Q-P-2-02-A3-MI生产制程管制程序.doc

二阶文件编号Q-P-2-02版本A3MI生产制程管制程序页次第 页共7页生效日期2010-11-23MI 核准: 审核: 制订: 周会国 文件修订记录一览表序号版本页次修订类型修 订 内 容 简 要修订者修订日期备注拟定增加删除修正1A17V新制定,首版发行刁友平2008-9-42A27VVV依据实际运作进行全面更新，主要修改点如下：1、增加5.16 生产数据管理。2、删除其它文件中有规定的重复项目，使用援引文件的形式。3、其它语言逻辑及文字编辑修改。李小英2010-5-253A37VVV1、 修改5.3.3内容：A.增加插件上料登记在Z轴部品更换记录表；B.因牵涉到安全部品除SX下使用插件工位自主确认表外，其余客户取消。2、 取消文件中所引用的PQC，统一更改为QC周会国2010-11-231.目的：全面规范MI工段生产制程中关于物料管理、生产计划、品质管理等内容，促进标准化管理水平的提升。2.适用范围：适用于MI工段生产制程的管控。3.名词定义：3.1 物料管理“十一防”： 即“防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防盗、防电、防晒、防倒塌、防变形”。3.2 炉后DPM：指产品在过波峰炉后，抽取一定数量的样品，统计缺陷点数与总点数之间的比值。计算公式：不良的锡点数（空焊、吃锡不良、短路、锡尖等）/总锡点数 * 1000000 。 3.3 QC：指Process Quality Control.是制程为了控制品质而设置的专职检查工位。4.职责：4.1 作业员：按照标准作业规范站完成当工序作业，保证产品的品质和数据，服从管理人员安排。4.2 目视检查员：服从QC班长分配，作好产品的产品外观检查，保证产品品质。 4.3 维修员：负责不良产品之维修，统计和分析不良，及时通报不良状况加以控制。 4.4 工程课：4.4.1 工程技术员或工程师，负责生产设备，治工具的架设、保养与维护及测试人员的培训。4.4.2 负责生产流程、作业指导等资料的整理发行，分析制程异常并设法解决，监督工艺执行。 4.4.3 锡炉工程师或技术员：负责波峰焊的操作及维护、保养，不良锡点PPM管控。4.5 品保课：按照制程品质管理程序，监督生产制程，作好品质控制工作。4.6 生产物料员: 4.6.1 按领料单或发料点，清点材料数量，核对规格型号有无错误，办理领料和退料工作。 4.6.2 保管贵重物料，并做好物料和产品的“十一防”工作。 4.6.3 统计和反映生产线物料异常状况。 4.6.4 负责每日工单欠料状况报表的提报。 4.6.5 对每日生产线完成品入库，并作管理台帐。4.7 全能员: 4.7.1 清点材料数量与办理领料和退料工作。 4.7.2 保管贵重物料。 4.7.3 反映生产线物料异常状况。 4.7.4 每日工单欠料状况报表的提报。 4.7.5 每日生产线完成品入库，并作台帐管理。 4.7.6 及时提报生产异常，并反馈相关部门解决。4.8 班长:4.8.1 根据生产计划确认生产物料状况，并准备物料及排线。 4.8.2 负责所在段员工的工作安排。 4.8.3 培训及监督所在段员工，将每个员工之工作彻底执行。 4.8.4 合理调配人手，保证产品品质和产量。 4.8.6 当有生产困难或异常状况时，及时通报上司及相关部门通报解决。4.9 生产组长/课长: 4.9.1 根据生产计划安排每条生产线相应管理人员的工作。 4.9.2 保证产品品质和产量，合理调配所属资源，提高生产效率，提升品质。4.9.3 跟进生产异常的处理，协调工程、品保部门监督、指导生产。4.9.4 跟进协调产线物料、设备、治工具的辅助管理，协调必要资源满足生产需要。5.作业内容:5.1 领取生产物料:5.1.1 制造课根据生产计划排定之工单进行领料备料之工作。 5.1.2 物料员应会同资材物料员，共同依据工程BOM表或补料单所标示之物料内容，进行领料、点料作业，详细流程参照生产计划和物料管理程序。 5.1.3 物料员清点过程如有与料单不符合之处，应立即与资材课再次核对，无法确认时，请品保及工程协助。 5.1.4 物料员收料后，根据生产计划，各机型的材料分配好后交班长安排生产。 5.1.5 全能员依据工程提供的作业指导书或BOM进行上料与清点之动作，如有任何材料问题发生，应立即向上级报告并会同物料员清查。 5.1.7 在生产过程中发现有材料品质现象时，第一时间知会IQC及工程人员核对确认。 5.1.8 生产结束后如有多余材料时应转交给物料员，开单退回资材课处理。 