DB37∕T 3342-2018 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南(山东省).pdf

ICS 67.040 X09 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 33422018 速冻食品制造、 肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Hidden trouble investigation for Production Safety of XX 2018 - 06 - 29 发布 2018 - 07 - 29 实施 山东省质量技术监督局 发 布 DB37/T 33422018 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东惠发食品股份有限公司。 本标准主要起草人：于牛勇、韩玲、庄青、管磊、惠增玉、臧方运、宋彰伟、解培金、刘培军、卢在新、李言均、窦源。 DB37/T 33422018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则和工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和食品行业隐患排查治理的先进管理经验， 结合山东省速冻食品制造、 肉制品及副产品加工行业企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省速冻食品制造、 肉制品及副产品加工行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。 DB37/T 33422018 1 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了速冻食品制造、 肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、 实施步骤， 确定企业常用的隐患排查项目清单、 明确组织实施、 隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等。 本标准适用于山东省内速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业（以下简称企业）生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 企业应建立以企业主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、电气等专业技术人员组成的隐患排查治理领导机构，领导机构职责可由企业安全委员会承担。 主要负责人职责。 企业主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人。 负责通过高层工作会议、安全工作会议等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中；定期组织和参与检查；负责对体系建设工作情况进行调度、 督导和考核； 为体系建设工作提供人力、 物力和财力保障；负责组织对企业重大事故隐患的评估、治理和应急防范措施的监督落实； 分管安全负责人职责。 企业分管安全负责人是生产安全事故隐患排查治理工作的责任人。 负责生产安全事故隐患排查治理工作的监督管理； 负责将隐患排查治理工作纳入企业安全生产责任制考核；具体负责组织对企业重大事故隐患的评估、治理和应急防范措施的监督落实；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患治理； 安全管理部门职责。企业安全管理部门负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件；协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织隐患排查工作的开展；负责制定隐患排查计划；督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；DB37/T 33422018 2 监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；负责事故隐患的收集归档，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作； 财务部门职责。 企业财务部门负责安全生产费用的提取， 以保证隐患排查治理体系的实施与运行；监督隐患整改资金的使用和落实情况； 职能部门职责。企业安全、设备、技术、电气、工程等专业管理部门按专业职责，负责对本专业的事故隐患排查、整改指令下达、验证整改效果等工作进行督促、协调和落实；负责落实事故隐患挂牌督办工作； 生产部门职责。企业各子公司（厂）、生产车间、生产班组是事故隐患排查治理的责任主体。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理； 负责组织一般事故隐患的评估， 并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患治理； 员工职责。 企业员工通过对本岗位危险源管控措施的掌握会排查事故隐患； 随时发现和处理各种隐患和事故苗头；自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施；本岗位重大隐患得不到及时整改时，有权停止作业并向安全管理部门或企业主要负责人汇报。 4.2 实施全员培训 企业应将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患治理、隐患治理验收。企业隐患排查治理工作培训可与风险分级管控工作培训合并进行，并保留培训记录。 培训计划。 企业将隐患排查治理培训工作纳入企业总体培训计划和责任绩效考核体系， 收集培训资料、编制培训教材。培训计划应明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式和奖惩等内容； 培训内容。培训内容包括但不限于：企业安全生产标准化评定标准、生产安全事故隐患排查治理体系通则、 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和本实施指南， 以及与企业隐患排查治理工作有关的管理制度、操作规程等； 培训层次。 培训工作应分层次进行。 公司级培训由企业人力资源部门和安全管理部门共同负责，培训范围包括企业中层以上负责人；子公司（厂）级培训由企业安全管理部门和子公司（厂）共同负责， 培训范围包括安全管理人员、 工程技术人员、 班组长； 车间级培训由企业子公司 （厂）和车间共同负责，培训范围包括车间各班组、岗位员工；各班组做好对岗位员工的日常培训工作； 培训记录。企业各层次培训应保留记录。培训记录包括培训计划、培训教材、培训签到记录、培训影像资料。培训结束后统一考核，考核成绩记入员工培训档案并作为绩效考核的依据。 