员工工资发放及个人信息查询系统.doc

员工薪酬发放系统操作说明一、系统登录：点击淮汽集团网首页左下角内部应用系统图标“GLXT”，点击“人力资源管理”，进入登陆页面。用户名为本人工号或指定的代码，初始密码为本人身份证后6位数据，首次登陆的请按要求更改密码。 二、功能模块：各单位负责薪酬发放制表的财会人员（下称财务制表人）操作，录入员工银行账号、洗理费、工会费、房租、社保及公积金等相对固定的数据。各单位人力员操作，录入或修改年功薪、岗位薪、考核薪、津贴、内退生活费等薪酬的固定部分。进入系统后，在屏幕的左侧菜单栏中，共有四个模块内容：薪酬标准调整基本数据维护薪酬发放制表工资表查阅 各单位财务制表人员操作，进行各类人员工资发放制表，打印工资表、银行报送表等。提供历次工资表查阅功能。三、操作方法：（一）前序工作： 参考绩效考核系统操作说明，由人力部和各单位人力员，按各自权限完成人员调整（人员进出、内部调动、岗位变更、人员性质变更、薪酬发放形式变更等），各单位人力员完成及督促各考核人按时完成月度绩效考核工作。（二）薪酬标准调整： 员工薪酬标准发生变更时，由单位人力员点击屏幕的左侧菜单栏中“薪酬标准调整” ,进入员工薪酬标准调整界面： 员工薪酬标准调整单位选择：公司本部 部门： 请输入姓名： 查找工号姓名年功薪岗位薪考核薪津贴兼职薪内退生活费房补。 功能选项： 修改 点击修改，录入或修改员工的年功薪、岗位薪、考核薪、津贴、兼职薪等固定薪酬部分，修改完毕须点击保存后退出。薪酬标准没有发生变化的，无需操作。经公司人资委批准调整岗位薪、考核薪、津贴、兼职薪的，人力部通知所在单位，由所在单位人力员登陆系统进行修改。各单位人力员应出具“人员及薪酬标准调整通知” ，经单位行政负责人批准后，报送本单位财务制表人。财务制表人制表时凭此进行核对。（三）基本数据维护： 员工薪酬发放的基本数据发生变化时，由财务制表人点击屏幕的左侧菜单栏中“基本数据维护” ，进入基本数据维护界面：基本数据维护 单位：公司本部 人员类别选择：在职员工 工号姓名银行账号洗补费工会费房租房租社保基数大病保险公积金。 修改 保存点击修改，进入修改页面进行修改，录入或修改银行账号、洗补费、工会费、房租、社保、大病、社保基数、公积金费等相对固定的内容，修改完毕须点击保存后退出。基本数据没有发生变化时，无需操作。（四）薪酬发放制表：财务制表人点击屏幕的左侧菜单栏中“薪酬发放制表” ，进入“薪酬发放制表及查看” 页面，员工薪酬发放表查看与制表 单位：公司本部 年份选择：2015 功能选项：制表制表日期表头名称人员类别工资表类别修改/删除查看/打印制表人2015.01.101月份工资发放表在职月薪已核查看/打印 打印银行联 姜慧2015.02.112月份工资发放表内退月薪修改 删除 查看/打印 打印银行联 姜慧 1、点击左上角制表，进入以下界面：员工薪酬发放制表 发放单位：公司本部 2015年 7 月制表日期：2015.07.11 表头名称：7月份工资发放表 人员类别：在职 工资表类别：月薪 生成工资表 取消返回 输入人员类别、发放月份、发放表表头等项目，点击“生成工资表” ，将返回“薪酬发放制表及查看”界面。取消生成的，直接点击“返回” 。2、在“薪酬发放制表及查看”界面的最后一行，将显示出刚生成的发放表。点击其中的“修改” ，进入“工资计算” 页面，进行工资计算、应发及应扣的变动项目输入等操作。公司本部2015年7月份工资发放表 序号工号姓名月度考核得分年功薪岗位薪考核薪津贴兼职薪洗补费夜班津贴工效挂钩绩效考核考勤扣款加班工资其他1其他2扣内退应发合计社保基数养老医保失业大病公积金工会费扣税房租水电卫其他扣款扣款小计实发金额发资单位银行账号 读取月度考核加减分 月度效益考核浮动比例：105% （限80-110之间） 计算 修改 计税 返回 （1）审核：财务制表人须对当月发放工资的人员、已生成的各项数据等进行核对，若发现错误，返回修改。非本人修改权限的，通知相关人员进行修改。（2）工资计算：点击读取月度考核加减分，读取当月考核加减分，显示考核未审核通过的，与本单位人力员联系处理；根据财务部通知，输入本单位当月效益考核浮动比例；点击计算 ，计算工效挂钩和绩效考核增减数据，并核对有无错误。（3）变动项目录入：点击“修改” ，输入应发及应扣的变动项目，如：考勤扣款、加班工资、水电费等。（4）计税：审核无误后，分别点击计算、计税 ，计算个人所得税扣款。审核无误后返回。3、打印：点击“薪酬发放制表及查看”界面中打印 ，进行工资表打印。打印时，将按发资单位分别打印。点击打印银行联 ，打印送交银行的发放表，并导出送交银行的电子表格数据。打印银行联后，将关闭修改与删除功能，只能查看。4、需重新制表，或取消已制表的，在系统关闭“修改与删除功能”前，可点击删除，删除已制发放表。（五）、工资表查阅：相关岗位人员点击屏幕的左侧菜单栏中“工资表查阅”，进入工资表查阅界面，可查看历次工资表。 三、操作注意事项：1、各单位人力员须督促月度绩效考核的考核人每月8日前完成考核工作，并进入审核页面进行审核提交，否则将无法读取月度考核加减分，无法进行工资计算。2、财务制表人员在生成工资表后，应首先对人员及数据进行核对，确定无误后再进行工资计算、数据录入工作。3、财务人员打印银行联后，将关闭修改与删除功能，故务必在审核无误、打印出工资表履行完审批程序后，方可打印银行联。4、应发数各项目中录入扣减数据的，如考勤扣款等，数据前须加“-”号。四、相关岗位职责：（一）人力部：劳动关系管理员：负责员工录用、解除或终止合同等人员增减处理，内部单位之间人员调动处理，人力部权限内的员工基本信息修改，确保处理及时、准确。社保管理员：负责员工退休、内退、死亡等变动处理，确保处理及时、准确。薪酬管理员：负责员工薪酬标准的审核、监管，月度绩效考核和工资发放进程的监督，确保薪酬标准各项数据准确无误。（二）各单位：人力员：负责本单位人数核对、所属权限内的员工基本信息修改；单位内部调动、岗位调整处理；薪酬标准录入；及时完成或督促考核人完成月度绩效考核工作，确保人员及所录入的数据准确无误。 财务制表人：负责工资发放制表，录入基本数据，核对发放人数、各项数据，对最终形成的整个工资表准确性负责，确保各项数据准确无误。