精细化管理表格DOC.doc

附表59
设计文件审核记录

表格编号
1301
工程名称

审核范围

审核记录：

审核人： 年 月 日
复核记录：

复核人： 年 月 日
设计文件交付使用及存在问题上报情况：

项目总工程师： 年 月 日
存在问题解决情况：
(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。)

填写人： 年 月 日

附表60
设计文件审核台帐
表格编号
1302
项目名称：
序号
设计文件名称
审核记录
编号
问题处理方式
设计文件是否标识
设计文件是否发放
是否交底
施工
情况
备 注
图纸
会审
会议
纪要
工程联系单
/洽商单
设计
交底
设计变更通知单
变更图

编制／日期： 复核／日期：
填表说明：本表及时登记，按月整理。

附表61
工程数量复核台帐
表格编号
1303
项目名称：
序号
工程名称
单位
合同清
单数量
设计
数量
实际
数量
复核人
审核人
备注

编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：
填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工审定。

附表62
变更设计动态管理台账
表格编号
1304
项目名称：
序号
变更申请号
变更理由及依据
变更内容
增减工程数量
上报监理日期
监理批复日期
监理审核情况
上报设计日期
设计批复日期
设计审核情况
上报业主日期
业主批复日期
业主审核情况
业主批复文号
备注

合计

总计

附表63
规范标准清单
表格编号
1305
项目名称：
序号
名 称
编号
份数
颁布时间
实施时间
颁布单位
有效状态
备 注

编制／日期： 复核／日期：
说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。
附表64
导线测量方向观测记录表
表格编号
1306
工程项目名称 导线控制网名称 天 气 年 月 日 开始时间 结束时间
测站
测回数
照准点
方向值
2C
正倒镜平均值
起 始 方 向
归零方向
备注

观测者： 记录者： 计算者： 复核者：
附表65
导线测量距离观测记录表
表格编号
1307
工程项目名称 导线控制网名称 天 气 年 月 日 开始时间 结束时间
仪器加常数a mm 乘常数b ppm
测边
测回数
平 距(m）
平均值(m）
仪器常数改正值
(m）
边长(改正后）
(m）
温度°C
气压
(mb）
备注
测站
测点
正镜值
倒镜值
读数1
读数2
读数1
读数2

观测者： 记录者： 计算者： 复核者：
附表66
导线测量成果计算表
表格编号
1308
工程项目名称 导线控制网名称 计算者 复核者 年 月 日
点号
观测角
改正后角值
坐标方位角
边长
计算坐标增量
改正后坐标增量
坐标
△x
△y
△x
△y
x
y

1、角度闭合差检验：

2、方位角闭合差检验：

3、平均测边中误差检验：
4、实测测角中误差：

5、导线边长相对闭合差：

注：判断测量平差结果是否满足规范要求，给出结论。
注：角度按°′″计，取位至0.1″；角度改正值按″计；边长、坐标增量、改正后增量、坐标以m计，增量改正值以mm计；坐标取小数点后4位。

附表67
水准测量记录表
表格编号
1309
工程项目名称 水准控制网名称 天 气
年 月 日 开始时间 结束时间
测站编号
后距
前距
方向及
尺号
标尺读数
同尺两次读数之差
备注
视距差d
∑d

后

前

后—前

h

后

前

后—前

h

后

前

后—前

h

观测者： 记录者： 计算者： 复核者：

附表68
水准测量成果计算
表格编号
1310
工程项目名称 水准控制网名称 计算者 复核者 年 月 日

水准点号
高 程（m）
高 差(m）
距离(km）
改正值（mm）
调整后高差（m）
高程（m）

∑

1、已知高程点稳定性评定：

2、往返高差较差检验：

注：高程值取位小数点后4位。
3、附合路线闭合差检验：

4、每千米水准测量偶然中误差：

注：判断测量平差结果是否满足规范要求，给出结论。

附表69
平面施工放样记录表
表格编号
1311
工程项目名称 放样部位 天 气 年 月 日 开始时间 结束时间
仪器加常数a mm 乘常数
b ppm
测点
度盘读数
顺拨角
放样距离

测距
测量(设）平面示意图
后视
前视
正镜平距
倒镜平距
平均距离
差值

测量者：　　　　年　月　日　　 计算者：　　　　年　月　日　　 复核者：　　　　年　月　日

附表70
高程施工放样记录表
表格编号
1312
工程项目名称 放样部位 天 气
年 月 日 开始时间 结束时间
测　点
水准尺读数
高程差
累计高程
仪器高程
高　程
后　视
前　视
插前视
+
-

