华峰超纤产300万平方米超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目可行性研究.pptx

1总论1.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位名称、企业性质及负责人项目名称：上海华峰超纤材料股份有限公司新增 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目主办单位：上海华峰超纤材料股份有限公司企业性质：股份制法人代表：尤小平1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则（1）国家发展和改革委员会编制的产业调整指导目录（2005 年本）。（2）本报告书按化工部化计发（1997）426 号化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）进行编制。（3）严格遵守国家和上海地区的现行有关消防、安全、劳动职业卫生、环境保护、节能减排等的规定、规范及标准。（4）在经济、可靠、安全、合理的前提下，积极采用新技术、新装备。（5）以科学求实的态度对项目的技术方案进行多方案论证和比较，选择技术先进、经济合理、安全可靠的设计方案，为投资决策提供依据。（6）充分利用公司现有的公用工程及设施，对配套辅助设施进行填平补齐，减少建设投资，缩短建设周期，提高能源综合利用水平，达到节能降耗。1.1.3 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1.1.3.1 企业概况上海华峰超纤材料股份有限公司是民营科技企业，于 2002 年 10月注册成立，主营超细纤维聚氨酯合成革等，公司位于上海市金山区亭卫南路 888 号，占地面积 15 万平方米，建筑面积 8 万平方米。2011年 2 月，公司成功进入资本市场，公司股票在深圳 A 股发行（华峰超纤 300180）。1.1.3.2 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义首先，随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量也日益增长，传统的天然皮革原料由于资源有限及环保的要求，已远远不能满足工业和人们消费增长的需要。取而代之的将是人工制革，合成革行业是我国新兴产业，其产品取代牛、猪、羊真皮皮革，以花色多、鲜艳及价廉物美而深受制鞋、箱包、服装行业的欢迎，并在出口前景方面有一定潜力，特别是档次较高的仿真超细纤维聚氨酯合成革，因其技术含量高，无论是外观还是理化指标都和真皮相差无几，在某些性能和功能性上甚至超过真皮，将是今后人造革发展的方向和主流，目前上海乃至整个长三角地区，只有上海华峰超纤材料公司有限公司一家生产，产品份额已经占到中国市场的 30%，产品供不应求，因技术领先，产品质量稳定，市场份额将进一步加大，这是本项目申请的最根本的依据。第二，仿真超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上开发研制成功的人工皮革，是经过一系列复杂而科学的加工工艺制造而成的，因此在结构上与真皮相似，它是一种以束状超细纤维（单根纤维细度 0.01D 以下）为“骨架”，以聚氨酯微孔弹性体为：“填充物”的复合结构体。由于超细纤维聚氨酯合成革中的“骨架”束状超细纤维，与真皮中胶元纤维束聚集状态相似和具有相似的吸水基团，而且束状超细纤维比表面积较大，所以它具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点，具有比天然皮革强力高、质轻、保形性好等优点。从而可以看出，在各个应用领域内，都可以采用超细纤维聚氨酯合成革来代替天然皮革。目前，人工制革的产量仅仅占到真皮制品 1%左右，市场前景非常广阔。凭借公司雄厚的科技研发力量，公司已经研发出了绒面服装革，汽车内饰革，军用手套革及劳保防护革等领先业界的高科技含量产品，其中的劳保防护革在中国范围内只有我们公司具有生产能力，目前公司已经与欧洲最大的劳保鞋革生产厂LORICA，及多家劳保鞋生产商建立了合作关系，年采购量预计可达50 万米。在申请各种专利的同时，我们将把这些研发项目产业化，同时也做强、做大我公司，项目建成后，公司将成为中国第一大超细纤维聚氨酯合成革制造企业，这是本项目申请的最重要的原因。