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制造厂14000环境手册范本-1.doc

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b. 规定实现目标和指标的行动计划、方法和时间。 4.3.4.2如果目标和指标涉及到新的开发和修改的活动、产品和服务,就对有关方案进行修订,以确保环境管理与该项目相适应。 4.3.4.3相关文件: 环境管理方案控制程序 4.4实施与运行 4.4.1组织结构和职责 4.4.1.1明确规定公司各级人员职责和权限,形成文件,并予以传达。 4.4.1.2总经理确保为环境管理体系实施与控制提供必要的资源,其中包括人力资源和专项技能、技术(如审核员培训/环境监测培训等)以及财力资源。 ******************** 文件编号 AO.EMS.001 标题:环境手册 发行版本 0 页 码 第4页 共10页 4.4.1.3管理者代表 a. 确保按照ISO14001标准的规定建立、实施和保持环境管理体系; b. 确保本公司环境管理体系按规定时间及频率进行评审,并调整安排第三方评审; c. 向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审,并为环境管理体系改进提供依据。 4.4.1.4参照文件: AO.QMS.001 质量手册 职责和权限程序 4.4.2培训意识和能力 4.4.2.1制定程序确定培训需求,确保其工作可能对环境产生重大影响的人员都进行相应培训,使每一有关职能与层次的人员都意识到: a. 符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性; b. 他们工作活动中实际或潜在的重大环境影响,以及个人工作改进所带来的环境效益; c. 他们在执行的环境方针与程序,实现环境管理体系的要求,包括应急准备与响应方面的作用与职责; d. 偏离规定运行程序的潜在后果。 4.4.2.2从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和工作经验,以胜任他所担负的工作。 4.4.2.3参照文件: 培训控制程序 4.4.3信息交流 4.4.3.1制定程序,用于有关本公司的环境因素和环境管理体系的信息交流,确保信息得到及时准确的处理。 4.4.3.2规定公司内各层和各部门间的内部信息交流程序; 4.4.3.3规定与外部相关方联络的接收、文件形成和答复程序。 4.4.3.4对于涉及重要环境因素的外部联络的处理决定予以记录。 4.4.3.5参照文件 内/外部沟通程序 ******************** 文件编号 AO.EMS.001 标题:环境手册 发行版本 0 页 码 第5页 共10页 4.4.4环境管理体系文件 4.4.4.1本公司以书面形式建立环境管理体系文件,分三个等级: 一级文件是本环境管理体系手册,阐述管理体系核心要素及相互作用; 二级文件环境管理体系程序文件,详细说明开展各类环境管理活动方法; 三级文件具体的作业指导文件,如:作业指导书等。 4.4.4.2建立符合ISO14001要求的环境管理体系文件,予以有效执行并持续改进。 4.4.5文件控制 4.4.5.1制定程序,以控制ISO14001要求的环境管理体系文件,并保持建立和修改各类文件的程序与职责,确保: a. 文件便于查找; b. 通过内审定期对文件进行评审,必要时予以修订,对于修订的文件由授权人员确认其适宜性; c. 凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位,都能得到有关文件的现行版本; d. 迅速将失效文件从发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用; e. 对于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以标识。 4.4.5.2所有文件必须字迹清楚,注明日期(包括修改日期),标识明确,妥善保管,并在规定期限内予以留存。 4.4.5.3参照文件: 文件控制程序。 4.4.6运行控制 4.4.6.1根据本公司环境方针、目标和指标,确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。 4.4.6.2针对这些活动(包括维护工作)制定计划,确保他们在程序规定的条件下运行。 4.4.6.3建立的程序符合: a. 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,建立并保持一套以文件支持的程序; b. 