DB37∕T 3213-2018 有机硅行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南(山东省).pdf

ICS 71.010 G00 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 32132018 有机硅行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Organic silicon industry 2018 - 05 - 17 发布 2018 - 06 - 17 实施 山东省质量技术监督局 发 布 DB37/T 32132018 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司。 本标准主要起草人：王路、于源、赵将顺、杨岭、李辉、王哲、马超。 DB37/T 32132018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、 现代安全管理理念和有机硅行业企业的安全生产风险管理经验， 融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合有机硅行业企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省有机硅行业企业开展安全生产风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。 DB37/T 32132018 1 有机硅行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本标准规定了有机硅行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、风险识别评价、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于指导山东省内有机硅行业企业风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882-2016、DB37/T 2971-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 4.1.1 成立领导小组 4.1.1.1 企业应成立由主要负责人、分管负责人、各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下： 组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作； 副组长由分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作； 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。 4.1.2 成立工作小组 4.1.2.1 企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下： DB37/T 32132018 2 安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门， 负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序； 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险分级管控工作具体实施。 4.1.3 其他人员 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。 4.2 实施全员培训 企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。 4.2.1 培训内容 培训内容应包括： 风险管控体系相关法律、法规、标准、制度； 危险源辨识方法； 风险评价方法； 其他需要培训内容。 4.2.2 培训记录 培训记录包括： 培训计划； 培训课件和/或教材影像资料； 培训签到表； 培训考核记录； 其他相关资料。 4.3 编写体系文件 企业应按照安全生产风险分级管控相关要求， 结合本单位实际情况， 编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书，明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求、运行考核要求（参见附录A）等。形成的其他资料性文件包括： 风险点登记台账；作业活动清单； 设备设施清单； 工作危害分析（JHA）评价记录； 安全检查表分析（SCL）评价记录； 风险分级管控清单； 重大风险管控清单； 风险分级管控体系运行管理考核制度； 其他有关记录文件。 5 风险识别评价 5.1 识别范围 DB37/T 32132018 3 本标准以有机硅单体、环体生产及有机硅产品深加工工艺过程、装置、公用工程及辅助设施进行分析。 5.2 风险点排查 5.2.1 风险点划分原则 风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 5.2.2 设施、部位、场所、区域 5.2.2.1 有机硅行业企业设备设施类风险点可按照硅粉加工装置、氯甲烷装置、单体合成装置、单体分离装置、二甲水解、裂解装置、化学品罐区及辅助设施等功能分区进行划分，各功能分区中至少应包含以下设备设施风险点： 硅粉加工装置的颚式破碎机、粉碎机、旋振筛、除尘器等设备； 氯甲烷装置的甲醇汽化器、反应器、硫酸干燥塔、精制塔、压缩机等设备； 单体合成装置的氯甲烷压缩机、汽化器、流化床、洗涤塔等设备； 单体分离装置的精馏塔、再沸器、冷凝器等设备； 二甲水解、裂解装置的水解釜、裂解釜、环体精馏塔等设备； 化学品罐区； 示例1：甲醇罐区、氯甲烷罐区、粗单体罐区等。 