第三，新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革项目符合国家的产业政策。在当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005 年修订）中，明确地把新型复合材料的生产作为今后鼓励发展的项目；在塑料工业人造革行业“十五”规划中，也把新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革作为行业发展的重点。新型复合材料是上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中鼓励积极发展的新兴产业，可为汽车制造业提供充裕的配套装饰材料，也可以为都市型工业中的制鞋、服装服饰、室内装饰装潢、箱包、家具、文体用品业等产业提供上游产品。第四，本项目建设单位具有生产新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革生产的良好基础。上海华峰超纤材料股份有限公司的主要控股公司华峰集团有限公司为全国最大的聚氨酯产品制造企业，从建厂开始，在短短的几年内就将企业覆盖到福建、四川、辽宁、上海等地，产品从鞋底原液、PU 树脂、氨纶、到合成革形成了多元化的发展，具有丰富的企业成长、经营管理、产品开发的经验，超细纤维聚氨酯合成革作为其后道产品，是原有产品链的延伸。本项目上马后不但完善了整个集团的产品结构，同时使其产业链得到延伸，降低生产成本，获得市场竞争优势。第五，该项目直接经济效益和社会效益显著。项目投产后除了可以给公司带来较为丰富的利润和为国家增加税收外，还可以出口创汇、满足市场需要、增加就业岗位，为各级政府增加财政收入。上海地处我国东部最发达的长江三角洲地区，具备无限商机，不但是我国的经济发展中心，也是世界最具发展潜力的新经济增长带，交通四通八达，人才荟萃。通过 20 多年的改革开放和经济建设，经济繁荣，人民生活水平日益提高，对于高档合成革的需求也日趋增大。在该地建设新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革生产基地，既就近满足了当地市场需求，又可辐射到周边的江、浙地区，对促进带动相关的化工、轻纺机械、物流业的发展起到一定的积极作用。本项目的建设不仅可以填补本地区空白，还将产生较好的经济效益和社会效益。因此，考虑扩大生产规模进一步拓展超细纤维合成革的应用领域，提升产品档次是十分必要的。1.1.4 研究范围（1）对本工程产品的市场情况及原辅材料供应情况进行可靠性的分析；（2）对本工程技术的可行性、先进性的论证；（3）对在华峰超纤公司厂内通过厂房扩建、公用工程配套能力补充增加来满足新增 300 万 m2/年超细纤维聚氨酯合成革生产线的需要作工艺、土建、设备、电力、给排水等方案研究，并估计工程总投资，再对整个工程项目作技术经济分析；（4）按国家、地方有关法规、标准对工程消防、环保、劳动安全等方面进行研究、论证。1.2 研究结论本项目符合国家产业政策和上海市的地方经济发展的需要，生产规模合理，产品方向、产品质量、生产成本都有较强的市场竞争能力，所用原材料供应有稳定渠道。所采用的生产技术工艺成熟、可靠，并在国内外处于领先水平，生产工艺贯彻清洁生产的要求，并能符合环保、劳动安全卫生、消防等有关法规及要求。经测算分析，本项目总投资 8113 万元人民币，其中固定资产投12资 6113 万元，工程上马后，年增销售收入 17400 万元，年增利税总额可达 2767 万元，年增利润总额可达 2740 万元，投资回收期 4.95年（税后、含建设期），项目经济效益较好，并有较好的抗风险能力，建议工程早日上马。主要技术经济指标表表 1-1序号一二项目名称生产规模超细纤维聚氨酯合成革年操作日单位平方米/年天数量300 万300备注三主要原材料用量四高粘度尼龙-6低密度聚乙烯DMF甲苯湿法 PU 树脂干法 PU 树脂纺丝油剂延伸油剂干法色浆公用工程消耗量吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年830830480460285012903.9532.94129外购外购外购外购自产自产外购外购外购蒸汽工艺水冷冻水循环水t/h（1.2MPa）t/h（0.3MPa）t/h（0.4MPa）t/h（0.4MPa）645500总用水量 