09产品质量先期策划管理程序.doc

文件编号产品质量先期策划管理程序编制单位工程部版本/版次编制日期版本编制日期编 制 记 要备 注2011/04新版编制批 准审 核编 制产品质量先期策划过程市场需求和预测公司发展规划顾客的要求和期望、国家相关法律和法规产品质量先期策划管理程序APQP手册控制图或其它质量统计技术产品开发成功率产品开发进度产品图样、技术规范、FMEA文件； 验收标准、作业指导文件、控制计划、评审记录计算机cad、办公系统软件、加工设备、检验设备APQP小组设计人员销售人员产品质量先期策划管理控制过程乌龟图1.目的：确保产品设计和开发质量以及顾客设计产品的过程开发质量，以满足顾客的要求。2.范围：本程序适用于本公司所有汽车产品的质量先期策划及产品设计、开发的控制。3.责任：3.1技术部负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。3.2生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发的设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。3.3销售部负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。3.4财务部参与市场调研，参与编制可行性分析报告，以及新产品的成本核算。3.5质量部参与产品设计和开发的评审、验证、确认。 3.6项目负责人是产品开发过程的总负责，项目小组负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。3.7生产部负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。4.术语和定义：4.1产品开发分类：按产品零部件重要度分级表Q/PJ0006-2001将产品分成A、B、C三类（包括成品、半成品、毛坯）。技术部在年度项目计划上或开发任务书上确定项目类别。4.2有设计责任产品：为了提高公司的竞争力和经济效益，公司根据产品信息，主动进行的设计或开发项目。4.3顾客要求开发：为了满足顾客要求而进行的产品开发。5.产品质量先期策划控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程(见下表)作 业 流 程权责单位/领导表 单新产品开发建议成立市场调研小组制定调研计划并评审市场调研NO评审、审批YES建立APQP小组制定APQP开发计划产品设计输入和评审确定设计目标、可靠性和质量目标确定初始材料清单确定初始过程流程图AA确定产品和过程特殊特性初始清单编制产品保证计划管理者支持设计失效模式和后果分析设计图纸和评审可制造性和装配设计样件试制工艺确定设计输出评审制定样件控制计划制定样件试制计划AA样件制造样件试验设计设计验证/评审样件成本确认设计确认和评审样件试制总结样件试装/销售工程图样确认确定工程规范确定材料规范A销售部技术部销售部项目负责人技术部项目负责人技术部项目小组项目小组项目小组项目小组项目小组项目小组项目小组项目小组技术部技术部技术部项目小组项目小组项目小组技术部车间车间技术部技术部项目小组销售部项目小组技术部技术部产品开发建议书（或）顾客要求（或）高阶管理层指示调研小组成员及职责调研计划市场调研报告项目可行性分析报告 项目评审记录APQP小组成员及职责表新产品项目APQP开发计划顾客产品控制表设计评审记录表新产品开发设计目标产品初始材料清单产品过程流程图产品和过程特殊特性产品保证计划管理者支持设计FMEA表设计FMEA检查表图纸设计原件设计确认记录表产品可制造性和装配设计（样件）控制计划工艺文件新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表样件控制计划样件试制计划样件检验和确认记录表试验报告单设计验证记录表样件成本核算表样件试制总结设计确认记录表产品工程图样确认表工程规范确认表材料规范确认表A确定试生产的新设备、工装和设施要求