动力、公用工程辅助设施，如空压、制氮、制冷、循环水、变配电系统、仓库等； 厂区内、周边环境。 5.2.2.2 有机硅行业企业应根据本企业实际，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域，列出主要设备设施，形成设备设施清单（参见 B.2）。 5.2.3 操作及作业活动 5.2.3.1 有机硅行业企业应根据本企业实际，全面识别各类操作和作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，形成作业活动清单（参见 B.3），包括但不限于： 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理； 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认； 作业活动：至少应包括 GB 30871 明确的 8 类特殊作业；采样分析、设备检测（测厚、动态监测）、人工加料（剂）、汽车装卸车等危险作业；设备管线保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线打开、高压水射流等其他作业； 管理活动：变更、现场监督检查、应急演练等。 5.2.4 风险点排查 企业应组织对生产经营的每一个过程、每一个环节进行排查，发现其中潜在的风险，挖掘产生风险的根源，初步形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，并建立风险点登记台账（参见B.1），为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。 5.3 危险源辨识 5.3.1 辨识方法 DB37/T 32132018 4 5.3.1.1 危险源辨识应组织全员参与危险源的辨识，危险源的辨识要系统和全面，宜采用以下辨识方法： 对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识，参见 B.4； 对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识，参见 B.5； 对涉及重点监管危险化学品（如氯甲烷、甲醇）及危险化学品重大危险源（如甲醇罐区、氯甲烷罐区）的生产储存装置，应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行辨识。 5.3.1.2 企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。 5.3.2 辨识范围 应按照DB37/T 29712017中5.2.2的规定执行。 5.3.3 危险源辨识 5.3.3.1 依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。 5.3.3.2 辨识危险源也可从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。从物质的角度可考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。 5.3.4 事故类型及后果 5.3.4.1 参照 GB 6441，危险源造成的事故类型包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。 5.3.4.2 危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 5.4 风险控制措施 5.4.1 控制措施的选择原则 5.4.1.1 风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。 5.4.1.2 风险控制措施可以从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施中进行选择。 5.4.2 实施前评审 风险控制措施应针对以下内容在实施前评审： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低到可以接受的程度； 是否产生新的危险源或危险有害因素； 是否已选定了最佳的解决方案； 是否会被应用于实际工作中。 DB37/T 32132018 5 5.4.3 控制措施 5.4.3.1 工程技术措施 工程技术措施包括： 基于工艺自身的技术要求，如温度操作上限、进料速度、投料方式、原料取代等； 基于过程控制的设备设施，如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设施、安全仪表系统、惰性气体保护系统、物理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施； 基于对危险的警示和提示标志、警示语、危险性告知、操作提示牌等。 5.4.3.2 管理措施 管理措施包括： 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间，如异常温度或有害环境； 避开异常温度或有害环境等， 如维护保养的要求、 巡检的要求、 复查核对的要求、 记录的要求、监护的要求、操作位置的要求等； 设备的润滑要求、检维修要求、检验检测要求等； 其他如动火作业的气体检测，登高作业搭设规范的脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要求等。 