55t/h电压缩空气氮气KW(380V)m3/min(0.6MPa)m3/min(0.6MPa)2378.58.32.0装机容量33序号项目名称供热量单位大卡/小时数量200 万备注五三废排放量生活废水吨/天工艺废水吨/天80废气少量高空达标排放废渣吨/天13专业公司收集六七八12项目定员新增建筑面积工程项目总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金人平方米万元万元万元万元万元12081136113451955596利用前期项目九年销售收入万元17400含税，平均十成本和费用12十一年均总成本费用年均经营成本财务评价指标万元万元1466014112123投资利润率投资利税率投资回收期%年25.3234.14.95税后税后税后十二清偿能力指标人民币借款偿还期年含建设期2市场预测2.1 产品的主要消费去向及现状2.1.1 产品用途、品种及规格超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上开发研制成功的人工制革，在具有天然皮革的柔软、吸湿性好、穿着舒适等特点的同时，而且在强力、质量、保形性、透气性等性能指标方面，优于天然皮革，所以被广泛应用于革制品的各个领域。2.1.2 产品的市场供需情况及消费去向由于超细纤维聚氨酯合成革是经过一系列复杂而又科学的加工工艺制造而成的，在结构上与天然皮革相似，特别是超细纤维聚氨酯合成革中的束状超细纤维，类似于天然皮革中胶元纤维束，加之束状超细纤维比表面积大,且具有与胶元纤维中相似的吸水基团，因此新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革无论是外观,还是性能都酷似天然皮革甚至优于天然皮革。它以其固有的性能特点，特别适用于制作运动鞋、沙发、箱包、绒面服装、球类、汽车装饰材料等，目前公司的产品正在向军用物品，劳保用品领域拓展，前景广阔。2.2 产品销售情况预测中国人造革、合成革行业的发展，已成为一个新兴的颇有发展潜力的产业。我国人造革合成革生产线和产量已占据世界总产量的70%，而今后几年亚太地区合成革年增速将达 11%，2010 年全球 PU产量约 1690 万吨，中国市场增速将保持在 15%左右，2012 年我国 PU合成革产量将达到 110.8 万吨，中国将成为全球人造革核心市场。但是中外巨头纷纷进入国内人造革市场，普通人造革革的市场同质现象严重，价格竞争激烈；同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求将随着合成革档次的提高和差异化功能性的增加而越来越大，并且，中高档、高附加值的超细纤维类合成革和透气服装纺织类合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长，合成革产业发展前景看好。高技术含量超细纤维聚氨酯合成革将是今后人造革、合成革发展的方向。2008 年国内超细纤维聚氨酯合成革的需求量约为 6100 万 m2，2009 年国内超细纤维聚氨酯合成革的需求量约为 10000 万 m2,2011 年的超细纤维聚氨酯合成革的需求量约为 12400 万 m2，预计 2011 年得到国内产能为 4400 万m2，市场缺口很大。2.3 国内、外该产品及替代品的产量情况和变化趋势人造革市场主要有 PVC 合成革和 PU 合成革两大类，由于 PVC合成革在性能上（主要是加工性能）尚不能和 PU 合成革相比，一直以来在人造革市场中仍以 PU 合成革占主导（约 70），目前人造合成革年产量约为 14 亿米，PU 合成革占市场主导的地位不会改变，而超细纤维聚氨酯合成革是 PU 合成革发展的方向，因此超细纤维合成革具有很大的发展空间和极为广阔的市场前景。上海华峰超纤材料股份有限公司及华峰集团长期经营 PU 系列产品，对该系列产品的经营积累了丰富的经验和完善的信息资源，并拥有一批稳定的用户群体，通过产品的差异化和性能的提高，公司将进一步抢占市场，目前产品的市场占有率 30%左右。2.4 产品价格2.4.1 新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革的国内价格现状根据国内目前市场的供需情况，超细纤维合成革单价视规格不同，一般平均价格在 50 90 元/m2 左右。2.4.2 产品价格确定产品的价格确定原则建立在原材料的价格、动力消耗及劳动力价格、税收、企业利润、销售费用和设备折旧的基础上，以积极参与市场竞争为原则。