4.3 编写体系文件 企业应依据风险分级管控体系中风险点的控制措施和标准、 规程要求， 建立事故隐患排查治理制度、隐患排查治理体系考核办法（见附录A），编制隐患排查清单、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。 企业建立的隐患排查治理制度、 隐患排查治理体系考核办法应以企业文件的形式正式下发或者纳入企业制度汇编。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患的判定标准 DB37/T 33422018 3 隐患，应以危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平或风险控制措施是否落实到位，即是否为“不可承受的风险或失去控制的风险”。具体判定时应考虑以下方面： 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； 不符合针对风险制定的“控制措施”； 不符合行业主管部门及各级安全监督管理部门提出的特定要求； 不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求； 企业在安全管理方面的其他追求。 5.2 隐患的分级 DB37/T 28832016第6.1条的内容适用于本条款。 以下情形为重大事故隐患： 符合 DB37/T 3011-2017 第 5.1 条列举范围的，可直接判定为重大事故隐患； 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及危险化学品重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在 10 人及以上的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统； 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过 9 人的； 烘制、油炸等设施设备，未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施的； 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志； 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业； 整改难度很大，需全部或核心生产部分停产停业方能排除的隐患； 其他符合有关标准、规范中明确的重大事故隐患判定标准的隐患。 5.3 隐患分类 按DB37/T 28832016第6.2条的规定执行。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 企业应根据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求， 编制包含全部应该排查项目清单。 隐患排查项目清单包括基础类隐患排查清单 （参见附录B） 和生产现场类隐患排查清单 （参见附录C） 。企业应每年至少对隐患排查项目清单进行一次补充完善。 基础管理类隐患排查项目清单。以食品行业安全生产标准化评定标准为参考，结合有关法律、法规、技术标准和企业管理制度等其他要求，以各类基础管理具体标准要求为排查内容，按照适合企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期； 生产现场类隐患排查项目清单。 以风险点为基本单元， 以风险分级管控体系中危险源或潜在事件和设备设施检查标准的控制措施为排查内容， 按照适合企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。 6.2 制定排查计划 DB37/T 33422018 4 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，排查工作涉及面广、时间较长，企业应根据生产运行特点，制定年度、季度或月度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 6.3 实施隐患排查 6.3.1 排查类型 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业/专项隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。 6.3.1.1 日常隐患排查 班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和班中巡回检查，以及车间负责人和工艺、设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对重大风险点的检查和巡查。 6.3.1.2 综合性隐患排查 以保障安全生产为目的，以法律、法规、标准、规程、安全责任制和各项安全生产管理制度落实情况为重点，公司或安全管理部门组织，各有关专业和部门共同参与的全面排查。 6.3.1.3 专业/专项隐患排查 根据企业特点对涉氨场所、设备、电气、消防、危化品、厂房等分别进行的专业/专项排查。 6.3.1.4 季节性隐患排查 根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 春季以防火、防风、防冻、防触电、为重点； 夏季以防火、防雷暴、防设备容器高温超压、防汛、防暑降温、防食物中毒为重点； 秋季以防火、防触电、防凝保温为重点； 冬季以防火、防冻防凝、防滑跌、防触电、防静电、防中毒为重点。 6.3.1.5 节假日隐患排查 节前对安全、消防、生产装备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急装备、应急预案的落实情况等进行重点检查。 6.3.1.6 专家诊断性检查 企业组织抽调生产技术骨干， 设立企业自己的安全专家队伍组织开展诊断性检查。 自身技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业可委托安全服务中介机构或安全生产专家排查隐患。 6.3.1.7 事故类比隐患排查 企业内或其他企业发生具有警示教育意义的事故后开展的举一反三的安全检查。 6.3.2 排查要求 按照排查类型组织好全面排查，能够合并的排查类型可以合并开展。要及时、准确和全面的记录排查情况和发现的问题， 并随时与被检查单位的人员做好沟通， 隐患排查工作要纳入企业安全生产绩效考核。 DB37/T 33422018 5 6.3.3 组织级别 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。 排查组织级别一般包括公司级、 子公司（厂）级、处室/车间级、班组/岗位级。 公司级排查，企业设立由安委会主任、副主任和部分成员组成的安委会安全督导组，代表企业开展的隐患排查； 子公司（厂）级排查，各子公司（厂）经理、副经理或其他主要负责人员参加，在各自管辖范围内开展的隐患排查； 处室/车间级排查，车间、处室负责人、安全管理人员或其他技术骨干参加，按照部门职能分工开展的隐患排查和各生产车间开展的隐患自查； 班组/岗位级排查，班组长和员工参加，轮班、工段和工作岗位开展的隐患自查。 