5.4.3.3 培训教育措施 培训教育措施包括： 员工的三级教育、每年的再培训教育，涉及转岗的增加转岗的培训，涉及新产品、新技术、新设备、新工艺要进行专项培训，涉及特种作业人员应取得相应的资质证书，涉及高危作业应进行作业前的安全交底培训，涉及开停车应进行开停车方案培训等。 5.4.3.4 个体防护措施 个体防护用品包括： 防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等； 工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，所采取的防护措施； 处置异常或紧急情况时，应佩戴的防护用品； 当发生变更，佩戴适用的防护用品。 5.4.3.5 应急处置措施 应急处置措施包括： 发生异常和事故状态下的控制措施； 建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。 5.4.4 建议控制措施 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施并实施，直至风险可以接受。 5.5 风险评价 5.5.1 风险评价方法 DB37/T 32132018 6 企业可选择DB37/T 2971 的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、 定量评价并根据评价结果划分等级。本标准使用风险矩阵（LS）法对危险源所伴随的风险进行评价（参见附录D ）。 5.5.2 风险评价准则 应按照DB37/T 29712017中5.4.2.1条规定执行。 5.5.3 风险评价与分级 5.5.3.1 风险级别确定 企业应依据风险判定准则确定风险等级， 风险等级判定应遵循从严从高的原则。 一般划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。 5.5.3.2 确定重大风险 企业根据风险评价结果确定为重大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场; 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场人员在 10 人及以上的； 涉及重点监管危险化工工艺的； 有机硅单体建设项目试生产和开停车； 一级以上动火作业、受限空间作业、特级高处作业、一级吊装作业等。 5.5.3.3 确定较大风险 企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险： 液化烃（氯甲烷）、甲 B 类可燃液体装、卸车作业； 重大工艺变更； 高压水射流作业； 涉及自燃介质（铜系触媒）的设备内部清空及检维修作业。 5.5.4 风险点级别确定 按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 5.6 风险分级管控 5.6.1 管控原则 按DB37/T 2971中5.5.1规定执行。 5.6.2 确定风险等级 按DB37/T 2971中5.5.2规定执行。 5.6.3 风险分级管控实施 企业完成风险评价分级后，按照表1风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。 DB37/T 32132018 7 表1 风险等级对照表 判定方法 管控级别 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险 采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色 5.6.4 风险分级管控要求 5.6.4.1 风险分级管控是根据风险点等级的划分，针对不同等级的风险实施不同层级的管控，从而使控制措施得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。 5.6.4.2 企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控： 重大风险由公司级管控即实施公司、车间、班组、岗位四级管控； 较大风险由车间级管控即实施车间、班组、岗位三级管控； 般风险由班组级管控即实施班组、岗位二级管控； 低风险由岗位管控即实施岗位一级管控。 5.6.5 编制风险分级管控清单 企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后， 编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录C) ，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递，并按规定及时更新。 5.6.6 风险告知 5.6.6.1 风险告知可以采取风险公告、风险培训或其他适当的形式。 5.6.6.2 企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、 作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 6 成果与应用 应按照DB37/T 2971中6的规定执行。 7 分级管控的效果 应按照DB37/T 2971中7的规定执行。 