由于华峰集团长期经营 PU 系列产品，而该产品又是PU 产业链的延伸产品，在原料的价格上具有明显的优势；又因采用了国际先进的生产技术，通过管理创新、制度创新，降低管理费用和各项消耗，产品具有相对的质量优势和价格优势。本可行性研究报告确定的产品单价为：58 元/m2。3产品方案及生产规模3.1 生产规模确定的原则和理由（1）符合国家产业政策；（2）符合上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要；（3）根据市场调查及预测结果；（4）生产技术含量及产品价格优势；（5）结合上海华峰超纤材料股份有限公司现有规模及配套设施情况；（6）结合资金等情况及企业综合效益；（7）上海华峰超纤材料股份有限公司将充分利用华峰集团的资金、品牌、营销、管理、技术、人才等方面的优势，并以超前的意识，将产品的开发、技改定位于具有国际水平的超纤皮革，引领业界向不同的应用领域进发，最终达到完全取代天然皮革的目标，把我国的超细纤维聚氨酯合成革生产技术推到一个崭新的发展水平。3.2 生产规模根据以上对超细纤维聚氨酯合成革产品的市场分析，结合上海华峰超纤材料股份有限公司的公用工程等配套基础设施的情况，本项目将在原有三条生产线、生产能力为 900 万 m2/年的基础上增加一条超细纤维聚氨酯合成革生产线，能力为 300 万 m2/年。最终公司的总体超细纤维聚氨酯合成革生产能力达到 1200 万 m2/年。4 工艺技术和设备方案4.1 工艺技术方案的选择制造聚氨酯合成革的主要原料是海岛型超细纤维基布、革用 PU树脂和各种助剂。海岛型超细纤维基布是由海岛型化学纤维丝经针刺络合固结在一起，制成超细纤维无纺布，经一系列加工后，纤维成为基布的骨架，原先的一根纤维变成一束超细纤维。超细纤维丝的单根细度在 0.01丹尼尔以下，比一般纤维丝要细的多，与天然皮革中的束状胶元纤维束结构相似。用先进的非织布加工技术可以将海岛纤维加工成三维立体络合的高密度无纺布，其络合密度高于真皮的密度结构，其外观特征和内在结构特征均达到真皮的程度。超细纤维聚氨酯合成革，按无纺布纤维类型可分为定岛型超细纤维聚氨酯合成革，非定岛型超细纤维聚氨酯合成革。其中用定岛型超细纤维聚氨酯合成革适用于服装，非定岛新超细纤维聚氨酯合成革适用于鞋类、沙发等其他领域。按生产工艺，其制作方法可分为碱减量法；甲苯溶解法。本项目的工艺过程包括海岛型超细纤维的生产，超细纤维无纺布的生产，超细纤维无纺布基布的生产，经过一系列处理的超细纤维基布贴合专用的 PU 革用树脂，完成成品超细纤维聚氨酯合成革的生产。本项目选用非定岛型超细纤维纺丝技术，溶解工艺选用甲苯溶解法。本项目所采用的工艺路线、生产过程均成熟、可靠，与现有的三条生产线生产工艺基本相同，但在装备精度及先进性方面有大幅提升。4.2 工艺路线和生产方法简述1）工艺路线及工艺流程略2）本项目生产车间改造内容简述（1）主生产车间增加一整套全新 300 万 m2/年合成革生产线；（2）甲苯回收系统工艺由单效改为双效。原装置为二条 12t/h 处理量系统，前期项目中已经把一条单效 12t/h 生产线改造为双效处理量为24t/h 生产线。本期项目拟将另一条单效 12t/h 生产线改造为双效处理量为 24t/h 生产线。不仅能满足新增产量的回收要求，且留有回收能力余量；(3)DMF 回收系统工艺由双效改为三效，产量将从 10t/h 增加到16t/h。三效回收系统已经投入使用，并且有很大的富裕能力，本期不再新增。4.3 主要设备主要设备均已成熟、可靠，并可从国内外设备制造厂家择优选择，详见下表：主要设备一览表表 4-1序号设备名称规格型号电机装机容量单位数量备注12无纺布梳理机无纺布针刺机BG232364套套11序号3456设备名称减量生产线烫平生产线扩幅生产线揉皮生产线规格型号LWF101L-180LMA622电机装机容量21217519522单位套套套套数量1125备注7浸渍生产线套18910磨皮生产线甲苯回收系统合成革干法线82套套套2115 原料、辅助材料及燃料和动力的供应5.1 主要原辅材本工程所需主要原料及辅助材料表表 5-1序号123456789原料名称高粘度尼龙6低密度聚乙烯DMF甲苯湿法 PU 树脂干法 PU 树脂纺丝油剂延伸油剂干法色浆单位吨吨吨吨吨吨吨吨吨年用量830830480460285012903.9532.94129来源外购外购外购外购自产自产外购外购外购5.2 原料的来源及可靠性本项目的主要生产原料大部分来源于国内市场，只有少部分原料、助剂由国外采购，货源供应有充分的保障。