工程管理部一体化资料目录.doc

工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
（一）
施工准备阶段
1
施工技术调查报告

开工前
2
设计文件审核记录
沈建施技-01
开工前
3
设 计 文 件 会 审 记 录 沈
沈建施技-02
开工前
4
施工组织设计
4-1
施工组织设计封皮

开工前
4-2
施工组织设计扉页

开工前
4-3
施工组织设计（方案）审批表

开工前
4-4
施工组织设计（方案）审批表附表

开工前
4-5
主要工程数量表
施表-01
开工前
4-6
主要物资和周转材料计划表
施表-01
开工前
4-7
劳动力计划表
施表-02
开工前
4-8
主要机械设备及检验、试验仪器数量表
施表-03
开工前
4-9
检验和试验分解计划表（原材料进货检验 和试验）
施表-04-1
开工前
4-10
检验和试验分解计划表（施工过程试件检验和试验）
施表-04-2
开工前
4-11
检验和试验分解计划表（施工过程工序检验和试验）
施表-04-3
开工前
4-12
检验和试验分解计划表（工程最终检验和试验）
施表-04-4
开工前
4-13
检验批分解策划表
施表-06
开工前
4-14
《专业技术作业指导文件》引用明细表
施表-07
开工前
4-15
《适用的施工技术规范验收标准》引用明细表
施表-08
开工前
4-16
施工组织设计的修改记录
施表-09
开工前
5
施工定位测量记录
沈建施技-06
开工前
6
技术交底
6-1
设计交底
沈建施计-21表
开工前
6-2
公司工管部对项目经理部管理性交底
沈建施计-21表
开工前

工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
6-3
项目总工对项目工管部技术交底
沈建施计-21表
开工前
6-4
安全技术交底记录
沈建施计-21表
开工前
6-5
质量技术交代
沈建施计-21表
开工前
6-6
环境技术交底
沈建施计-21表
开工前
7
安全、质量、环境、季节性技术措施

开工前
8
环境管理信息沟通记录
JL/GG16-01

9
技术信息沟通记录
JL/GG16-01

10
环境因素调查表
JL/GG17-01-

11
环境因素评价表
JL/GG17-02-

12
重要环境因素清单
JL/GG17-03-

13
环境管理方案
JL/GG18-01-

14
管理方案评审记录
JL/GG18 -02-

15
环境管理应急预案
JL/GG20-01-

16
废弃物清单

17
致相关方函

17-1
致顾客及相关方的函

17-2
致顾客的函

17-3
致监理单位的函

18
项目质量、环境、职业健康安全目标分解表
JL/QF20-01

19
施工组织设计、安全质量管理方案应急预案学习记录

20
产品采购计划
JL/WZ01-04-

21
顾客财产计划
JL/WZ01-13-

22
月份施工进度计划

23
上报监理工程师监表

23-1
施工组织设计（方案）报审表
TA1

23-2
分包单位资格报审表
TA3

23-3
进场施工机械、设备报验单
TA4

工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
23-4
主要进场人员报审表
TA5

23-5
进场材料/构配件/设备报验表
TA6

23-6
施工测量放样报验单
TA7

（二）
施工阶段
1
工程开工/复工报审表
TA2

2
铁路建设工程单位工程开工报告
沈基施技-08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3
施工现场质量管理检查记录表
表3.1.1

4
环境管理运行情况检查记
JL/GG19-0

5
环境管理信息沟通记录
JL/GG16-01

6
环境合规性评价报告
JL/QF22-01-

7
环境不符合纠正和预防措施记录
JL/GG21-01

8
项目经理部质量目标考核表
JL/CX07-02-

9
项目经理部环境目标考核表
JL/CX07-02-

10
项目经理部职业健康安全目标考核表
JL/CX07-02-

11
安全、质量、环境、施工生产会议记录

12
工程报验申请表
TA8

13
工程质量事故报告单
TA9

14
已完工程数量报审表
TA10

15
验工计价表
TA11

16
监理工程师通知单回复单
TA12

17
工程延期报审表
TA13

18
工程竣工初验报审表
TA14

19
工序交接记录

20
支柱安装隐蔽工程记录

21
钢柱基础隐蔽工程检查证

22
接地极安装隐蔽工程记录

23
设备开箱检查证
铁程检-43
隔离开关

工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
24
设备开箱检查证
铁程检-43
分段绝缘器
25
设备开箱检查证
铁程检-43
线叉
26
接触悬挂安装记录

27
拉线安装工程隐蔽记录

28
质量验收记录表

28-1
检验批质量验收记录表

28-2
分项工程质量验收记录表

28-3
分部工程质量验收记录表

28-4
单位工程质量验收记录表

29
安全技术交底记录
沈建施计-21表
施工过程
30
质量技术交底
沈建施计-21表
施工过程
31
环境技术交底
沈建施计-21表
施工过程
32
安全、质量、环境、季节性技术措施