8 信息化管理 企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。 9 持续改进 DB37/T 32132018 8 9.1 评审 企业每年与安全标准化自评相结合，进行一次系统性检查和评审，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。 9.2 更新 9.2.1 企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 工艺、技术、设备设施、作业过程及环境、组织机构发生重大调整； 补充新辨识出的危险源评价； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。 9.3 沟通 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制， 及时有效传递风险信息， 树立内外部风险管控信心， 提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。 DB37/T 32132018 9 A A 附 录 A （资料性附录） 风险分级管控体系运行管理考核制度 为确保公司各级组织、 各级人员能够落实风险分级管控的相关要求， 使公司安全管理体系建设真正做到以风险管控为基础，关口前移，预防为主，有效减少事故发生。 一、考核范围 公司所有单位和员工。 二、考核领导小组 组长：总经理 副组长：分管安全负责人 组 员：安全管理部门成员 三、考核要求 （一）日常考核 日常考核由安全管理部门具体负责， 每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过， 考核计入当月安全奖金。 1、未按照公司要求及时开展安全风险辨识和评价工作的单位，罚相关责任人一定数额的罚款。 2、对本单位员工未开展培训，员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的罚相关责任人一定数额的罚款。 3、风险点未公示或公示内容不全的单位罚相关责任人一定数额的罚款。 4、未按照补充控制措施计划执行的单位，且无相关保障措施，罚相关责任人一定数额的罚款。 5、风险分级管控措施未落实或落实不到位的，罚相关责任人一定数额的罚款。 6、未制定风险分级管控体系运行考核要求的单位，或未按照本单位考核要求执行的，罚相关责任人一定数额的罚款。 7、公司对各单位人员风险分级管控知识掌握情况进行抽查，抽查不合格的单位，一人次扣单位一定数额的罚款。 （二 ）年度考核 公司安全管理部门每年对各单位按照风险分级管控体系建设情况进行检查考核， 单位考核成绩80分为合格，排名前三名的考核合格单位给予一定数额奖励，考核不合格单位给予一定数额罚款。 DB37/T 32132018 10 B B 附 录 B （资料性附录） 风险分析记录 表B.1 风险点登记台账 （记录受控号）单位: No： 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 硅粉加工装置开车 作业活动 火灾、爆炸、灼烫、起重伤害 硅粉加工装置 合成车间 2 硅粉加工装置停车 作业活动 火灾、爆炸 硅粉加工装置 合成车间 3 粉碎机检修 作业活动 机械伤害、窒息、触电 硅粉加工装置 合成车间 4 氯甲烷装置开车 作业活动 火灾、爆炸、容器爆炸、中毒、灼烫 氯甲烷装置 合成车间 5 氯甲烷装置系统停车 作业活动 火灾、爆炸、容器爆炸、中毒、灼烫 氯甲烷装置 合成车间 6 氯甲烷装置正常运行控制 作业活动 火灾、爆炸 氯甲烷装置 合成车间 7 单体合成装置开车 作业活动 火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫 单体合成装置 合成车间 8 单体合成装置停车 作业活动 火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫 单体合成装置 合成车间 9 单体合成检修再沸器 作业活动 火灾、爆炸、起重伤害、机械伤害、触电 单体合成装置 合成车间 10 单体合成排浆渣 作业活动 火灾、爆炸、灼烫 单体合成装置 合成车间 11 单体合成异常工况处理 作业活动 火灾、爆炸、灼烫 单体合成装置 合成车间 12 单体分离系统开车 作业活动 火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫、中毒 单体分离装置 水裂环车间 13 单体分离系统停车 作业活动 火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫、中毒 单体分离装置 水裂环车间 14 二甲水解、裂解装置开车 作业活动 火灾、容器爆炸、灼烫 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 15 二甲水解、裂解装置系统停车 作业活动 火灾、容器爆炸、灼烫 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 16 氯甲烷卸车 作业活动 火灾、爆炸、中毒、车辆伤害 氯甲烷罐区 水裂环车间 17 甲醇卸车 作业活动 火灾、爆炸、中毒、车辆伤害 甲醇罐区 水裂环车间 18 副产品灌装作业 作业活动 火灾、爆炸、中毒、车辆伤害 副产品罐区 水裂环车间 20 破碎机 设备设施 粉尘爆炸、物体打击、机械伤害、触电 硅粉加工装置 合成车间 21 粉碎机 设备设施 粉尘爆炸、物体打击、机械伤害、触电 硅粉加工装置 合成车间 22 平动筛 设备设施 粉尘爆炸、物体打击、机械伤害、触电 