煤矿风险分级管控清单防治水专业.doc

安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年 月 日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施LECD1.地表水观测与防治1.查记矿区及附近地表水流系统位置1.地表水河流改道环发生水灾事故水灾事故0.514020四级地表水调查地表河流基本情况。水文地质工加强地表河流巡查工作。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.地表水体范围记录错误人水体影响矿井排水发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工认真观测，如实记录，按照标准填写。水文地质工水文地质工加强地表水体观测，观测过程中认真负责，如实记录。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.查记历年最高洪水资料井口、工业场地内建筑物高程低于最高洪水位环井口充水，建筑物损坏水灾事故0.20.5404四级地表水井口及主要建筑标高要高于历年最高洪水位。水文地质工水文地质工负责收集有关资料，保证井口及主要建筑物标高要高于历年最高洪水位。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.统计降雨量降雨时将降雨量观测错误或记录错误人造成领导对降雨量无判断，发生向井下充水，毁坏地面建筑物事故水灾事故114040四级水文地质工观测人员应对将降雨量认真观测准确记录降雨量。水文地质工观测人员应认真负责，保证对将降雨量认真观测，如实记录。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.矿井涌水量观测1.测水工具仪表检校1.工具仪器携带不齐全人无法正常观测其它事故114040四级水文地质工观测人员仔细检查工具仪器是否齐全。水文地质工水文地质工在测水前对工具设备进行检查，确保携带齐全。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.工具仪器损坏机仪器损坏无法正常观测其它事故114040四级秒表要求秒表部件完整,无损坏，精度精确。水文地质工水文地质工对秒表的保养和维护负责任,并保证它的性能稳定，技术参数完好。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.涌水量观测1.涌水量观测程序错误人观测错误水害事故114040四级水文地质工矿井涌水量应分水平设站观测，观测站进行统一编号，每10天观测一次。水文地质工水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.观测不及时人诱发水灾事故水灾事故114040四级水文地质工观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,水文地质工应及时观测井下水量,做好记录，发现异常及时汇报水文地质工水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.观测后处理1.观测数据未及时处理人观测数据失控诱发水灾事故水灾事故114040四级水文地质工水文地质工在观测后对观测数据及时处理并上交成果,不能因观测数据处理的不及时而让涌水量的观测失控。水文地质工观测结束后，水文地质工及时处理数据，准确无误将观测结果记录到成果台账中。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.井下突、淋、滴、渗水点的观测与防治1.查记出水时间出水时间记录错误或未记录人涌水量失控水害事故114040四级水文地质工记录出水时间(年、月、日、时、分)、地点并保证准确有效。水文地质工水文地质工准确记录，如实规范填写。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.记录出水点位置1.出水点位置控制不准确人出水位置失控水灾事故114040四级水文地质工突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。水文地质工水文地质工认真负责，准确控制出水点位置。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.突、涌水充水性图填绘错误人出水位置失控水灾事故114040四级水文地质工突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。水文地质工水文地质工认真负责，准确将出水点如实绘制在采掘工程图和充水性图。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.判断水源出水水源判断不准确人处理不及时，发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。水文地质工水文地质工掌握熟知各含水层、出水形式，具备准确判断出水源能力。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。4.测定出水点涌水量1.涌水量观测不及时人涌水量失控水灾事故114040四级水文地质工接到井下区队有涌水的报告时，水文地质工立即深入现场，对涌水量进行观测。水文地质工水文地质工到达现场，根据现场情况及时对出水点涌水量进行观测。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.