施工过程
33
工程日志
沈建施技-12表

34
班组日记

35
周完成计划情况统计表

36
设计变更通知单

37
变更设计意见书

38
专项施工方案

封锁转线时
39
专项施工方案施工计划

封锁转线时
40
专项施工方案初步审核意见

封锁转线时
（三）
工程竣工阶段
1
施工小结

2
竣工报告

3
工程验收申请表
铁验表1

4
专业工程验收记录表
铁验表2

工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
5
静态综合系统验收申请表
铁验表3

6
静态综合系统验收记录表
铁验表4

7
动态验收记录表
铁验表5

8
初步验收申请表
铁验表6

8
正式验收申请表
铁验表7

9
竣工文件组成记录

（1）
开、竣工报告及批复文件；

（2）
工程施工小结；

（3）
竣工工程数量表
建交-16

（4）
定位测量、设计交接桩记录及复测记录表；
沈建施技-06

（5）
图纸会审记录、变更设计通知单；
沈建施技-01

（6）
电气化设备表
建交一20

（7）
接触网主要工程数量表
建交一21

（8）
送电线路数量表
建交一22

（9）
配电线路数量表
建交一23

（10）
电缆清册

（11）
牵引变压器安装技术检查证(一)(二)
铁程检～23

（12）
设备开箱检查
铁程检一43

（13）
设备安装检查
铁程检～44

（14）
设备基础隐蔽工程检查证
铁程检～45

（15）
锚板拉线，接地极埋设检查记录

（16）
少油断路器、真空断路器安置记录

（17）
变压电力电缆安装记录

（18）
支柱安装隐蔽工程记录

（19）
钢柱基础隐蔽工程检查证

（20）
接地极安装隐蔽工程记录

（21）
设备开箱检查证

（22）
接触悬挂安装记录

工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
（23）
拉线安装工程隐蔽记录

（24）
各种检测报告及测试记录；

（25）
各种原材料、成品出厂合格证；

（26）
各种动力机械图纸、出厂合格证、说明书；

（27）
检验批质量验收记录；

（28）
分项工程质量验收记录；

（29）
分部工程质量验收记录；

（30）
单位工程质量验收记录

（31）
质量控制资料核查记录

（32）
安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

（33）
观感质量检查记录

（34）
铁验表（至少做到动态验收1-7）

（35）
工程日志

（36）
竣工图（按专业、图号排列）。

安全质量管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
（一）
安全资料：
1
职工伤亡事故报表
劳安表1

2
重大事故隐患排查整改备案表
JL/AZ14-01-

3
事故隐患排查整改备案表
JL/AZ14-02-

4
安全问题库
JL/AZ14-03-

5
安全问题通知单
JL/AZ14-04-

6
安全标准工地前期准备工作验收记录
JL/AZ14-05-

7
安全标准工地创建计划表
JL/AZ14-06-

8
中铁九局集团有限公司安全标准工地申报审批表
JL/AZ14-07-

9
职业健康安全信息沟通记录
JL/AZ16-01-

10
员工代表参与和协商记录
JL/AZ16-02-

11
月安全信息反馈单
JL/AZ16-03-

12
季度安全信息反馈单
JL/AZ16-04-

13
OHS危险源辨识与风险评价调查表
JL/AZ17-01-

14
OHS危险源辨识与风险评价结果一览表
JL/AZ17-02-

15
OHS重大危险源及其控制计划清单
JL/AZ17-03-

16
运行控制检查记录表
JL/AZ18-01-

17
安全隐患检查、整改复查指令单
JL/AZ18-02-

18
应急预案评审记录
JL/AZ19-01-

19
质量、环境、职业健康安全守法证明

20
纠正措施审批实施表
JL/QF23-02-

21
预防措施审批实施表
JL/QF23-03-

22
不符合通知评审及处置单
JL/AZ21-01-

23
消防设施定期检查记录

24
安全措施费计划

25
安全措施费使用明细（附发票复印件）

（二）
质量资料：
安全质量管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
1
年度监测测量设备检定计划
JL/AZ13-01-

2
监视和测量设备台账
JL/AZ13-02-

3
监视和测量设备周期检定记录
JL/AZ13-03-

4
监视和测量设备偏离校准状态评定记录
JL/AZ13-04-

5
监视和测量设备报表
JL/AZ13-05-

6
问题通知单

7
罚款通知单

8
质量问题库

9
质量信息收集台账

10
不合格品通知、评审及处置单
JL/QF19-02-

11
纠正措施审批实施表
JL/AZ21-02-

12
预防措施审批实施表
JL/QF23-03-

13
技能大赛

14
会议记录

15
日检记录、月检记录

16
质量目标分解表
JL/QF20-01

17
电气化项目部法律法规及其他要求清单目录

18
质量管理制度

19
质量责任制

20
质量管理生产责任制考核簿

21
关键环节、关键工序应急措施

22
质量通病及预防措施

23
质量保证及控制措施

24
季节施工质量保护措施

25
质量事故登记表
JL/CX34-01-

26
上级质量文、电接受登记簿

27
检验和试验台账

28
计量工作管理办法

29
特种作业人员证书及台账

物资设备部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
1
顾客财产计划
JL/WZ01-13-

2
顾客财产验收记录
JL/WZ01-14-

3
顾客财产质量反馈单
JL/WZ01-15-

4
特殊产品搬运记录
JL/WZ01-16-

5
材料验收记录
JL/WZ01-17-

6
收料单
JL/WZ01-18-

7
物资卡片
JL/WZ01-19-

8
原材料送检委托书
JL/WZ01-20-

9
材料自点记录
JL/WZ01-21-

10
发（领）料单
JL/WZ01-22-

11
材料动态表
JL/WZ01-23-

12
材料库存数量统计表
JL/WZ01-24-

13
废旧物资（设备）鉴定表
JL/WZ01-25-

15
废旧物资处理记录
JL/WZ01-26-

16
责任成本与实际消耗对比表（累计）
JL/WZ01-27-

物资设备部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
1
劳动保护用品发放台账

2
消防设施配置及检查记录

3
培训计划

4
文件登记台账

5
办公室有效文件记录清单
JL/XB21-01-

6
技术类有效文件记录清单
JL/XB21-01-

7
教学计划与教学大纲

8
教学日志

9
结业总结

10
考试试卷

11
项目经理部法律法规清单

12
项目经理部一体化管理体系分工表

13
工程合同

15
项目记录清单

16
项目人员证书

17
电气化项目经理部组织机构