硅粉加工装置 合成车间 23 除尘器 设备设施 粉尘爆炸、触电 硅粉加工装置 合成车间 24 行车 设备设施 起重伤害、触电、物体打击、高处坠落 硅粉加工装置 合成车间 25 盐酸脱析塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 氯甲烷装置 合成车间 26 硫酸干燥塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 氯甲烷装置 合成车间 DB37/T 32132018 11 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 27 氯甲烷精制塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 氯甲烷装置 合成车间 28 氯甲烷反应器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 氯甲烷装置 合成车间 29 甲醇汽化器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 氯甲烷装置 合成车间 30 氯甲烷检测槽 设备设施 火灾、爆炸、中毒 氯甲烷装置 合成车间 31 氯甲烷压缩机 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害 氯甲烷装置 合成车间 32 氯甲烷汽化器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 氯甲烷装置 合成车间 33 氯甲烷过热器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 氯甲烷装置 合成车间 34 流化床反应器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 单体合成装置 合成车间 35 洗涤塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 单体合成装置 合成车间 36 氯甲烷塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 单体合成装置 合成车间 37 粗单体塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒 单体合成装置 合成车间 38 再沸器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害 单体合成装置 合成车间 39 闪蒸罐 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害 单体合成装置 合成车间 40 氯甲烷压缩机 设备设施 火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害 单体合成装置 合成车间 41 再沸器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤、中毒、机械伤害 单体合成装置 合成车间 42 闪蒸罐 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤、中毒、机械伤害 单体合成装置 合成车间 43 氯甲烷压缩机 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤、中毒、机械伤害 单体合成装置 合成车间 44 二元塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 单体分离装置 水裂环车间 45 二元塔再沸器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 单体分离装置 水裂环车间 46 二元塔冷凝器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 单体分离装置 水裂环车间 47 二元回流罐 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 48 二甲水解釜 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 49 环体水煮釜 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 50 裂解釜 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 51 环体精馏塔 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 52 二甲产品储槽 设备设施 火灾、爆炸 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 53 稀酸分离器 设备设施 火灾、爆炸、灼烫伤 二甲水解、裂解装置 水裂环车间 54 粗单体储罐 设备设施 火灾、爆炸、容器爆炸、中毒 副产品罐区 水裂环车间 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB 6441填写。） DB37/T 32132018 12 表B.2 设备设施清单 （记录受控号）单位: No： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 1 破碎机 通用机械类 位号/硅粉加工装置 