涌水量观测错误人涌水量失控水害事故114040四级水文地质工观测并记录出水层位、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况，判断出水水源及影响范围。水文地质工水文地质工准确记录，如实规范填写。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。5.编制防治措施未编制防治措施人处理不及时发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工水文地质工对观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。水文地质工水文地质工根据井下突、淋、滴、渗水点的具体情况，编制并具有针对性的处理和防治措施。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。4.井下揭露断层的观测1.测定断层性质及位置断层性质及位置描述错误人因判断失误而影响生产其它事故114040四级矿井地质工矿井地质工对巷道所有揭露的断层性质以及所处位置做出正确的描述,掌握断层倾角、走向及倾向三要素,并将断层及时准确的上图。矿井地质工矿井地质工准确掌握断层性质，将断层参数详细记录到成果台账及采掘图中。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.测定断层产状及落差1.断层产状变化大、交线显现不明显、出现重叠或缺失环发生冒顶事故顶板事故114040四级断层1、断层两盘煤(岩)层的完整性、厚度、产状以及层位变化在可控范围内;2、断层的含(导)水性在可控范围内;3、断层走向、倾向、倾角以及裂缝发育程度在可控范围内。矿井地质工1、矿井地质工每年、每季度、每月对矿井各采掘工作面的断层进行预计与预报；2、对采掘工作面所揭露的断层进行详细的观测和记录,并做素描图；3、对揭露的断层进行分析,预计其影响范围,发展趋势及影响层位。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算不正确人断层预测失控，诱发事故顶板事故114040四级矿井地质工落差小于巷高的断层,可在巷道井壁实测各种断距;断层落差大于巷高,且地层出现重复与缺失时,可测得水平断距;落差大且现场不能实测的,可根据钻探、巷探所获得的断层两盘岩层层位进行地层对比,求出两盘同层位之间的距离(地层断距),并据此换算其它断距。矿井地质工矿井地质工准确掌握断层性质，判断断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算准确。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。5.井下探到或揭露陷落柱的观测与防治1.查记陷落柱位置1.陷落柱影响范围判断错误人发生顶板事故顶板事故114040四级矿井地质工陷落柱的影响范围直接危害采掘的进度时,矿井地质工必须对此做出准确判断,包括其大小、深度、以及岩层性质。矿井地质工矿井地质工根据现场情况，准确判断陷落柱大小、深度、以及岩层性质。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.陷落柱位置现场控制不准确人陷落柱失控，诱发事故顶板事故114040四级矿井地质工矿井地质工用钢尺或皮尺拉出陷落柱距导线点的距离。矿井地质工矿井地质工根据现场情况，拉出陷落柱距导线点的距离。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3图纸填绘不正确人陷落柱失控，诱发事故顶板事故114040四级矿井地质工矿井地质工利用现场所提供的数据及时在图上填绘,以便指导生产。矿井地质工矿井地质工根据实测数据，及时将陷落柱参数绘制到采掘图中。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.查记含水及出水状况1.陷落柱含导水性能良好环发生透水事故水灾事故114040四级地下水陷落柱的含水涌水量及附水状态在可控范围内。矿井地质工水文地质工及时测定陷落柱的导水性,并作出预防方案。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.陷落柱滞后导水环发生透水事故水灾事故114040四级地下水陷落柱的含水涌水量及附水状态在可控范围内。矿井地质工水文地质工及时测定陷落柱的导水性,并作出预防方案。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.陷落柱涌水量统计错误人出水处理失控，诱发水灾事故水灾事故114040四级水文地质工陷落柱涌水量统计及时准确,对它的出水时间,出水地点以及出水量的多少,并量出距最近导线点的距离。矿井地质工矿井地质工及时准确统计陷落柱出水量，将观测结果记录到成果台账中。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。4.导水陷落柱水源判断错误人出水处理失控，发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工导水陷落柱水源判断及时准确并整理成册。对陷落柱水源的来源做出准确的分析,看它是老塘渗水还是断层出水。矿井地质工矿井地质工对导水陷落柱水源判断及时准确并整理成册。对陷落柱水源的来源做出准确的分析。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。6.矿区范围内地方煤矿、老窑及老空积水区的水文地质调查1.