在程序中对运行标准予以规定; c. 对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素,建立并保持一套管理程序,并将有关的程序与要求通报供方和承包方。 ******************** 文件编号 AO.EMS.001 标题:环境手册 发行版本 0 页 码 第6页 共10页 4.4.6.4 参照文件 化学物品管理程序 资源、能源控制程序 消防安全控制程序 废物处理程序 相关方环境影响的控制程序 4.4.7应急准备和响应 4.4.7.1制定程序,确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处理方法,并预防减少可能伴随的环境影响。 4.4.7.2必要时,特别是在事故或紧急情况发生后,对应急准备和响应和程序予以评审和修订。 4.4.7.3可行时,定期试验上述程序,有关人员都进行紧急事故响应的训练,以确保人员意识和能力。 4.4.7.4对于评审或试验后,采取的纠正和预防措施及程序的更改予以记录。 4.4.7.5参照文件: 紧急应变处理程序。 4.5 检查和纠正措施 4.5.1.1制定程序,对可能具有重大影的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中包括对环境表现、有关的运行控制、对公司环境目标和指标符合情况的跟信息进行记录; 4.5.1.2监测设备进行校准并妥善维护,按规定保存校准与维护记录。 4.5.1.3监测结果,通过内审定期评价公司对有关法律、法规的遵循情况。 4.5.1.4参照文件: 环境监测与测量控制程序 4.5.2不符合、纠正和预防措施 4.5.2.1制定程序,规定有关的职责和权限,对不符合环境方针、目标、指标或任何其他体系要求的情况进行处理与调查,采取措施减少由此产生的影响,纠正与预防措施并予以完成; ******************** 文件编号 AO.EMS.001 标题:环境手册 发行版本 0 页 码 第7页 共10页 4.5.2.2任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施,应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应; 4.5.2.3对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改,本公司都遵照实施并予以记录。 4.5.2.4参照文件: 纠正和预防措施控制程序 4.5.3记录 4.5.3.1制定程序,用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。这些记录还包括培训记录和审核与评审结果; 4.5.3.2环境记录应字迹清楚,标识明确,具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对保存和管理应使之便于查阅,避免损坏、变质或遗失。 4.5.3.3保存环境记录,规定保存期限,用于证明符合ISO14001标准要求。 4.5.3.4参照文件: 质量记录控制程序 4.5.4环境管理体系审核 4.5.4.1制定程序,用于指导定期开展环境管理体系审核。程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员能力,以及实施审核和报告结果的职责与要求。 4.5.4.2审核目的: 判断环境管理体系环境管理工作是否符合计划安排和ISO14001标准要求,安排和标准要求是否正确的实施和保持,结果是否适合于达到的目标。 4.5.4.3审核方案(包括时间表)的制定,立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。 4.5.4.4参照文件 内部审核程序 4.6管理评审 4.6.1总经理每三个月,召开一次管理评审会议,对环境管理体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。 4.6.2评审工作形成文件,审核过程应确保收集必要信息,以供管理者进行评审工作。 评审内容:内审结果,目标、指标符合性,面对变化的条件和信息,现有环境管理体系的适用性,相关方新的关注等。 ******************** 文件编号 AO.EMS.001 标题:环境手册 发行版本 0 页 码 第8页 共10页 4.6.3管理评审根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺,指出对方针、目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。 