合成车间 否 4 台 2 粉碎机 通用机械类 位号/硅粉加工装置 合成车间 否 4 台 3 平动筛 通用机械类 位号/硅粉加工装置 合成车间 否 4 台 4 除尘器 通用机械类 位号/硅粉加工装置 合成车间 否 5 台 5 行车 起重运输类 位号/硅粉加工装置 合成车间 是 2 台 6 盐酸脱析塔 塔类 位号/氯甲烷装置 合成车间 否 2 台 7 硫酸干燥塔 塔类 位号/氯甲烷装置 合成车间 否 3 台 8 氯甲烷精制塔 塔类 位号/氯甲烷装置 合成车间 是 1 台 9 氯甲烷反应器 反应器类 位号/氯甲烷装置 合成车间 否 3 台 10 甲醇汽化器 冷换设备类 位号/氯甲烷装置 合成车间 是 3 台 11 氯甲烷检测槽 储罐容器类 位号/氯甲烷装置 合成车间 是 2 台 12 氯甲烷压缩机 化工机械类 位号/氯甲烷装置 合成车间 否 3 台 14 氯甲烷汽化器 冷换设备类 位号/单体合成装置 合成车间 是 2 台 15 氯甲烷过热器 冷换设备类 位号/单体合成装置 合成车间 是 2 台 16 流化床反应器 反应器类 位号/单体合成装置 合成车间 是 1 台 17 洗涤塔 塔类 位号/单体合成装置 合成车间 是 1 台 18 氯甲烷塔 塔类 位号/单体合成装置 合成车间 是 1 台 19 粗单体塔 塔类 位号/单体合成装置 合成车间 是 1 台 20 再沸器 化工机械类 位号/单体合成装置 合成车间 是 1 台 21 闪蒸罐 化工机械类 位号/单体合成装置 合成车间 是 2 台 22 氯甲烷压缩机 动力类 位号/单体合成装置 合成车间 否 3 台 23 二元塔 塔类 位号/单体分离装置 水裂环车间 是 3台 24 二元塔再沸器 冷换设备类 位号/单体分离装置 水裂环车间 是 2台 25 二元塔冷凝器 冷换设备类 位号/单体分离装置 水裂环车间 是 2台 26 二元回流罐 储罐及容器类 位号/单体分离装置 水裂环车间 是 1台 27 二甲水解釜 反应器类 位号/水裂环装置 水裂环车间 否 9台 28 环体水煮釜 储罐及容器类 位号/水裂环装置 水裂环车间 否 2台 29 裂解釜 反应器类 位号/水裂环装置 水裂环车间 否 4台 30 环体精馏塔 塔类 位号/水裂环装置 水裂环车间 否 7台 31 二甲产品储槽 储罐及容器类 位号/水裂环装置 水裂环车间 否 2台 32 稀酸分离器 分离器类 位号/水裂环装置 水裂环车间 否 2 台 33 甲醇罐 储罐容器类 位号/甲醇罐区 合成车间 否 4 台 34 氯甲罐 储罐容器类 位号/氯甲烷罐区 合成车间 是 4 台 35 氯甲烷泵 通用机械类 位号/氯甲烷罐区 合成车间 否 2 台 36 粗单体罐 储罐及容器类 位号/粗单体罐区 水裂环车间 是 3 台 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。） DB37/T 32132018 13 表B.3 作业活动清单 （记录受控号）单位: No： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 硅粉加工装置开车 开车方案交底；原材料准备；系统进料；硅块粗破；硅块细破；硅粉筛选；操作调整产品合格。 DCS、外操岗位/ 硅粉加工装置 硅粉加工装置 频繁进行 2 硅粉加工装置停车 停车方案交底；停车准备工作；系统停止进料；停粗破系统；停细破系统；停选粉系统；停公用工程；停车验收确认。 DCS、外操岗位/ 硅粉加工装置 硅粉加工装置 频繁进行 3 粉碎机检修 检修方案交底；检修准备；零部件吊装、拆除；更换维修易损部件；设备恢复、验收。 检修岗位/ 硅粉加工装置 硅粉加工装置 定期进行 4 氯甲烷装置开车 开车方案交底；开车准备；反应系统升温；甲醇汽化；反应进料；氯甲烷精制、干燥；氯甲烷压缩精馏；操作调整产品合格；开盐酸脱析。 DCS、外操岗位/氯甲烷装置 氯甲烷装置 特定时间进行 5 氯甲烷装置系统停车 停车方案交底；停车准备工作；停盐酸脱析；停反应进料；停甲醇汽化；停氯甲烷压缩；停氯甲烷精制干燥；停氯甲烷精馏；停车验收确认。 DCS、外操岗位/氯甲烷装置 氯甲烷装置 特定时间进行 6 氯甲烷装置正常运行控制 机泵切换；氯甲烷压缩机切换；现场巡检。 DCS、外操岗位岗位/氯甲烷装置 氯甲烷装置 定期进行 7 单体合成装置开车 开车方案交底；开车准备；系统升温；废热锅炉并网；接料；开氯甲烷塔；开粗单体塔；前后系统联动；硅粉进料；操作调整产品合格。 DCS、外操岗位岗位/单体合成装置 单体合成装置 特定时间进行 8 单体合成装置停车 停车方案交底；停车准备工作；切换导热油系统；停氯甲烷进料泵；流化床降温；流化床排渣；系统压油；停车验收确认。 DCS、外操岗位岗位/单体合成装置 单体合成装置 特定时间进行 9 单体合成检修再沸器 检修方案交底；作业准备；排渣置换；搅拌停电；拆卸搅拌、人孔；高压水射流清洗；安装调试；检修验收确认。 DCS、外操岗位岗位/单体合成装置 单体合成装置 特定时间进行 10 单体合成排浆渣 作业准备；拆卸浆渣灌；更换新罐；新罐置换排浆渣；完工确认检查。 DCS、外操岗位岗位/单体合成装置 单体合成装置 频繁进行 11 单体合成异常工况处理 洗涤塔超温、超压控制。 DCS、外操岗位岗位/单体合成装置 单体合成装置 特定时间进行 12 单体分离系统开车 开车方案交底；开车准备；蒸汽、冷凝水排水系统升温；系统放压；系统进料；操作调整产品合格。 DCS、外操岗位岗位/单体分离装置 单体分离装置 特定时间进行 13 单体分离系统停车 停车方案交底；停车准备工作；停止系统进料；系统降温、吹扫；系统泄压；停车验收确认。 