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安全检查和隐患整改管理制度

1.目的
为了建立公司环境保护、职业卫生与安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任,加强各类事故隐患排查治理与监督管理，防止和减少事故，保障环境不被污染，公司员工生命健康与公司财产的安全，根据国家有关的环境保护、职业卫生与安全生产的法律、法规和有关政策要求，制定本管理制度。
2.适用范围
本制度适用于公司内部的所有部门及全体员工。以及进入公司内部从事各类施工服务的人员与单位。
3.参考文件
《安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）
《职业病防治法》
《环境保护法》
《重庆市环境保护条例》
4.定义
HSE事故隐患（以下简称事故隐患），是指公司在日常工作中，违反有关HSE的法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
5.职责
5.1总经理负责主持公司内每季度一次的安全综合检查。对检查出的各种事故隐患，负责监督其整改。负责重大事故隐患整改方案的审批，并组织实施。负责各项事故隐患整改所需费用的审批，保证整改费用的及时到位。
5.2生产技术部经现负责主持公司每两周一次的综合HSE检查，对检查出的一般事故隐患，负责组织力量予以整改，对于检查出的重大事故隐患，负责制定整改方案报总经理批准后，组织落实。
5.3生产技术部的其他各部门负责组织各部门内部的专项的HSE检查，每次的检查结果要及时上报环安科，并对检查的事故隐患负责整改，本部门解决不了的负责上报生产技术部经理，由生产技术部经理负责协调解决。
5.4环安科负责组织每两周一次、每季度一次的HSE检查，负责组织节前节后的专项检查。对每次检查中发现的各类隐患及问题，负责整理后公示，并监督各部门的整改情况。负责日常的安全装置、消防设施及环境保护设施的检查。
5.5机修车间负责对公司所有的生产设备每周进行一次设备运行检查，及时发现和解决设备运行中出现的各种隐患和问题。并将检查结果报环安科存档备查，环安科同时负责对检查结果整改情况的检查与监督。
5.6电仪车间负责组织每周一次的对公司所有电气设备及各种仪表的运行情况专项检查。
5.7各生产车间负责各自所属范围内设备运行及工艺参数的检查确认，确保生产的顺利进行。
5.8机、电、仪、操四个不同专业的技术人员每天均应对生产现场的主要设备进行检查，并将检查结果记录于四方联检记录本中。
6.事故隐患排查（以下简称HSE检查）的内容
6.1检查各部门领导和员工在工作中对公司HSE工作是否有正确认识，是否认真贯彻执行了国家有关HSE的方针、政策和法规；重点检查各部门HSE工作情况的记录、台帐等。
6.2检查各部门领导和管理人员的有关HSE的教育培训工作，特别是新员工的三级教育开展情况。重点检查各部门的HSE培训教育记录及相应的考核记录。
6.3检查各部门和个人的HSE责任制是否落实；各部门、各岗位相关的HSE规章制度是否建立和落实；“三同时”、“五同时”的要求是否得到落实。重点检查各部门有关HSE规章制度的建立与落实，检查交接班记录中有无HSE方面的交接。检查日常工作中出现的HSE问题是否完成了闭路管理。
6.4检查劳动条件、操作状况、环保、消防、安全设施等是否符合相关要求；检查生产设施、装置、设备、施工现场是否存在事故隐患等。重点检查生产现场设施设备的运转、员工的具体操作及环保、消防、安全设施的运行情况。
6.5检查员工是否认真执行各项劳动生产纪律和安全要求与规定。重点检查员工现场工作情况。
6.6检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。重点检查施工现场中各施工许可手续是否完善，施工方案是否明确（特殊危险作业要有详细的施工方案，此施工方案应得到相关部门经理的批准）、安全措施是否落实，有无环保问题产生等。
7.HSE检查的标准
HSE检查应按照国家现行规范标准和重庆建滔公司有关规定进行。
8.HSE检查分类：HSE检查分为企业内部检查、政府检查和第三方的认证检查。
9.内部检查：是公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性的自查活动，内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。
9.1、综合性检查
综合性HSE检查是以落实岗位安全责任制为重点各专业共同参与的全面检查，公司对全公司各部门至少每半年组织1次；技术部至少每季组织1次；各部门至少每月组织1次。
9.2、日常检查
班组和岗位员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置、要害部位的危险点源进行重点检查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决。技术部和生产部领导及工艺、设备、安全等专业技术人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行HSE检查，对关键装置、要害部位的检查在做好记录。
9.3.1专项检查
专项HSE检查包括季节性检查、节日前检查和专业性HSE检查。
9.3.2季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查，春季安全大检查以防雷、防静电、跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防滑为重点。
9.3.3节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行的检查。
9.3.4专业性检查主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项HSE检查。
10.政府检查
是指上级政府部门按照国家职业安全卫生法规要求进行的法定监督检测检查和日常的督查。
11.第三方的认证检查
是指公司的认证公司在对公司“三标一体”化体系进行外部审核时对公司各部门中有关HSE工作的审核检查。
12.检查要求
12.1公司各部门应认真对待各种形式的HSE检查，正确处理内、外部HSE检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到HSE检查制度化、标准化、经常化。
12.2对法定的检测检查和政府督查，公司各部门应积极配合，认真落实执行法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府组织的督查，公司各部门应将检查情况及时向公司领导汇报。
12.3开展HSE检查，应成立由领导负责、有关人员参加的HSE检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。
12.4检查内容和标准应具体，必要时应编制HSE检查表，按照HSE检查表科学、规范开展检查活动。
12.5 HSE检查应认真填写检查记录，做好HSE检查总结，并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检单位提交《HSE检查隐患问题整改通知单》，被检单位应签字确认。
12.6被检单位对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改；
12.7对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理。
13.相关记录
《HSE检查记录表》
《HSE检查隐患问题整改通知单》