确定产品和过程特殊特性确定试生产量具/试验设备要求设计输出和评审小组可行性承诺管理者支持制造过程设计输入和评审编制产品包装标准评审产品/过程质量体系制定过程流程图A技术部技术部项目小组项目小组项目小组项目小组技术部项目小组技术部新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装和试验设备检查表产品和过程特殊特性量具/试验设备检查表设计评审记录表产品设计信息检查表小组可行性承诺管理者支持设计评审记录表产品包装标准产品/过程质量体系检查表产品过程流程图过程流程图检查表A制定车间平面布置图制定特性矩阵图过程失效模式及后果分析制定试生产控制计划编制过程指导书制定测量系统分析计划（MSA）制定初始过程能力研究计划制定包装规范制造过程设计输出和评审小批试生产计划管理者支持技术部A技术部技术部项目小组技术部项目小组项目小组技术部项目小组项目小组技术部车间平面布置图车间平面布置检查表特性矩阵图过程失效模式及后果分析过程FMEA检查表（试生产）控制计划控制计划检查表工艺文件测量系统分析计划初始过程能力研究计划包装规范设计验证记录表新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表总结小批试生产计划管理者支持小批试生产测量系统分析评价初始过程能力研究全项目检测生产件批准生产确认试验（包括装机）包装评价制定生产控制计划A车间项目小组项目小组质量部技术部销售部技术部项目小组测量系统分析评价表XR控制图全项目检测表生产件批准试验报告记录表包装评价生产控制计划A质量策划认定管理者支持批量生产减少变差顾客满意交付和服务技术部技术部车间车间车间车间质量策划认定书试生产总结管理者支持5.2产品质量先期策划控制工作流程标准序号流程块工作内容或标准第一阶段：计划和确定项目1新产品开发建议1、销售部根据市场需求和预测，根据高阶管理层指示、顾客意见、配套意向等编制新产品项目开发申请单； 2、技术部依据公司中长期发展规划、国内外发动机零部件的发展趋势和动向、顾客的要求和期望、质量分析报告、可靠性分析报告、有关法律法规的要求、技术进步以及产品更新换代的需要，编制新产品项目开发申请单；3、应顾客要求进行开发的产品，由销售部编制开发任务书，必要时编制新产品项目开发申请单。2成立市场调研小组总工程师指定项目负责人，由项目负责人组建实施小组；项目小组可包括设计、制造、质量、采购、销售、财务、供应商和顾客代表；3制定调研计划并评审项目负责人组织制定新产品调研计划，并组织对计划进行评审4市场调研1、 在项目负责人按新产品调研计划，组织进行调研工作：1）技术调研、先行试验，充分收集产品标准、法律法规要求、技术创新和可靠性研究成果、专利注册等资料；2）调查国内外目前产品的质量水平及可靠性；3）调查产品结构，分析生产条件及要求；4）调查产品目前的销售价格，分析产品价格的变化趋势，项目预期进度； 5）调查零部件成本的基础数据； 6）确定项目预期目标，根据目前公司的生产条件，分析项目的投资要求和投资风险，确定人员需求情况；7）分析项目的发展前途。项目负责人汇总以上调查情况编制新产品制造可行性报告。5评审、审批1、 由总工程师组织公司技术委员会成员采用会议形式对新产品制造可行性报告进行评审、论证；2、 技术部负责对评审记录进行收集和汇总，根据评审结论报总经理在新产品项目开发申请单上审批。3、 应顾客要求进行开发的产品：1） 由销售部、技术部和加工单位对顾客的要求在开发任务书上进行确认、评审，对顾客要求（包括图纸）的反馈，要求在三个工作日内通过销售部反馈给顾客；顾客书面同意后，才能开始进入试制；2） 开发任务书由售部销售主管或部门经理签发，必要时由生产副总经理批准并确定负责人； 3）这种产品直接进入工艺开发与控制阶段。6组建APQP小组产品开发项目通过审批后，由项目负责人主持策划工作，组建APQP小组， 7编制APQP开发计划1、 编制新产品项目APQP开发计划，总工程师审批，总经理批准。2、 应顾客要求进行开发产品，根据开发任务书编制新产品项目APQP开发计划，由各单位负责人批准。