测量者：　　　年　月　日　　计算者：　　　年　月　日　　复核者： 　 年　月　日
附表71
平面施工放样检查记录表
表格编号
1313
工程项目名称 检查部位 天 气
年 月 日 开始时间 结束时间
测站坐标
X

测站检查点坐标
X

Y

Y

后视点 坐标
X

测站检查结果
ΔX

检查结论

Y

ΔY

桩号
设计值（m）
实测值（m）
实测偏差(mm）
允许偏差(mm）
备 注
X
Y
X
Y
△X
△Y

检测评定依据：

检查结论：

测量者：　　　年　月　日　 计算者：　　　年　月　日　　复核者：　　年　月　日

附表72
高程施工放样检查记录表
表格编号
1314
工程项目名称 检查部位 天 气
年 月 日 开始时间 结束时间
测　点
水准尺读数
设计高程
（m）
实测高程
（m）
实测偏差（mm）
允许偏差(mm）
备 注
后　视
前　视
插前视

成果整理：
检测评定依据：

检查结论：

测量者：　　　年　月　日　　计算者：　　　年　月　日　　复核者：　　年　月　日

附表73
ＸＸ—ＸＸＸ隧道开挖断面检查记录表
表格编号
1315
工程项目名称 断面里程 年 月 日 开始时间 结束时间

序号
设计宽度
实测宽度
超挖为（+）欠挖为（-）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：本图尺寸以设计为准，单位均以厘米计。
13

测量者：　　　　　年　月　日　　　制图者：　　　　年　月　日　　　计算者：　　　　　年　月　日　　　复核者：　　　　　年　月　日　　
附表74
ＸＸ—ＸＸＸ隧道初支断面检查记录表
表格编号
1316
工程项目名称 断面里程 年 月 日 开始时间 结束时间

序号
设计宽度
实测宽度
超支为（+）欠支为（-）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　注：本图尺寸以设计为准，单位均以厘米计。
13

测量者：　　　　　年　月　日　　　制图者：　　　　　年　月　日　　　计算者：　　　　年　月　日　　　复核者：　　　　　年　月　日　　
附表75
隧道净空变化量测记录表
表格编号
1317
工程项目名称 断面里程
桩号

施工方法

施工部位

埋设日期

测线
编号
量测时间
观测值
平均值
温度
修正值
修正后观测值
相对初次变化值（Δu）
相对上次变化值
时间间隔
变化速率
备注
年
月
日
时
温度
第一次
第二次
第三次
。C
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
d
mm/d

测读者： 计算着： 复核者：
附表76
隧道拱顶下沉量测记录表
表格编号
1318
工程项目名称 断面里程
桩号

施工方法

施工部位

埋设日期

测线
编号
量测时间
第一次
第二次
第三次
平均值
温度
修正值
修正后
测点高程
相对初次下沉值（Δu）
相对上次下沉值
时间间隔
下沉速率
备注
年
月
日
时
m
m
m
m
mm
m
mm
mm
d
mm/d

测读者： 计算着： 复核者：
附表77
测量设备一览表
表格编号
1319
项目名称：
序号
设备名称
管理类型
管理编号
品牌
型号
出厂编号
测量范围
误差
确认情况
状态
保管人
确认单位
上次确认日期
证书编号
确认人
确认周期
下次确认日期

附表78
复核测量管理台帐
表格编号
1320
项目名称：
序号
复测项目
计划复
测时间
实际复
测时间
成果书
编 号
成果书批复状态
是否交底
项目经理部
监理
业主
子（分）公司
公司

附表79
测量人员管理台账
表格编号
1321
序号
姓名
性别
年龄
民族
所在单位
联系电话
职务
技术职称
专业
从事本专业年限
岗位技能证书号
文化程度
毕业院校
劳动合同

附表80
施工组织设计（专项施工方案）管理台帐
表格编号
1322
项目名称：
序号
名 称
计划编制完成时间
实际编制完成时间
自评/审批时间
是否交底
是否发放
是否调整
备注
自评
项目经理部
监理
业主
子（分公司）
公司
股份公司

