工程管理部一体化资料目录.doc

工程管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注（一）施工准备阶段1施工技术调查报告开工前2设计文件审核记录沈建施技-01开工前3设 计 文 件 会 审 记 录沈沈建施技-02开工前4施工组织设计4-1施工组织设计封皮开工前4-2施工组织设计扉页开工前4-3施工组织设计（方案）审批表开工前4-4施工组织设计（方案）审批表附表开工前4-5主要工程数量表施表-01开工前4-6主要物资和周转材料计划表施表-01开工前4-7劳动力计划表 施表-02开工前4-8主要机械设备及检验、试验仪器数量表施表-03开工前4-9检验和试验分解计划表（原材料进货检验 和试验）施表-04-1开工前4-10检验和试验分解计划表（施工过程试件检验和试验）施表-04-2开工前4-11检验和试验分解计划表（施工过程工序检验和试验）施表-04-3开工前4-12检验和试验分解计划表（工程最终检验和试验）施表-04-4开工前4-13检验批分解策划表施表-06开工前4-14专业技术作业指导文件引用明细表施表-07开工前4-15适用的施工技术规范验收标准引用明细表施表-08开工前4-16施工组织设计的修改记录施表-09开工前5施工定位测量记录沈建施技-06开工前6技术交底6-1设计交底沈建施计-21表开工前6-2公司工管部对项目经理部管理性交底沈建施计-21表开工前工程管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注6-3项目总工对项目工管部技术交底沈建施计-21表开工前6-4安全技术交底记录沈建施计-21表开工前6-5质量技术交代沈建施计-21表开工前6-6环境技术交底沈建施计-21表开工前7安全、质量、环境、季节性技术措施开工前8环境管理信息沟通记录JL/GG16-019技术信息沟通记录JL/GG16-0110环境因素调查表JL/GG17-01-11环境因素评价表JL/GG17-02-12重要环境因素清单JL/GG17-03-13环境管理方案JL/GG18-01-14管理方案评审记录JL/GG18 -02-15环境管理应急预案JL/GG20-01-16废弃物清单17致相关方函17-1致顾客及相关方的函17-2致顾客的函17-3致监理单位的函18项目质量、环境、职业健康安全目标分解表 JL/QF20-0119施工组织设计、安全质量管理方案应急预案学习记录20产品采购计划JL/WZ01-04-21顾客财产计划JL/WZ01-13-22月份施工进度计划23上报监理工程师监表23-1施工组织设计（方案）报审表TA123-2分包单位资格报审表TA3 23-3进场施工机械、设备报验单TA4 工程管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注23-4主要进场人员报审表TA5 23-5进场材料/构配件/设备报验表TA6 23-6施工测量放样报验单TA7 （二）施工阶段1工程开工/复工报审表TA22铁路建设工程单位工程开工报告沈基施技-083施工现场质量管理检查记录表表3.1.14环境管理运行情况检查记JL/GG19-05环境管理信息沟通记录JL/GG16-016环境合规性评价报告JL/QF22-01-7环境不符合纠正和预防措施记录JL/GG21-018项目经理部质量目标考核表JL/CX07-02-9项目经理部环境目标考核表JL/CX07-02-10项目经理部职业健康安全目标考核表JL/CX07-02-11安全、质量、环境、施工生产会议记录12工程报验申请表TA8 13工程质量事故报告单TA9 14已完工程数量报审表TA10 15验工计价表TA11 16监理工程师通知单回复单TA12 17工程延期报审表TA13 18工程竣工初验报审表TA14 19工序交接记录20支柱安装隐蔽工程记录21钢柱基础隐蔽工程检查证22接地极安装隐蔽工程记录23设备开箱检查证铁程检-43隔离开关工程管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注24设备开箱检查证铁程检-43分段绝缘器25设备开箱检查证铁程检-43线叉26接触悬挂安装记录27拉线安装工程隐蔽记录28质量验收记录表28-1检验批质量验收记录表28-2分项工程质量验收记录表28-3分部工程质量验收记录表28-4单位工程质量验收记录表29安全技术交底记录沈建施计-21表施工过程30质量技术交底沈建施计-21表施工过程31环境技术交底沈建施计-21表施工过程32安全、质量、环境、季节性技术措施施工过程33 工程日志沈建施技-12表34班组日记35周完成计划情况统计表36设计变更通知单37变更设计意见书38专项施工方案封锁转线时39专项施工方案施工计划封锁转线时40专项施工方案初步审核意见封锁转线时（三）工程竣工阶段1施工小结2竣工报告3工程验收申请表铁验表14专业工程验收记录表铁验表2工程管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注5静态综合系统验收申请表铁验表36静态综合系统验收记录表铁验表47动态验收记录表 