3、 新产品项目APQP开发计划可根据产品设计、开发的实际进展情况进行更改，但需要保留原来版本，更改前须得到原批准人批准；8产品设计输入和评审项目负责人按新产品项目APQP开发计划的要求，检查产品设计输入并组织进行评审9确定设计目标、产品可靠性、质量目标项目小组确定新产品开发的设计目标、产品可靠性、质量目标，10确定初始材料项目小组确定产品初始材料清单11确定产品过程流程项目小组确定产品过程流程图。12确定产品和过程特殊特性项目小组确定产品和过程特殊特性。13编制产品保证计划项目小组编制产品保证计划。14管理者支持项目小组在第一阶段（计划和确定项目阶段）结束时，将产品质量先期策划实施和执行工作状况向总工程师汇报，得到管理者的支持。第二阶段：产品设计和开发15使用DFMEA技术部进行产品设计失效模式和后果分析16产品图样设计和评审技术部完成以下设计工作：1、 基本型样件设计输出应包括以下文件：1）产品图样（总图、零部件图、包装图等）；2）有复杂计算时应有设计计算书；3）产品质量特性分级表；4）产品技术条件、验收标准；5）产品维护、使用说明书；6）总明细表、外购外协件明细表、进口件明细表； 变型产品在基本型的基础上，应有增减件明细表、专用件产品图样及相关的验收规范；应顾客要求开发的产品技术资料由顾客提供；1、项目小组组织对产品图纸进行评审，做好设计和开发确认记录表的记录；2、产品图纸由总工程师或其授权人批准；17可制造性和装配设计开发人员应从以下方面进行产品可制造性和装配设计：设计、概念、功能和对制造变差的敏感性、制造和/或装配过程、性能要求、部件数、过程调整、材料搬运等18制定（样件）控制计划项目负责人组织样件工艺制定，按产品工艺设计管理规范组织完成以下工作：1）样件试制工艺过程；5）制定（样件）控制计划2）完成（样件）设备、工装、量具和试验设备清单3）制定样件所需新设备、工装、量具和试验设备开发计划4）工装模具设计；19设计输出评审项目负责人组织对设计输出进行评审20制定样件试制计划1、 项目小组编制样件试作和试验验证计划（包括外购件、新工装等）2、进行全项目检测策划，试验项目策划；3、确认产品验证所需收集资料；4、项目小组编制试生产准备检查表，资料员按试生产准备检查表上所列的技术文件清单，下发技术文件给生产部。5、项目小组编制开发任务书提交销售部，下达样件生产任务给生产部；6、项目小组编制开发任务书提交物资部，下达外购件采购任务给物资部；21样件制造1）生产部按开发任务书或试生产计划编制的时间节点要求安排生产：2）物资部负责组织外购外协件的采购工作；3）生产部负责安排各车间完成自产件的加工及样件装配、试验等工作；4）质量部负责过程全项目检测工作； 5）车间工艺员负责汇总样件试制过程的工艺问题。22样件试验1、相关单位按要求完成全项目检测报告、相关的试验报告单以及产品验证所需的资料，由项目负责人组织对试验结果进行验证和对样件进行确认；项目负责人所在单位经理或主任批准。2、必要时将产品送国家权威部门进行检测，出具国家认可的检测报告。23产品设计验证/评审项目负责人组织验证产品设计是否满足顾客要求。24样件成本确认项目负责人组织核算样件的成本25设计确认和评审1、项目负责人组织对样件试制工作进行总结，并组织对样件进行确认，内容包括样件的工艺性、设计存在问题及需要改进的地方等；2、需对顾客要求进行改进的，由项目负责人填写设计图样及设计文件修改建议书，技术部确认后转顾客审批。26样件试装/销售1、 开发产品为玉柴股司配套件时，销售部负责获取玉柴股司的样件试装通知单，并送样件检验及试装；2、 开发产品为外部企业配套件时，销售部负责样件销售或配套工作，项目小组协助。27工程图样确认项目负责人组织对工程图样确认28确定工程规范技术部确定工程规范。29确定材料规范技术部确定材料规范。30图样和规范的更改当需要更改图样和规范时，按更改管理程序进行。31确定新设备、工装和设施要求在DFMEA、产品保证计划、设计评审中，提出的新设备和设施要求，项目小组制定新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表，并下达给相关部门实施。