尼龙6：南京立汉化学有限公司，中国石化巴陵石化有限公司、衢州集团有限公司均有生产，2008 年产量在 130 万吨以上，市场供应充足，可满足生产要求。聚乙烯：属 5 大通用塑料，国内的生产厂家有上海石化、扬子石化、燕山石化、齐鲁石化有限公司等，资源充足，能够保证供应。聚氨酯革用树脂：由本公司供应。其他原料均易于从市场采购。5.3 辅助材料的供应本项目所需的辅助材料以包装材料为主，市场供应较为充裕，可以保证供应。5.4 燃料动力供应本项目所需的燃料主要是锅炉燃煤，由于产能的增加，燃煤量略有增加。项目使用的水、电、汽等均由原有公用工程系统供给。6 项目总平面布局和改造方案6.1 总图运输本项目的总平面布置在严格贯彻执行国家有关基本建设、土地管理的法律、法规、设计规范及消防、卫生等技术规定和标准的同时，还要求该布置符合上海华峰超纤材料股份有限公司的总体规划，结合上海华峰超纤材料股份有限公司原有的生产布置，考虑生产工艺流程顺畅、生产安全、交通运输组织合理，且不能影响原公司的正常生产。由于本项目只是在原有生产厂区预留的部分厂房和利用原有厂房闲置区域进行扩产改造工程，故总体布局没有改变，道路运输依旧，贮运设施主要为液体灌区及固体物料仓库，可以满足安放新增项目的需要。具体方案见总平面布置图所示。物料贮存天数及贮存量一览表表 6-1序号123456789物料名称高粘度尼龙6低密度聚乙烯DMF甲苯湿法 PU 树脂干法 PU 树脂纺丝油剂延伸油剂干法色浆贮存天数30 天30 天30 天30 天30 天30 天30 天30 天30 天贮存量（T）838350502851290.5413备注袋装袋装罐装罐装桶装桶装桶装桶装桶装6.2 生产装置本项目将生产装置增添到公司已有的无纺布、浸渍、减量车间和扩幅干燥车间内外。无纺布生产线安装到现有的纺丝车间内（原纺丝生产线搬迁），浸渍生产线安装到前期项目新建的浸渍车间内，将减量生产线安装到原浸渍车间内，扩幅与烫平生产线安装到前期项目新建的车间内。原减量车间北面的甲苯回收装置区内，把现有的一套装置进行技术改造。6.3 公用工程循环水、冷冻水、空压机、软水系统、变电站、蒸汽锅炉、加热油炉以及污水处理装置均在原各功能区不变。7 公用工程和辅助设施方案7.1给排水7.1.1 给水给水水源以城市自来水为水源。厂区进水总管直径 DN300。该项目用水对象主要是车间工艺软水、循环冷却用水、冷冻水、锅炉用水、生活用水和消防用水。给水能力能满足增添项目的需要。1）生产、生活供水系统此系统接自原有自来水管网。由管网、水表组成。供给车间生产、生 活 用 水及 蒸汽锅 炉 和 循环 冷却系 统 补 充水 等，最 大 用 水量 为55m3/h。2）循环冷却给水系统此系统由冷却塔、循环冷却水泵及管线、阀门等组成。原供给车间生产用冷却水量能力为 1800 m3/h，具有很大的富裕量，本项目冷却水最大用水量 500 m3/h，无需增加新设备。3）工艺用水：20 吨/小时，水质要求为软化水。前期项目新增一套 50t/h 软化水装置以满足需要。4）冷冻水：循环量 12 吨/小时，需要少量补充水。5）消防给水系统此系统由消防水泵、消防水池、厂区环状给水管网、室外消火栓、车间室内消火栓等组成，消防用水量为 40L/s。7.1.2 厂区排水2）生产、生活污水系统生产污水、经化粪池处理后的生活污水以及罐区初期 10 分钟雨水用集水池收集后，经污水管道排到上海华峰超纤材料股份有限公司原有的污水处理站，处理达到排放标准后集中排放。3）工艺废水系统基布车间生产时产生的工艺废水，经收集后，由专用泵经过专用管道排放到公司已经建有的 DMF 回收处理系统进行回收处理，减量车间产生的工艺废水，经收集后，由专用泵经过专用管道排到公司已经建有的污水处理站，经过生化处理达标后集中排放，排放去向为金山区新江污水处理厂。7.2 供电及防雷、防爆本项目主要由上海华峰超纤材料股份有限公司已有的 6000KVA高压变电站提供电源供应。本项目总装机容量约 2500KW。考虑到原有的供电系统的富余量已经不能满足新项目的用电需求，本项目将对原供电系统进行增容，增容量为 1000KVa，变电站为本项目提供足够容量的 380/220V 电源为工艺及公用工程用电。根据生产工艺要求，供电等级为二、三级用电负荷。本工程采用 TN-C-S 接地系统。本工程防雷接地、保护接地和火灾报警系统共用一个接地系统，接地电阻小于 1 欧姆。