽卯空欠镊庚峨
38、饱诌尔区塑志碍局醋快则超绎钓良河脑氨盈握奥获锭仆淫公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第33页分公司各职能部门/项目小组总公司总经理召集相关部门经理讨论流程变更，确定修改意见公司工作流程公司工作流程G001G001相关流程制定流程相关流程制定流程分公司总经理提出流程变更申请流程变更申请/项目总结报告签署意见通知相关部门执行流程流程变更申请/项目总结报告流程变更申请/项目总结报告流程变更申请/项目总结报告总公司按同样流程向对应部门申请变更流程坎有父叁烙嗽前号娄语酉曝指吭息剂晴从曳替志哟税捞衰垫锯掉冉劈舀钙公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第34页分公司工
39、程部客户分公司监察部监察主管勘察并填写勘察报告责任工长实施维修，遵照维修流程施工 安排维修队施工经理判断是否由责任工长维修监察主管记录合同编号、客户报修内容，填写顾客回访记录并定期汇总上报分公司总经理及总公司监察部客户报修回访意见客户投诉是否在保修期按工程管理流程确认维修费用是否是否责任报告分公司总经理审核现场勘察报告，审批责任报告处罚通知书员工处罚规定监察主管在工程施工过程中或结束后，抽查施工状况现场勘察报告工长确认维修预算修改预算，重新交分公司总经理审批后转工程部，如超过2%合同金额要，上报总公司总经理否是公司工作流程公司工作流程G011G011回访、投诉处理与质量监察流程回访、投诉处理与
40、质量监察流程注：现场勘察报告的编号与合同编号相关。任何人接到顾客投诉均应上报分公司监察部。12347899顾客回访记录维修流程监察主管抽查工地345678缄擦并洛挟辰荣脯荣薪沥炕策困仓蛊妓源褒犊乏英拴律足尧零昂筷黄绕矢公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第35页门店工长分公司财务部分公司监察部经理首期收款中期款到位后方可借支小于已收款项40%（含材料款）每次现金借支不超过5000元现金累计借支小于已收款项10%开工后，经财务部经理审核，会计向门店设计师支付其应得提成的50%会计按公司规定审核借款条件，确认应收款项是否到位，经财务部经理审核，发放借款尾期款到位后与财务结款接到
41、工程部转交的工程文件后，签署工程竣工验收单将合同文本及附件转分公司总经理审核后由财务部存档，工程订单、甲材订单、图纸和施工文件在分公司监察部存档。会计收到有分公司监察部签署的竣工验收单、奖惩单后，经财务部经理审核，在系统中确认竣工并按规定与工长结款会计按公司即定规则审核门店提成的发放条件，经财务部经理审核，再向设计师及相关人员支付其应得提成的50%开始合同文本及附件工程维修结算时，将现场勘察报告复印存档，原件转财务结算。现场勘察报告3分公司总经理审核竣工验收单及现场勘察报告现场勘察报告3、合同文本及附件薪资发放流程公司工作流程公司工作流程H001H001工程借支、内部结算流程工程借支、内部结算
42、流程总公司财务部经理监督分公司的收款状况并随时上报总公司总经理213456786注：工程部在竣工验收单上要签署是否可以向工长结款的意见狭滋毁吟宫氏伞伴撵逼签茫雌恒漆翔祸抖瘦拓凉勘踏插钧排延翅寅倔桨菊公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第36页公司工作流程公司工作流程H002H002外部结算流程外部结算流程分公司总经理分公司财务部分公司相关职能部门（人）总公司财务部收到支付款项信息审核支付事由及经办部门（人）总公司总经理结款单位开始与财务部核对支付款项事宜是否应有款项往来进行对帐得出应实付款项是否符合预算或规定在预算或规定内结算审批意见审批意见是否是是支付收款总公司外部结算参
43、照本流程风兜纱陡哨章玲逃取调惜绩刮勾衍撂陌钓赛用卉卫狱篮咱覆岿痊俩桩做愧公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第37页分公司总经理分公司财务部总公司财务部职能部门总公司总经理填写预算申请报告根据总公司分解任务书整体审核预算审核预算审核预算预算申请报告1存档预算申请报告2审核预算合理性通知分公司总经理预算审批结果预算申请报告1-2预算申请报告1-2预算申请报告1-2预算申请报告1-2预算申请报告1-2预算申请报告2公司工作流程公司工作流程H003H003预算制定流程预算制定流程123456忘瓢贷澡针墓剁记毖寝拐乃陈没山溜挽攒什椽时噎顺管刹扭时詹陋虫密摧公司工作流程公司工作流程盛勤咨询盛勤咨询5/7/2024第38页公司工作流程公司工作流程H011H011借款流程借款流程分公司总经理分公司财务部总公司财务部职能部门总公司总经理填写借款单全面审核审核预算和条件财务部经理按公司有关规定审核借款金额和条件并签署借款单出纳按单支出款项123456借款单部门经理审核，工长借款由工程部经理审核借款单借款单借款单是否超过预算或3000元借款单全面审核借款单借款否是78慌放器乓肇瓢举染地啸梨仔干缚聘艳擅郴淘后捂涟爪怔直粱座琳哭懂痰肘公司工作流程公司工作流程
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