5.1.9 生产结束前，如有因短缺材料无法结束生产，应第一时间填写物料申补单进行申补，具体流程参照物料损耗及申补管控规范，将未用完的材料及P板集中放置并标明机型、工单号和指定负责人等信息，待材料申补入后再重新安排生产。 5.2 物料加工:5.2.1 物料员核对生产流程图及作业指导书，按照SOP要求，对物料进行前置加工，元件加工前需要进行首件确认，加工过程中要抽取产品检验是否合格。具体流程参照元件加工管理规范。5.2.2 加工后的物料清楚标示和区分，经检验OK后，生产线全能员/班长按生产计划领取物料上线生产。5.3 插件作业:5.3.1 各课各级人员做好产品及物料的静电防护措施，具体参照静电防护管理程序实施。5.3.2 产线依据相应机型的作业指导书安排插件工序。排线上料及加料时，必须由全能员或班长逐一确认所用物料与作业指导书中要求的规格、料号相同，然后再由IQC确认，确保物料使用正确。5.3.3 每次上料时必须登记在【Z轴部品更换记录表】上，并通知IPQC进行确认。针对于SX产品因牵涉到有安全部品，各站位必须做好【插件工位自主检查表】。插件后认真执行“三检”制度(自检、互检、巡检)，对自己生产的产品严格自检，自检合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品也要进行检查，对不合格产品有权拒绝接收。5.3.4 插件完后设置检查岗位，每小时作成【 检查日报表】，如果不良数据超过控制目标，立即检讨和分析，并进行整改，详细流程参照品质异常处理规范。 5.4 波峰焊作业 5.4.1 工程课锡炉技术员依据产品特性，调整合适的锡炉参数，满足生产产能，达成品质目标。 5.4.2 品保课QE就各个机种的设计特性，对不同客户的产品分类，定义适宜的品质目标，交由工程及生产课会签，经理批准，作为炉后DPM目标。IQC每2小时点检炉后不良率，并作记录，当DPM值超标时，第一时间通知锡炉技术员对波峰炉进行调整改善。5.5 后焊作业: 5.5.1 焊锡人员作业前需检查烙铁的接地是否良好，并调校烙铁温度到岗位作业指导书规定范围，并通知IQC量测并作记录。 5.5.2 焊锡作业员按作业指导书要求进行作业，特别注意所用焊锡丝是否符合环保要求。5.5.3 焊锡人员作业前必须了解该岗位作业指导书中要求的品质标准。修焊完成后认真进自检自检合格后方能转入下工序，下工序对上工序的产品也要进行检查，对不合格产品有权拒绝接收。5.6 目视检查:5.6.1 QC班长安排，按相应产品的流程图和作业指导书提前准备所需的治工具，如报表、不良标签、短路测试治具、套板，并调配安排目检人员。5.6.2 QC依据岗位作业指导书要求对产品作检验，并每小时作成【 检查日报表】，如果不良数据超过控制目标，立即检讨和分析，并进行整改，详细流程参照品质异常处理规范。5.7 测试作业: 5.7.1 产品经QC外观检查OK后，如有测试制程需将产品转移测试站，由测试员进行ICT、F/T测试。 5.6.2 测试人员经过培训合格后方可上岗作业。 5.6.3 开线、转线、调机时由生技TE技术员对要测试的机种选用程序，确认并调试设备OK。 5.6.4 开始测试前，测试员用良品样品及不良品样品分别进行点检测试，要求良品测试出来为良品，不良品测试出来的不良项目与样品标示一致，确保测试机能正常运作，并每8小时点检一次。 5.6.5 ICT、F/T测试人员需每小时一次将测试记录填写于【 检查日报表】上。测试OK的产品在规定的位置作好标示。 5.6.6 测试人员必须作好测试治具、测试仪器的保养清洁和基本项目确认工作，结果记录于【ICT检查机点检表】或【FCT检查机点检表】中。设备异常发生时，马上报告并通知TE技术员进行故障处理。 5.6.7 ICT测试出来的不良品，测试员标示并找出不良位置，功能测试出来的不良品用不良品管理票，标示清楚后区分放置于不良品区，统一交维修处进行修理，修理具体修理流程参照维修作业规范。5.7 测试程序作业:5.7.1 程序制作,保存5.7.1.1 工程提供相关文件(BOM、GERBER、放料位置图等)，由文件中心发行至各单位。 5.7.1.2 新的产品投入生产前，程序制作人员根据该产品的数据(BOM、GERBER文件等 )，制作程序。 5.7.1.3 当无法在公司内部完成时，可申请外发于专业制作程序厂家协助制作。制作完成后投入测试前根据(BOM，CAD，GERBER文件等 )进行确认。 5.7.1.4 试产完成程序确认OK后，将测试程序作好备份保存5.7.2 程序修改，保存5.7.1.1 在正式生产过程中，当有发现质量出现异常情况必须对程序进行调整时，现场测试员或班长口头知会生技人员进行确认或修改。