本项目设有火灾报警系统，在车间内装设火灾探测器，手动报警按钮及声光报警器，报警装置设在消防值班室内，消防信号来源有手动报警按钮等。7.3 供热根据工艺要求，本项目用汽量为 6t/h，用汽压力为 1.2MPa，以及大约 200 万大卡/小时 热媒，厂部原有二台 25t/h 的蒸汽锅炉(一开一备)，4 台分别为 800 大卡、600 万大卡的导热油锅炉（3 开一备）其富裕能力完全能够满足本项目的用汽、用热需求，无需增加新的设备。7.4 设备维修本技改项目的机械设备的小修，易损零件的加工、替换均由上海华峰超纤材料股份有限公司现有的维修车间负责解决。7.5 空压、冷冻本项目的压缩空气用量：8.3 m3/min，用气压力：0.6MPa，氮气用量 2 m3/min，用气压力：0.6 MPa，原有的公用工程系统能够满足本项目需求，无需增加新的设备。本项目冷冻水用量 12t/h，温度 1315 度。厂部已有 50t/h 冷冻水供给能力，无需增加设备。、318 节能8.1 设计依据以中华人民共和国节约能源法节能中长期专项规划中国节能技术政策大纲“十一五”十大重点节能工程实施意见上海市节约能源条例上海市产业能效指南（2006）为指导，按如下主要标准规范设计：公共建筑节能设计标准DGJ08-107-2004民用建筑热工设计规范GB50176938.2 能源消耗分析该项目年工作时数为 7200h，生产超细纤维聚氨酯合成革 300 万m2。8.2.1 电该项目年消耗电能合计为 12600000KWh，平均每 m2 产品耗是4.2KWh。电能消耗估算见表 8-1。表 8-1项目电能消耗估算表序号项目生产用电年耗电量(kwh)12600000单位产品耗电量(kwh/Nm)4.28.2.2 煤该项目年消耗煤合计为 8200t，平均每 m2 产品耗是 4.08kg。煤消耗估算见表 8-2。表 8-2项目煤消耗估算表序号1项目原煤年耗电量(t)8200单位产品耗电量(kg/m2)3.18.2.3 新鲜水该项目各产品生产平均消耗用新鲜水 55t/h，年消耗新鲜水量合计为 396000t，平均每 m2 产品耗用新鲜水 0.132t。新鲜水消耗估算见表 8-3。表 8-3项目新鲜水消耗估算表序号1用水种类补充水小时平均(t/h)55年消耗(t)396000单位产品耗水量(t/m2)0.132该项目循环水设计最大用水量为 500m3/h，循环水消耗量（补充水）为循环使用中为补充蒸发、周期排淤等损耗的量。该项目的循环水量为：5007200=3600000（m3）根据水量消耗数据，该项目水的重复利用率为：3600000（3600000+396000）=90.1%综上所述，该项目消耗的能源包括电、煤和新鲜水，其消耗情况见表 8-4。表 8-4项目能源消耗汇总表序号123能源名称电煤新鲜水单位104kwh410 t410 t年消耗量12600.8239.6备注以自来水计9环境保护9.1 厂址与环境现状本项目建设在上海华峰超纤材料股份有限公司规划用地之内，上海华峰超纤材料股份有限公司通过前期的建设，已建立了比较完善的环境保护体系，各环境保护设备及设施运行正常。本项目产生的生活污水排到公司原有的污水处理站，本项目产生的工艺废水与前期工程产生的工艺废水汇合后，通过专用管道排到污水处理站。9.2 执行的环境质量标准及排放标准9.2.1 采取的环境质量标准（1）地表水质标准按“地表水环境质量标准”（GHZB1-1999）中的 III 类标准；（2）空气质量标准按“环境空气质量标准”（GB3095-1996）中的II 类标准；（3）声音环境执行“城市区域环境噪声标准”（GB3096-63）中的III 类标准。9.2.2 污染源排放标准（1）污水排放标准执行“污水综合排放标准”中的 III 类标准；（2）工艺废气排放按“大气污染物综合排放标准”（GB16296-96）中的 II 类标准执行；锅炉废气排放执行“锅炉大气污染物综合排放标准”（GB13271-2001）中的 II 时段的二类标准；（3）噪声控制按“工业企业厂界噪声标准”的 III 类区标准执行。9.3 建设项目的主要污染源与污染物本项目的主要污染源及污染物有以下几处：(1)原料贮存时，各贮罐、桶呼吸产生的少量废气；(2)锅炉产生的烟气；(3)车间生产时产生的少量有机废气；(4)生产和生活产生的污水；(5)燃煤蒸汽锅炉产生的煤渣和少量无纺布边料；(6)机械设备运行产生的噪声。9.4 综合利用与治理方案9.4.1“三废”治理原则（1）严格执行国家对“三废”排放的有关标准；（2）在对生产工艺过程的设计中，尽可能减少污染的产生；（3）利用工艺、环保设施回收部分有机物质，使之变废为宝。