周边煤矿、老窑及老空区综合资料收集未统计周边矿井及老窑位置人发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工水文地质工每季度统计一次相邻煤矿、老窑的开采范围、掌握充水特征。水文地质工水文地质工每季度统计一次相邻煤矿、老窑的开采范围、掌握充水特征。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.周边煤矿、老窑充水调查周边煤矿、老窑充水情况未调查或统计错误人发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工对威胁我矿安全生产的相邻煤矿,要及时向上级部门进行汇报,并提出处理建议。水文地质工水文地质工对威胁我矿安全生产的相邻煤矿进行调查。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.老空区积水量计算老空区面积水量统计计算错误人积水量预测失控，诱发透水事故水灾事故114040四级水文地质工老空区面积统计计算准确无误。水文地质工水文地质工对老空区面积统计计算准确无误。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。7.水情水害预报1.资料收集整理1.资料收集不齐全人预报不准确，诱发事故水灾事故114040四级水文地质工水文地质工根据接续计划,在认真分析各采掘工作面水文地质情况的前提下,准确地作出水情水害预报,包括分析、月预报、季预报、年预报及临时性预报。水文地质工水文地质工根据接续计划,在认真分析各采掘工作面水文地质情况的前提下,准确地作出水情水害预报,包括分析、月预报、季预报、年预报及临时性预报。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.资料数据错误人预报不准确，诱发事故水灾事故114040四级水文地质工水文地质工的预报内容,应符合矿井水文地质规程的要求,水情水害描述预报要准确、定性、定量,措施有针对性。水文地质工水文地质工的预报内容,应符合矿井水文地质规程的要求,水情水害描述预报要准确、定性、定量,措施有针对性。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.水害预报提出发放1.预报提出不及时人处理不及时，诱发事故水灾事故114040四级水文地质工水害预报的审批手续要齐全,管理要集中,上报要及时。水文地质工水文地质工按照矿井水文地质规程的要求及时对水害进行预测预报。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.预报水害不准确人处理不妥当，诱发事故水灾事故114040四级水文地质工水害预报的审批手续要齐全,管理要集中,预报要准确。水文地质工水文地质工按照矿井水文地质规程的要求准确的对水害进行预测预报。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.预报疏漏人发生其它事故水灾事故114040四级水文地质工水害预报的审批手续要齐全,管理要集中,预报要全面不得有半点遗漏。水文地质工水文地质工按照矿井水文地质规程的要求,预报要全面不得有半点遗漏。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。8.水文地质资料整理1.资料收集资料收集不齐全人资料缺失其他事故114040四级水文地质工必须使用专用的记录本填写水文地质观察试验记录,并分页编码,附必要的草图,写明观测地点、日期、观测者姓名、使用仪器及编号等。水文地质工水文地质工必须使用专用的记录本填写水文地质观察试验记录,并分页编码,附必要的草图,写明观测地点、日期、观测者姓名、使用仪器及编号等。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.建立台帐1.台帐不齐全人资料错误其他事故114040四级水文地质工水文地质工应及时准备地质说明书、地质预报、水情水害预报资料、钻探资料、钻孔资料等。水文地质工水文地质工应及时准备地质说明书、地质预报、水情水害预报资料、钻探资料、钻孔资料等。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.资料数据收集错误人资料错误其他事故114040四级水文地质工每一种成果表或台帐、图表填写后必须进行校对保证资料数据无误,并经技术负责人签字并入档。水文地质工水文地质工根据煤矿防治水规定要求，认真准确收集资料数据。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.填绘图纸1.图形绘制不规范人资料错误，图纸失真其他事故114040四级水文地质工1、按图纸填绘标准进行绘制,填绘水文地质图。2、根据收集的现场资料及时填写水文地质各类台帐图表和成果表。水文地质工水文地质工根据煤矿防治水规定要求，如实规范绘制防治水所需的五种必备图纸。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.图纸绘制不及时人资料缺失，图纸失真其他事故114040四级水文地质工每月及时填绘水文地质相关图纸,并每个按图纸填绘标准进行绘制,填绘水文地质图。2每月及时填写水文地质各类台帐图表和成果表。水文地质工水文地质工根据煤矿防治水规定要求，如实规范及时绘制防治水所需的五种必备图纸。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。第 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