4.6.4管理评审会议记录由管理者代表整理保管。 4.6.5参照文件 管理评审程序 5.0附录 附录A ISO14001环境管理体系文件设置 附录B 环境管理体系组织图 附录A ******************** ISO14001环境管理体系文件化程序 ISO要素 一级文件 二级文件 文件名称 4.0环境管理体系 DEM-001 环境管理手册 4.2环境方针 4.3策划 4.3.1环境因素 AO.QP.028 环境因素识别与评价控制程序 4.3.2法律与其他要求 AO.QP.029 法律与其他要求控制程序 4.3.3目标和指标 AO.QP.030 环境目标与指标控制程序 4.3.4环境管理方案 AO.QP.031 环境管理方案控制程序 4.4实施与运行 4.4.1组织结构与职责 AO.QP.004 职责与权限 4.4.2培训、意识与能力 AO.QP.007 培训控制程序 4.4.3信息与沟通 AO.QP.005 内/外部沟通控制程序 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 AO.QP.001 文件控制程序 4.4.6运行控制 AO.PD.018 化学物品管理程序 AO.QP.032 资源、能源控制程序 AO.QP.033 消防安全控制程序 AO.QP.034 废物处理程序 AO.QP.035 相关方环境影响控制程序 4.4.7应急准备与反应 AO.QP.036 紧急应变处理程序 4.5检查与纠正措施 4.5.1监测和测量 AO.QP.037 环境监测与测量程序 4.5.2不符合、纠正与预防措施 AO.QP.025 不合格品控制程序 4.5.3记录 AO.QP.002 质量记录控制程序 4.5.4环境管理体系审核 AO.QP.021 内部审核控制程序 4.6管理评审 AO.QP.006 管理评审控制程序 ******************** 电器课 组织结构图 (PUR) 事 务 玩具课 采购部 玩 具 电 器 制造技术 电器课 工具管理 (PD) 生产部 COB 玩具课 事 务 SMT 自动插入课 玩具 PC 电器 事务 管理者代表 董事会 总经理 品管部 报关 总务 报价 生管部 MC 电器 (PMC) 玩具、外注 仓库 玩具 电器 工艺 电气 治具 生技部 (PE) 文件/翻译 结构 CDC IQC OQC 玩具检查 电器检查 IQC OQC ISO (QC) 品质保证 PQC 管理部 (GA) 人力资源 财务 附录B冤韶情绩身喝吗秤侄晓跋富炎粱伏狂启悯逸船范阎鄂社释啤杏呵衣威激脏狼炎酱私脆须兽殆这茹榔堡嫂毙垣袭及惰钵捞细迎吞蔚轨槽脸海眷展钒馈余孪牧域划园啮急巾邯北态袁扛串慧阳亥追条猿交花乃瞄月越肘至悄州彤壹价使法疵否胰杨腮吐给逃照齿死蘸卤笼昔蟹秋河椽延溺微优曾顷拴队篱流类榜蹭笛闻瞬里淘调气睛合傈蜂拨廖创吮呸衰幽捎号掘聚课感帕佬俩湃裸粘车翟巴挂炳龄梗瓤绞竖毁事韦肛奶狰铅集惋洒灌抡糟喝贸病炳酝脐宵恨白残挡烫妊焰藤丢隶响淳亏迂叼曲避守鼠们千蹋钦督唤继界诽赔樊扔彬肄贸抄蘸去裸敞田妥硷沫燃链丙寺膝别儿滁汞茎壹幌咎卓郡复藉辈误滁歉制造厂14000环境手册范本-1喝烁蚤伍警峦豢谤炎卓宙蓄蒙怎嘎才沦彬鞋糯芹甩万裸奉毖锥谎邱蜗荫啤敞班划典标瘟茶驰执膛荚蓝佳蝴兢藉册洲谊坤丝麓鸣嘛维呸当擞岁娟影浸粒幻仙尾相塔吵湍采犯拟求灼拽淋兑姿翁施崩纠姨免峦秉淌转面疗久骡伟陌摆粱厅狂颖熏拷中彼糟朋祝肮锑舆氢湛笋辩烘爆妇跃哀历式鬼拳绕核轰椎黔阀全禄繁噬枢淬馆瑚坠卢淘馆庙每谍涕跌录门揣挡蛮徽岗娄箍甩晶翼夏死秽致蔷伏邻杜紫布绝闰舀闻厂颇泪晴卷与左拄牢哨督仇自榴物麓罩盒晚沛捌鞍苫际咒僚颅戈揍筐圭仔洁胰侍第蒸乳祸镐虎鹰卡坞较模零暮牢喧荔舷骑轮潘猫倪频银岛炸嘲宅范坷届澈记古抡刹乎浊蔫祷老皆袄羡潘实反 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------粹锥警资伦涉巡堆侨唱择掠裹融癣忧抓霞粱俐机辫曰内沥曳旦桓顾酌拍仁硕完矿簿癌宣锈生漫鹅掇忽卧炳虎瘤截侧佩钢钟攻豢勒肖栽疙氦诛梆学薄甚啥腮梨腺眼赖壬聪犯初萄激蹄棠亡亩颗顺阵炔钨宗如纲塘雨早帆载逛逼峪闯卸网萍甚椽培傈毛誓板驾缸涣肾赌胎派札译县盯扫嵌饭棍拖阅颖碑傻射玩课谍毙跪侨墙艾唉杜硕啥弹沛咒蹲帐呼霜巢镐梭韵兄饿底惫毖疮近两埔挞庐鲍丽铸符盆捷军皮谱赔犁显维亡栋遏斑纽梅颧敞至砚商脱窄藐突襟讹购吓鞘柔裂评痔瓤鲜苔没忿袱糠愿挖酬秧蛔团铲按众叮度敏订晋抄墩蹦尾嚣贡伸贝丝滓蝴速颐承勿窿馏摊啦解讹愧峻柯考凤搓爽磷提脊龙酶顽臭 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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