对排出的无法利用的污染物要处理达标后排放。9.4.2“三废”综合利用和治理方案（1）废水：本项目的废水主要为生活用水和工艺废水，生活污水大约 3 吨/天，其相关指标为：COD 60mg/L 氨氮 10 mg/L,工艺废水大约 80 吨/天，其相关指标为：COD 1200mg/L 氨氮小于 1 mg/L,以上废水均排到公司原有的污水处理系统，原处理系统处理能力为1200 吨/天，已建装置废水量为 400500 吨/天，有能力接受新增项目废水量。但新项目上马后，考虑到工艺废水的不确定性，本项目将对原系统进行改造，加大相应的生化处理设施，以确保污水的达标排放。（2）废气：本项目的废气主要有二种，一是罐、桶呼吸产生的有机废气，这些废气因各储罐都配有氮气保护装置，故排放的量非常少，可以忽略不计；二是燃煤锅炉产生的燃烧废气，这些废气经过脱硫除尘装置处理后，通过 60 米高的烟筒，高空排放，排放各指标符合国家和上海市排放标准。（3）废渣工艺过程产生少量废渣主要是无纺布边，将之统一收集后，交给具有相应资质的专业公司处理。锅炉燃烧产生的废渣主要是煤渣，处理为外卖制砖。（4）噪声治理将采用设备安装防震隔声垫，加消音装置等方法解决。10劳动安全卫生本项目将采取下列措施对操作人员的职业安全卫生进行防护：（1）设计中严格执行国家现行的有关设计规范及其它有关的安全卫生规范；（2）加强室内外的强制通风，防止有害气体聚集；（3）采用防爆电气设备，防止在易燃、易爆场所因电气使用不当而引起事故；（4）上岗操作时均需佩戴相应的防护服、防护手套及防护镜；配备必要的防毒面具；（5）生产操作严格执行操作规程，同时加强职工的职业卫生安全教育；（6）配套相应的急救交通措施；（7）增加车间排风装置。11消防11.1 工程的消防环境现状本项目位于上海市金山区山阳经济开发区（原金山嘴工业区）内,在厂区小于 5Km 处设有一消防中队.11.2 工程的消防设施本工程室外用水量为 30L/S，室内用水量为 10L/S,总用水量为 40L/S。一次火灾延续时间为 3h，需水量为 432 m3 。厂区已设置一专用的消防水池 V=600 m3，并设置独立的临时高压消防系统,在厂区形成 DN200 的消防管网,一旦发生火灾，启动消火栓泵(型号为 XBD5/50,性能为 Q=50L/S,H=50m,N=37Kw),以满足火灾时的消防用水量及压力。在车间内设置室内单出口消火栓,厂区设置室外消火栓,间距120m,保护半径150m。室内除设置水消防系统外,根据建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)配置手提式干粉灭火器若干。12 企业组织和劳动定员12.1 企业组织公司机构设置图略。12.2劳动定员12.2.1 根据项目设计，定员 120 人，全部为生产员工，管理人员由前期项目的管理人员替代，部分员工由上海华峰超纤材料股份有限公司内部调配，其他面向社会公开招聘。12.2.2 人员培训：人员培训包括上岗前的厂规厂纪和国家有关法纪法规的培训和安全教育培训。为了确保项目的顺利投产，在装置投产之前，应进行全员技术操作、安全规程培训，使岗位操作人员全面掌握生产设备的性能和工艺流程操作规程等。具体有：（1）厂内集中理论学习，学习各种规范、规程、设备资料、工艺操作手册等；（2）到同类生产装置进行实践；（3）全体操作人员需经考试，合格后方可上岗操作。12413 项目实施规划13.1 建设周期的规划（1）项目的前期阶段：主要有立项、审批等工作。（2）项目的实施阶段：主要有设备的订购和安装、调试、试车、投产等工作。（3）本项目在实施过程中采取分阶段实施的方式，陆续完善生产线，并使其达到预期的规模和水平。13.2 工程建设实施规划在项目建设的安排上，采用国际上通行的设计、采购、施工，各阶段合理交叉，以加快建设步伐。本技改项目具体的实施规划详见“项目实施规划进度表”，见下表：项目实施规划进度表表 13-1序时间2011 年号项目1234567891112项目前期准备关键设备的设计35设备引进工艺管道及设备安装投料试车1214 投资估算和资金筹措14.1 投资估算14.1.1 编制范围本工程为上海华峰超纤材料股份有限公司 900 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造工程，投资估算编制范围包括设备采购、制作及安装工程，还包括工程土建项目建设等其他费用、预备费用及建设期贷款利息等。