项目小组要监测设施进度情况，确保在试生产前完成。32确定产品和过程特殊特性通过设计特性评审和开发过程中的技术情况，项目小组制定产品和过程特殊特性。33产品设计输出和评审项目小组检查第二阶段的产品设计输出情况，并组织进行评审。34小组可行性承诺项目小组使用产品设计信息检查表评定所提出设计的可行性。35管理者支持项目小组对所提出设计的可行性结论和未能解决的问题向总工程师汇报，以得到管理者的支持。第三阶段：过程设计和开发36制造过程设计输入和评审制造过程设计输入和评审37编制产品包装标准技术部组织编制产品包装标准38评审产品/过程质量体系项目负责人组织评审产品/过程质量体系39制定过程流程图技术部组织制定过程流程图40制定车间平面布置图技术部组织制定车间平面布置图41制定特性矩阵图技术部组织制定特性矩阵图42使用PFMEA技术部或车间组织过程失效模式及后果分析43编制试生产控制计划项目小组组织编制试生产控制计划44编制过程指导书技术部组织编制工艺过程卡45制定MSA计划项目小组组织制定测量系统分析计划（MSA）46制定初始过程能力研究计划项目小组组织制定初始过程能力研究计划47编制产品包装规范技术部组织编制产品包装规范48制造过程设计输出和评审1.项目小组组织制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）2. 项目小组组织制造过程设计输出和评审3项目小组对试制情况进行总结。49小批试生产计划1、项目小组根据样件设计输出及相关信息开展小批试制工艺设计，工艺设计输出以下文件：2、生产部负责安排新增工装、模具的制造加工或外委工作；3、物资部负责新增设备、设施、检测试设备的采购、安装、调试和交付工作；负责合格外购外协零部件的按时提供及新增计量器具的采购。50管理者支持项目小组对项目状况和未能解决的问题向总工程师汇报，以得到管理者的支持。第四阶段：产品和过程确认51小批试生产1、生产部组织相关单位进行小批试制，小批试制应在将要正式生产的工装、设备、环境、操作人员、设施和循环时间等条件下进行；2、项目小组负责组织工艺验证。生产部负责组织相关车间对新增设备和工装进行验证，验证结果由项目负责人审批；52测量系统分析评价质量部组织相关单位对测量系统进行分析评价；协助项目小组对初始过程能力进行研究；53初始过程能力研究项目小组进行初始过程能力研究54生产确认试验车间按开发要求组织进行必要的出厂试验55全项目检测质量部随机抽检5个样本按质量特性重要度分级表全检A、B类项目56生产件批准1、项目小组组织向顾客提交生产件批准的实施，技术部负责收集并审查生产件批准资料及样件，销售部负责提供给顾客批准；2、技术部组织审批供方提交的生产件批准材料。57小批试装/小批销售1、 开发产品为玉柴股司配套件时，销售部负责获取玉柴股司的小批试装通知单、订单并完成股司入库工作；跟踪玉柴股司检验及试装情况并记录发动机编号发动机客户名称；跟踪小批试装件的外反馈信息。2、 如开发产品为外部企业配套件时，销售部负责小批产品的销售或配套工作，项目小组协助。3、 生产确认试验58包装评价项目小组对新产品的包装情况进行评价。59制定生产控制计划项目小组组织相关人员制定（生产）控制计划60质量策划认定1、项目小组长组织进行小批试生产的总结； 对小批试制鉴定，作好记录，编写鉴定报告。对鉴定中发现的问题，项目小组及时组织改进； 项目小组长组织编制产品质量策划总结和认定报告61管理者支持项目小组对项目状况和未能解决的问题向总工程师汇报，以得到管理者的支持。第五阶段：62批量生产1、销售部按顾客订单要求下达生产任务。2、生产部负责组织进行批量生产。63减少变差生产车间技术组应用XR控制图和其它统计技术，对过程中的变差进行分析，寻变差的来源并加以控制。64顾客满意首批批量生产的产品交付顾客后，销售部负责收集顾客的意见，并提交给项目小组，开项目小组进行必要的改变来纠正缺陷。65交付和服务销售部继续与顾客进行沟通、合作以发现问题，提供给项目小组作不断改进。6.