编制/日期： 复核/日期：
填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。
附表81
施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表
表格编号
1323
项目名称：
序号
名称
编制人
复核人
计划完
成日期
实际完
成日期
计划审批层次
备 注
项目经理部
监理
业主
子（分）公司
公司
股份
公司

编制／日期： 复核／日期： 批准／日期：
填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。
附表82
技术交底书
表格编号
1324
项目名称

第 页
交底编号

共 页
工程名称

设计文件图号

施工部位

交底日期

技术交底内容：
1、技术交底范围；
2、设计情况；
3、开始施工的条件及施工准备工作；
4、施工工艺；
5、质量标准；
6、安全、环保、文明施工等技术措施；
7、成品保护措施；
8、其他应注意的问题。
附表及附图：
1、作业指导书；
2、平面布置图；
3、结构尺寸图；
4、桩位图；
5、施工程序图等。

附表83

技术交底执行情况检查记录表
表格编号
1325
项目名称：
编 号：
本月新开分项工程及交底情况简述：
交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）
交底实施情况：（现场执行技术交底情况）
下步整改措施：
检查人员（签字）：
编制/日期： 复核/日期：

填表说明：

1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行；
2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附表。

附表84
施工过程监督检查记录表
表格编号
1326
项目名称：
受检单位

检查部位

检查人员

记录表编号

问题描述：

处理意见：
1、上述问题的处理要求：
□进行整改 □采取纠正措施 □进行整改并采取纠正措施
2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕，并将上报 （部门），对整改情况验证采取：
□现场验证 □书面验证

检查人员（签字）： 年 月 日

原因分析：
施工队负责人： 年 月 日
纠正及预防改进措施：
制定人： 年 月 日
批准人： 年 月 日
验证情况：

验证人： 年 月 日
技术文件总目录
表格编号
1329
项目名称：
序号
文件名称
档案柜
编号
档案盒
编号
保管人
备 注

…

合计

附表87
编制/日期： 复核/日期：
说明：1、文件名称：指技术文件的类别。
2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。
附表88
技术文件发放台帐
表格编号
1330
　项目名称：
类 型：

序号
文件
编号
文件名称
份数
/页数
经办人
接收
单位/部门
接收人
发文
日期
备 注

合计

编制/日期： 复核/日期：
填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。
附表117
《项目部月度报告》
表格编号
2002
项目名称

项目基本情况

报告编号
第 次报告
本次报告时间

一、项目管理团队建设基本情况：
二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：
三、项目成本管理情况：
四、项目进度管理情况：
五、项目质量、安全、环保管理情况：
六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：
七、项目材料及机械管理情况：
八、项目技术管理情况：
九、其它方面情况
1
保函及保证金管理方面
2
客户关系管理方面
3
信息管理方面
4
综合事务管理方面
5
项目员工激励及培训管理方面
6
其它
十、下月工作的主要计划及思路：
十一、
本月重要节点工程照片

项目经理： 时间：
附表123
项目管理资料归档移交表
表格编号
2102
项目名称

序号
项目管理资料归档类目
主要内容及时间阶段
责任人或部门
工作期限
1
项目履约条件调查资料

2
项目合同评审资料

3
项目人员工资收入资料

4
《项目实施计划》

5
项目考核、评审资料

6
项目现金流测算资料

7
项目信息识别与管理资料

8
项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料

9
项目分包管理资料

10
项目综合事务方面资料

11
项目盈亏测算成本管理资料

12
项目生产计划及进度管理资料

13
项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料

14
项目收尾管理资料

15
项目回访保修资料

16
其它

编制人

审核人

批准人

时间

时间

时间

附表124
项目部管理总结计划表
表格编号
2103
项目名称

项目部管理总结依据
序号
文件资料
责任部门/人
资料完善程度
联系方式
1
《项目管理计划书》

2
项目部经济承包责任书

3
项目合同文件及变更、签证资料

4
项目索赔及反索赔资料

5
施工图纸及竣工图

6
《项目实施计划》

7
项目考核资料

8
项目结算资料

9
法律、法规、标准、规定、政策

10
项目成本管理资料

11
项目进度、质量、安全、环保管理资料

12
项目竣工资料

13
其它

项目部管理总结计划方案
序号
项目总结名称
责任部门/人
编制要点
完成期限
审核人
批准人
1
项目部合同管理（索赔与反索赔）总结

2
保函或保证金管理的总结

3
项目部技术管理总结（技术方案数据库）