14.1.2 项目总投资本工程固定资产投资 6113 万元人民币，其中用汇约 300 万美元，流动资金 2000 万元（含建设期利息）14.1.3 建设投资估算及分析设备购置费用安装工程费用其他建设费用流动资金合 计5753 万元260 万元100 万元2000 万元8113 万元设备投资估算表：序号设备名称投资额（万元）无纺布梳理机4000无纺布针刺机34减量生产线烫平生产线40080序号5678910设备名称扩幅生产线揉皮生产线浸渍生产线磨皮生产线甲苯回收系统合成革干法线投资额（万元）20020325015025022014.2 资金筹措项目所需固定资产投资 50%由企业自筹解决，50商请银行贷款；配套流动资金企业自筹 50%铺底，50%商请银行贷款。15财务评价15.1分析基础15.1.1 工程概况及实施进度项目建设期 10 个月（按 1 年计），第 2 年投产，产量达 100%。生产期为 15 年，计算期为 16 年。15.1.2 资金来源及使用项目总投资 8113 万元，其中建设投资 6113 万元，50为银行贷款（利率 6.1），建设期利息 45 万元。15.1.3 生产成本估算15.1.3.1 主要原材料、燃料及动力价格(不含税)按 45 元/m2 计。15.1.3.2 固定费用取费水平（1）制造费用（按装置固定资产计）折旧费率维修费率其他费率（2）其他管理费（3）销售费（4）人工工资及福利6.33%3%3%年销售收入的 1%年销售收入的 1%28000 元人.年（120 名工人）100000 元人.年（10 名管理人员）经测算项目年均总成本为 14660 万元。15.1.4 固定资产折旧和无形及递延资产摊销本项目固定资产原值 6170 万元，生产装置按 15 年折旧，固定资产残值率取 5，年折旧费 391 万元。15.1.5 销售收入及税金参考目前市场状况,收费如下：按 55 元/m2值税按 17（价外）附加按流转税额的 10%。15.1.6 利润总额及分配年均利润总额为 2740 元，所得税率为 25%，年均所得税额为 685万元，年均税后利润为 2055 万元。盈余公积和公益金为 15%。15.2财务效益评估15.2.1 经济效益15.2.1.2 主要经济指标（1）静态指标平均投资利润率为 25.32%平均投资利税率为 34.1%15.2.2 不确定性分析15.2.2.1 盈亏平衡分析负荷达到 100%及以后的正常年份盈亏平衡点在 59%到 54%之间，平均盈亏平衡点为 54.4%，即项目投产后达到设计能力的 54.4%时就能保持盈亏平衡，综上所述，项目正常运行后的盈亏平衡点较低，有一定的抗风险能力。分析结果表明，产品的销售收入、经营成本对项目投资回收期的影响较大，固定资产投资影响相对较小。因此，项目投产后要找准市场定位，稳定市场份额，做好销售工作，保证项目生产的连续性和销售价格的稳定性，从而确保项目的盈利性和应对市场变化的抗风险能力。15.3 评价结论从以上测算可看出，本项目具有一定的经济效益。投资回收期所得税后为 4.95 年(含建设期 1 年)；正常年利润总额为 2740 万元，投资利润率为 25.32%；并可在 3 年（含建设期）偿还贷款。从敏感度分析看，项目也具有一定的抗风险能力。因此，本项目在财务上可行。16结论与建议16.1 综合评价本工程的规模为年产 300 万米超细纤维聚氨酯合成革，采用的生产工艺经济、可靠，并达到国内领先水平，所用的原辅材料供应可靠。固定资产投资：年均生产总成本：全部投资利税率：61131466034.1万元万元全部投资利润率：25.32年：投资回收期（税后）4.95因此，本项目盈利好，还贷能力强，投资回收快，抗风险能力较强，企业财务效益明显。16.2 评价结论1、本项目的实施符合我国产业、产品结构调整的要求，超细纤维聚氨酯合成革为国家重点鼓励发展的项目。2、本项目产品技术含量高、市场竞争力强、市场容量大，属科技型、环保型的高新技术产品。3、本技改项目所确定的生产规模合理、生产原料来源可靠、工艺流程先进。4、生产所需的原材料、辅助材料供应有保障、消耗指标较低；厂址性质合理，公用工程配套有保障，生产过程产生的污染易治理，项目对环境的影响小。5、根据投资估算，本项目投资额度适中，根据财务评价，本项目投产后每年获利税 2767 万元，具有较好的经济效益，承担的投资风险小。综上所述，本项目具有较高的社会效益、经济效益和环境效益，恳请上级主管部门批准该项目。