5.7.1.2 当有BOM、ECN变更时，生技人员依照变更内容进行修改程序，并将旧程序更新，由工程师确认无误后，方可继续生产，程序修改必须经过工程师、课长、经理审核，并 登记在在程序变更申请/记录表内。 5.8 包装作业5.8.1 工程依照相应产品的形状、大小等特性及客户要求，设计和验证包装图纸。 5.8.2 各部门按包装材料管理规范，申请和采购及验证及管理包材。5.8.3 生产线依据相应机种的包装作业指导进行包装作业，包装过程轻拿轻放，并在包装时注意检查指定的位置有无撞件、机种有无混装等。5.8.4 产品包装完后，填写相应的机种标示单，具体参照产品标示与追溯管理程序作业，然 后送QA检验，QA参照QA检查管理规范作业。5.9 换线作业 5.9.1部门课长安生产线管理人员，作好换线前的准备工作。 5.9.2依生管单位生产计划表排定换线机种与线别，换线时将前机型辅材、材料、作业指导书、治工具/设备等，并准备需生产机型的相应资料和工具。 5.9.4 生产技术组对所生产的机种要使用的治工具进行确认，并作好准备工作。 5.9.5 换线后，先安排制作首件，产线直接管理担当核对BOM与ECN等相关生产资料OK后并IQC核对首件，首件OK后，才允许过炉开始正常生产。 5.9.6 插件全能员或班长依据相应岗位的作业指导书，将相应的物料补发给插件作业员。5.10 生产过程品质控制 对于生产过程品质的管控，按制程品质管理程序相应流程作业。5.11 材料异常处理 材料、辅料异常时，参照不合格品管理程序相应流程作业。5.12 生产退料 生产退料参照生产计划和物料管理程序相应流程作业。5.13 物料、产品防护 生产领料、收发料、退料及生产过程，入库等流程中作好物料和产品的防护管理工作，具体流程参照产品防护和交付管理程序。5.14 物料、产品特采、特赦 生产物料、半成品、成品的特采特赦过程按特赦管理规范流程作业。5.15 环保产品管制 制程中的环保制程产品，所有材料（电子无器件、锡条、锡线、包装材料等）清洗剂、酒精、洗板水、助焊剂、治工具（零件盒、烙铁等）需与有铅产品作明显的区分、隔离，具体参照环保产品生产控制程序规定作业。5.16 生产设备/治工具管理 生产设备/治工具管理的编号、点检、保养等流程参照治工具管理规范要求实施。5.17 生产数据管理 5.17.1 每条生产线制作管理看板并悬挂在生产线体前，并实时更新，用以展示当日当时段生产产能及品质状况等信息。 5.17.2 各产线管理每班每线对当班的产能、生产工时、用人数、入库数量等数据进行统计，作成【MI制造课生产日报表】。5.17.3 QC班长每日对各线别的QC炉前及炉后检验报表、ICT/FCT测试报表中的数据进行统计汇总，并作成【检验状况统计日报表】，交生产课长审核，经理批准。 5.17.4各产线管理每班每线统计所投工单的生产状况，并作成【WIP在制工单状态表】，交生产文员汇总后给课长审核，经理批准。 5.18 车间6S管理 生产车间要作好整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全（即6S）管理工作，具体运作参照公司6S管理程序。6.参考文件：6.1 制程品质管理程序 Q-Q-2-026.2 生产计划和物料管理程序 Q-W-2-016.3 物料损耗及申补管控规范 Q-Q-3-016.4 元件加工管理规范 Q-P-3-226.5 静电防护管理程序 Q-Q-2-116.6 包装材料管理规范 Q-W-3-056.7 品质异常处理规范 Q-Q-3-206.8 产品标示与追溯管理程序 Q-Q-2-036.9 QA 检查管理规范 Q-Q-3-146.10不合格品管理程序 Q-Q-2-046.11产品防护和交付管理程序 Q-W-2-036.12环保产品生产控制程序 Q-Q-2-106.13公司6S管理程序 Q-Q-2-026.14治工具管理规范 Q-P-3-276.15维修作业规范 Q-P-3-207.表单 ：7.1 【插件工位自主检查表】 Q-P-2-737.2 【 检查日报表】 Q-Q-4-077.3 【ICT 检查机点检表】 Q-P-4-247.4 【FCT 检查机点检表】 Q-P-4-277.5 【MI 制造课生产日报表】（插件段） Q-P-4-067.6 【MI 制造课生产日报表】（组包段） Q-P-4-167.7 【检验状况统计日报表】 Q-Q-4-577.8 【WIP 在制工单状态表】 Q-P-4-197.9 【Z轴部品更换记录表】 Q-P-4-078.附件: 无个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。