相关文件/数据序号文件编号文件名引用处1QG/PJ304-Z产品设计管理规范2QG/PJ305-Z产品工艺设计管理规范3QG/PJ302-Z技术性文件编号办法4QG/PJ307-Z技术性文件格式5产品质量先期策划和控制计划（APQP手册）6统计过程控制（SPC手册）7生产件批准程序（PPAP手册）8失效模式与后果分析（FMEA手册）9测量系统分析（MSA手册）7. 质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ50-Z新产品开发申请单各单位5年各单位2TSJL/PJ51-Z新产品开发任务书各单位5年各单位3TSJL/PJ52-Z市场调研小组名单和职责技术部5年各单位4TSJL/PJ53-Z新产品制造可行性报告各单位5年各单位5TSJL/PJ54-Z顾客产品控制表各单位5年各单位6TSJL/PJ55-Z评审记录表各单位5年各单位7TSJL/PJ56-ZAPQP小组成员及职责表各单位5年各单位8TSJL/PJ57-Z新产品项目APQP开发计划各单位5年各单位9TSJL/PJ58-Z设计和开发评审记录表各单位5年各单位10TSJL/PJ59-Z新产品开发设计目标各单位5年各单位11TSJL/PJ60-Z产品初始材料清单各单位5年各单位12TSJL/PJ61-Z产品过程流程图各单位5年各单位13TSJL/PJ62-Z产品和过程特殊特性各单位5年各单位14TSJL/PJ63-Z产品保证计划各单位5年各单位15TSJL/PJ64-Z管理者支持各单位5年各单位16TSJL/PJ32-Z设计失效模式和后果分析各单位5年各单位17TSJL/PJ34-Z设计FMEA检查表各单位5年各单位18TSJL/PJ65-Z设计和开发确认记录表各单位5年各单位19TSJL/PJ66-Z产品可制造性和装配设计各单位5年各单位20TSJL/PJ67-Z控制计划各单位5年各单位21TSJL/PJ68-Z控制计划检查表各单位5年各单位22TSJL/PJ69-Z新产品试制进度计划各单位5年各单位23TSJL/PJ48A玉柴配司全项目检验报告单各单位5年各单位24TSJL/PJ70-Z流转卡各单位5年各单位25TSJL/PJ71-Z试验报告单各单位5年各单位26TSJL/PJ72-Z设计和开发验证记录表各单位5年各单位27TSJL/PJ41-Z更改建议单各单位5年各单位28TSJL/PJ44-Z设计和开发更改记录表各单位5年各单位29TSJL/PJ42-Z技术文件更改通知单各单位5年各单位30TSJL/PJ43-Z零件验证通知单各单位5年各单位31TSJL/PJ73-Z产品工程图样确认表各单位5年各单位32TSJL/PJ74-Z工程规范确认表各单位5年各单位33TSJL/PJ75-Z材料规范确认表各单位5年各单位34TSJL/PJ76-Z新产品设备/工装/模具/夹具检查清单各单位5年各单位35TSJL/PJ77-Z新产品设备/工装/模具/夹具检查表各单位5年各单位36TSJL/PJ78-Z新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表各单位5年各单位37TSJL/PJ79-Z产品和过程特殊特性各单位5年各单位38TSJL/PJ80-Z量具/试验设备检查表各单位5年各单位39TSJL/PJ81-Z产品设计信息检查表各单位5年各单位40TSJL/PJ82-Z小组可行性承诺各单位5年各单位41TSJL/PJ83-Z产品包装标准各单位5年各单位42TSJL/PJ84-Z产品/过程质量体系检查表各单位5年各单位43TSJL/PJ85-Z过程流程图检查表各单位5年各单位44TSJL/PJ86-Z车间平面布置图各单位5年各单位45TSJL/PJ87-Z车间平面布置检查表各单位5年各单位46TSJL/PJ88-Z特性矩阵图各单位5年各单位47TSJL/PJ89-Z新产品成本核算表各单位5年各单位48TSJL/PJ33-Z过程失效模式及后果分析各单位5年各单位49TSJL/PJ35-Z过程FMEA检查表各单位5年各单位50TSJL/PJ46A测量系统分析计划各单位5年各单位51TSJL/PJ90-Z初始过程能力研究计划各单位5年各单位52TSJL/PJ91-Z产品包装规范各单位5年各单位53TSJL/PJ92-Z试生产作业计划各单位5年各单位54TSJL/PJ93-Z工序能力分析数据表各单位5年各单位55TSJL/PJ94-ZX