铁验表58初步验收申请表铁验表68正式验收申请表铁验表79竣工文件组成记录（1）开、竣工报告及批复文件；（2）工程施工小结；（3）竣工工程数量表建交-16（4）定位测量、设计交接桩记录及复测记录表；沈建施技-06（5）图纸会审记录、变更设计通知单；沈建施技-01（6）电气化设备表建交一20（7）接触网主要工程数量表建交一21（8）送电线路数量表建交一22（9）配电线路数量表建交一23（10）电缆清册（11）牵引变压器安装技术检查证(一)(二)铁程检23（12）设备开箱检查铁程检一43（13）设备安装检查铁程检44（14）设备基础隐蔽工程检查证铁程检45（15）锚板拉线，接地极埋设检查记录（16）少油断路器、真空断路器安置记录（17）变压电力电缆安装记录（18）支柱安装隐蔽工程记录（19）钢柱基础隐蔽工程检查证（20）接地极安装隐蔽工程记录（21）设备开箱检查证（22）接触悬挂安装记录工程管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注（23）拉线安装工程隐蔽记录（24）各种检测报告及测试记录；（25）各种原材料、成品出厂合格证；（26）各种动力机械图纸、出厂合格证、说明书；（27）检验批质量验收记录；（28）分项工程质量验收记录；（29）分部工程质量验收记录；（30）单位工程质量验收记录 （31）质量控制资料核查记录（32）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（33）观感质量检查记录（34）铁验表（至少做到动态验收1-7）（35）工程日志（36）竣工图（按专业、图号排列）。安全质量管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注（一）安全资料：1职工伤亡事故报表劳安表12重大事故隐患排查整改备案表JL/AZ14-01-3事故隐患排查整改备案表JL/AZ14-02-4安全问题库JL/AZ14-03-5安全问题通知单JL/AZ14-04-6安全标准工地前期准备工作验收记录JL/AZ14-05-7安全标准工地创建计划表JL/AZ14-06-8中铁九局集团有限公司安全标准工地申报审批表JL/AZ14-07-9职业健康安全信息沟通记录JL/AZ16-01-10员工代表参与和协商记录JL/AZ16-02-11月安全信息反馈单JL/AZ16-03-12季度安全信息反馈单JL/AZ16-04-13OHS危险源辨识与风险评价调查表JL/AZ17-01-14OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/AZ17-02-15OHS重大危险源及其控制计划清单JL/AZ17-03-16运行控制检查记录表JL/AZ18-01-17安全隐患检查、整改复查指令单JL/AZ18-02-18应急预案评审记录JL/AZ19-01-19质量、环境、职业健康安全守法证明20纠正措施审批实施表JL/QF23-02-21预防措施审批实施表JL/QF23-03-22不符合通知评审及处置单JL/AZ21-01-23消防设施定期检查记录24安全措施费计划25安全措施费使用明细（附发票复印件）（二）质量资料：安全质量管理部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注1年度监测测量设备检定计划JL/AZ13-01-2监视和测量设备台账JL/AZ13-02-3监视和测量设备周期检定记录JL/AZ13-03-4监视和测量设备偏离校准状态评定记录JL/AZ13-04-5监视和测量设备报表JL/AZ13-05-6问题通知单7罚款通知单8质量问题库9质量信息收集台账10不合格品通知、评审及处置单JL/QF19-02-11纠正措施审批实施表JL/AZ21-02-12预防措施审批实施表JL/QF23-03-13技能大赛14会议记录15日检记录、月检记录16质量目标分解表JL/QF20-0117电气化项目部法律法规及其他要求清单目录18质量管理制度19质量责任制20质量管理生产责任制考核簿21关键环节、关键工序应急措施22质量通病及预防措施23质量保证及控制措施24季节施工质量保护措施25质量事故登记表JL/CX34-01-26上级质量文、电接受登记簿27检验和试验台账28计量工作管理办法29特种作业人员证书及台账物资设备部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注1顾客财产计划JL/WZ01-13-2顾客财产验收记录JL/WZ01-14-3顾客财产质量反馈单JL/WZ01-15-4特殊产品搬运记录JL/WZ01-16-5材料验收记录JL/WZ01-17-6收料单JL/WZ01-18-7物资卡片JL/WZ01-19-8原材料送检委托书JL/WZ01-20-9材料自点记录JL/WZ01-21-10发（领）料单JL/WZ01-22-11材料动态表JL/WZ01-23-12材料库存数量统计表JL/WZ01-24-13废旧物资（设备）鉴定表JL/WZ01-25-15废旧物资处理记录JL/WZ01-26-16责任成本与实际消耗对比表（累计）JL/WZ01-27-物资设备部一体化资料目录顺号记录名称记录编号备注1劳动保护用品发放台账2消防设施配置及检查记录3培训计划4文件登记台账5办公室有效文件记录清单JL/XB21-01-6技术类有效文件记录清单JL/XB21-01-7教学计划与教学大纲8教学日志9结业总结10考试试卷11项目经理部法律法规清单12项目经理部一体化管理体系分工表13工程合同15项目记录清单16项目人员证书17电气化项目经理部组织机构