DCS、外操岗位岗位/单体分离装置 单体分离装置 特定时间进行 14 二甲水解、 裂解装置开车 开车方案交底；系统开车准备；水解系统补水打循环，系统进料；启动真空泵，系统抽真空；启动导热油泵，系统升温；裂解系统进料；环体精馏系统抽真空，升温进料；操作调整产品合格。 DCS、外操岗位岗位/二甲水解、裂解装置 水裂环装置 特定时间进行 DB37/T 32132018 14 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 15 二甲水解、 裂解装置系统停车 停车方案交底；停车准备工作；停止进料；水解系统赶油操作，关闭各出料调节阀；裂解系统关闭真空调节阀；逼干釜排渣；系统通氮气降温；停导热油；精馏系统关闭真空调节阀，充氮气降温，排料。 外操巡检、内操关注压力、温度变化；停车验收确认。 DCS、外操岗位岗位/二甲水解、裂解装置 水裂环装置 特定时间进行 16 氯甲烷卸车 原料取样化验；原料进厂；检查过磅；进入卸车区；开始卸车；监督过磅。 岗位/氯甲烷罐区 化学品罐区 频繁进行 17 甲醇卸车 原料取样化验；原料进厂、检查过磅；进入卸车区；卸车；监督过磅。 岗位/甲醇罐区 化学品罐区 频繁进行 18 副产品灌装作业 引领车辆入厂；检查车辆、人员资质；查看车辆安全附件；槽车放空接入放空系统；悬挂正在装车禁止启动标识牌、设置警戒；正常灌装；内操控制灌装数量、压力；外操现场监护。 包装岗位 单体分离装置 频繁进行 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） DB37/T 32132018 15 C C 附 录 C （资料性附录） 工作危害分析（JHA）评价记录 表C.1 硅粉加工装置工作危害分析（JHA）评价记录 （记录受控号）单位：硅粉加工装置 岗位： DCS、外操岗位 风险点（作业活动）名称：装置开车 No： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 开车方案交底 开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控 造成火灾爆炸 设置 DCS 监控和控制， 现场设粉尘浓度检测报警仪。 制定方案经领导审批。 组织员工对开车方案进行培训学习。 现场人员 佩戴防尘半面罩。 2 4 8 4 蓝 2 原材料准备 未对原料进行检测分析原材料不合格 造成财产损失和产品质量问题 1、分析化验准确，不合格品拒收； 2、编制硅块烘干管理制度 ，按照规定要求记录烘房温度。 1、 培训原材料取样 分 析 管 理 制度； 2、 对员工进行操作规程培训、考核。 现场人员 佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防 尘披肩、防砸 安全鞋、防护眼镜、耳塞。 现场防灼烫应急药品配备齐全。 1 3 3 4 蓝 烘房蒸汽管落裸漏，蒸汽泄漏 高温对人员造成灼烫 设 “当心灼烫”警示牌。 烘房蒸汽关闭，规定时间以后方可进入 。 2 3 6 4 蓝 DB37/T 32132018 16 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 3 系统进料 使用行车吊装硅块，硅块系带断裂、坠落，吊物下方有人员行走 吊物坠落造成起重伤害。 1、定期对行车进行维护保养， 确保各安全附件完好使用， 定期年检； 2、划定吊装警戒区域， 设置警示标志。 由专业行车维修人员对行车进行维护保养。 1、 作业人员持有起重机特种作业证； 2、 对作业人员进行行车安全操作培训、 考核验证。 现场人员 佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防 尘披肩、防砸 安全鞋、防护眼镜、耳塞。 紧急情况按行车急停按钮。 2 3 6 4 蓝 4 硅块粗破 一 级 除 铁 器 失效，铁质物品进入系统 摩擦产生火花，造成粉尘爆炸 氮气补充作保护气体。 按照规定时间要求清理除铁器铁屑，保证除铁效果。 1、 作业人员掌握破碎机间隙调整操作技能； 2、 组织相关人员对安全操作规程进行培训、考试验证。 现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 制定粉尘泄漏、爆炸应急预案。 2 5 10 3 黄 颚板破损或间隙过大 硅块粒径过大造成设备损坏、影响开车 出料斗提机设置电流超高报警。 每班检查调整破碎机间隙，按照工艺控制指标调控破碎粒径。 2 2 4 4 蓝 电气设备粉尘防爆措施失效产生电气火花 遇粉尘造成发生火灾或粉尘爆炸 使用符合粉尘防爆等级的电气设施。 电气专业人员按规定时间检查防爆措施完好情况。 发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。 2 3 6 4 蓝 除尘系统未启动、氮气阀门未开启，法兰连接处有漏点造成粉尘泄漏 达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸 1、DCS 进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。 1、按规定巡检频率巡检除尘设施正常运行； 2、开工前检查氮气阀门开关状态及氮气压力。 2 5 10 3 黄 DB37/T 32132018 17 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 5 硅块细破 安全防护不全或失效，人员误操作造成设备运转 对人员造成机械伤害 1、设置设备传动部位有防护罩； 2、现场设置安全警示标志； 3、现场设手动急停按钮。 1、按规定