R控制图（产品）各单位5年各单位56TSJL/PJ95-Z产品包装评价表各单位5年各单位57TSJL/PJ96-Z产品质量策划总结和认定报告各单位5年各单位58TSJL/PJ100-Z新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表各单位5年各单位59TSJL/PJ38A重复性和再现性X-R分析数据表各单位5年各单位60TSJL/PJ39A重复性和再现性X-R分析报告各单位5年各单位61TSJL/PJ40A量具极差法分析表各单位5年各单位62TSJL/PJ41A稳定性分析报告各单位5年各单位63TSJL/PJ42A偏倚分析报告各单位5年各单位64TSJL/PJ43A线性分析报告各单位5年各单位65TSJL/PJ44A计数型量具小样法分析报告各单位5年各单位66TSJL/PJ45AX R控制图（量具）各单位5年各单位8. 附加说明8.1产品开发等级的分类序号产品等级开发内容例如备注1产品等级1.1包含产品开发和过程开发需要进行新产品和新工艺的设计转向泵、硅油减震器、2产品等级1.2包含产品的过程开发顾客提供图样，只需要进行新工艺的设计单体泵、曲轴箱3产品等级2.1没有产品设计，现有工艺开发新型号产品飞轮壳、离合器壳、油管、油底壳4产品等级2.2 现有工艺开发系列产品在已认可的产品零件与认可的工艺下开发的新型号产品。（没有新的使用情况）转向泵系列产品5产品等级 3现有产品，采用新的工艺或作工艺的部分调整 产品将不作修改 ! 铁型曲轴、飞轮动平衡8.2产品开发等级分类工作内容要求 ( 必需, o 可选, -不相关)序号工作内容产品开发等级1.11.22.12.2 3第一阶段：计划和确定项目1新产品开发建议2成立市场调研小组o3制定调研计划并评审o4市场调研oo5评审、审批6组建APQP小组ooo7编制APQP开发计划oo8产品设计输入和评审9确定设计目标、产品可靠性、质量目标10确定初始材料11确定产品过程流程12确定产品和过程特殊特性13编制产品保证计划14管理者支持o第二阶段：产品设计和开发15使用DFMEAo16产品图样设计和评审17可制造性和装配设计o18制定（样件）控制计划o19设计输出评审o20制定样件试制计划oo21样件制造o22样件试验o23产品设计验证/评审o24样件成本确认oo25设计确认和评审o26样件试装/销售o27工程图样确认o28确定工程规范o29确定材料规范o30图样和规范的更改o31确定新设备、工装和设施要求o32确定产品和过程特殊特性oo33产品设计输出和评审o34小组可行性承诺o35管理者支持o第三阶段：过程设计和开发36制造过程设计输入和评审oo37编制产品包装标准oo38评审产品/过程质量体系o39制定过程流程图ooo40制定车间平面布置图o41制定特性矩阵图ooo42使用PFMEAooo43编制试生产控制计划o44编制过程指导书o45制定MSA计划o46制定初始过程能力研究计划o47编制产品包装规范o48制造过程设计输出和评审o49小批试生产计划o50管理者支持ooo第四阶段：产品和过程确认51小批试生产52测量系统分析评价oo53初始过程能力研究oo54生产确认试验ooo55全项目检测ooo56生产件批准ooo57小批试装/小批销售oo58包装评价o59制定生产控制计划60质量策划认定oo61管理者支持oo第五阶段62批量生产63减少变差64顾客满意65交付和服务8.3说明：8.3.1 一种产品是在某基本型产品的基础上做小规模改动而成定义为该基本型产品的变型产品，如基本型产品已经进入小批试制阶段则其变型产品可直接进入小批产阶段。8.3.2除自主设计产品和A、B类产品外，其余产品可直接进行小批试生产阶段。8.3.3 同类型产品可以编制共同的技术条件，验收标准，产品维护、使用说明书、生产件批准材料等。22