6.3.4 排查周期 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点和综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型，确定各级别隐患排查的周期。具体包括： 班组/岗位级排查，员工每班次（8 小时）都要开展班前、班中、班后三次日常性隐患排查，重大风险点要加大巡查频次， 各班组 （轮班、 工段） 每班开展一次日常性隐患排查 （设备点检） ，适时开展事故类比隐患排查； 处室/车间级排查，安全管理部门每月开展一次综合性隐患排查，其他负有安全生产管理职能的部门每月开展一次专业/专项隐患排查，生产车间每月开展一次综合性隐患排查，各处室、车间每季度开展一次季节性隐患排查， 节假日前开展一次节假日隐患排查， 适时开展事故类比隐患排查； 子公司（厂）级排查，各子公司（厂）每月开展一次综合性隐患排查；每季度开展一次季节性隐患排查，节假日前开展一次节假日隐患排查，适时开展事故类比隐患排查； 公司级排查， 安委会每季度开展一次综合性隐患排查， 安委会每年至少一次聘请外部专家开展一次诊断性隐患排查； 当发生 DB37/T 3011-2017 第 6.3.4.2 条规定的情形时，企业应及时组织进行相关专项隐患排查。 表1 隐患排查的级别、类型与周期的对应关系 隐患排查的级别 隐患排查的类型 隐患排查的周期 班组/岗位级排查 日常性隐患排查 员工每班 3 次 班组每班 1 次 事故类比隐患排查 适时开展 处室/车间级排查 处室 综合性隐患排查 每月 1 次 内部专家诊断性检查 每月 1 次 专业/专项隐患排查 每月 1 次 季节性隐患排查 每季度 1 次 节假日隐患排查 节假日前 1 次 事故类比隐患排查 适时开展 车间 综合性隐患排查 每月 1 次 专业/专项隐患排查 每月 1 次 季节性隐患排查 每季度 1 次 节假日隐患排查 节假日前 1 次 事故类比隐患排查 适时开展 子公司（厂）级排查 综合性隐患排查 每月 1 次 DB37/T 33422018 6 表 1 隐患排查的级别、类型与周期的对应关系 （续） 隐患排查的级别 隐患排查的类型 隐患排查的周期 子公司（厂）级排查 季节性隐患排查 每季度 1 次 节假日隐患排查 节假日前 1 次 事故类比隐患排查 适时开展 公司级排查 综合性隐患排查 每季度 1 次 外部专家诊断性检查 每年 1 次 6.3.5 确定排查项目 实施隐患排查前，按照排查计划确定的排查类型、组织部门和参与人员，在已编制的排查项目清单中选取排查项目和排查内容， 对照排查要求组织开展排查。 生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查可同时进行。 6.3.6 排查结果记录 排查完成后，对排查结果是否为隐患应予以界定，对隐患应进行分级并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。 6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理建议 根据排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门按照管控层级对隐患责任部门下达隐患整改通知单，限期整改，并监督管理整改过程，完成整改结果“闭环”确认，一般应包含： 针对排查出的每项隐患，分析隐患形成原因、整改方法、明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，进行分级，提出初步整改或处置建议，估算整改资金； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。 6.4.2 隐患治理要求 隐患治理要遵循 “谁管控、谁治理”的原则，按照风险分级管控体系确定的管控层级，由隐患所在位置的责任部门负责治理。本级不能整改的，由上一级负责治理或指令有整改能力的部门治理。主要包括班组/岗位纠正、处室/车间治理、子公司（厂）治理、公司治理。 6.4.3 隐患治理流程 隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、复查验收等环节。 通报隐患信息。 各级别隐患排查结束后， 隐患排查部门负责将隐患排查信息传递给隐患所在部门，由隐患所在部门通过适当的方式（公示栏、信息平台等）定期向员工进行通报，隐患排查部门负责对隐患通报情况进行监督； 下发隐患整改通知单。 按照“谁排查、 谁通知” 的原则， 由隐患排查部门制发隐患整改通知书，送达隐患所在位置的责任部门； 实施隐患治理。隐患整改治理部门对照隐患排查部门制发的隐患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，落实防范预案，组织整改； 整改完成后， 整改责任部门负责将整改情况反馈至整改通知制发部门。 如不能如期完成或没有DB37/T 33422018 7 整改能力，应向上一级汇报，并将不能整改的情况向整改通知制发部门说明，由整改通知制发部门会同接到报告的上级部门协同解决； 复查验收。安全部门应当对隐患整改情况进行验收，并出具验收意见，形成闭环管理。对逾期没有完成整改且没有正当理由的，在督促继续整改的同时，按照考核办法进行处理。 6.4.4 一般隐患治理 能够立即整改的隐患应立即组织整改， 整改情况要安排专人进行确认； 难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。 立即整改。对能够当场整改的一般事故隐患，应该督促现场整改并如实记录。对不安全行为要统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患； 限期整改。对不能够当场整改的一般事故隐患，则应制定整改措施并限期整改。限期整改应明确列出隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等内容。 注：明显的违反操作规程、违章指挥等不安全行为，安全装置没有启用、现场混乱等设备设施方面的简单的不安全状态。 6.4.5 重大隐患治理 6.4.5.1 隐患评估 根据本标准第5.2条判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，分析原因、评估风险、研究对策，编制重大事故隐患评估报告书。 6.4.5.2 治理方案 企业应依据评估报告书有关内容和要求， 制定重大事故隐患治理方案， 明确整改时间表和具体整改措施，落实整改部门和整改资金。并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业主管部门。 6.4.5.3 治理实施 企业应当按照重大隐患治理方案要求， 组织隐患治理工作。 对照重大事故隐患治理方案确定的时间表，一方面抓好隐患治理，一方面抓好风险防控，在确保安全的前提下保障隐患得到及时有效的治理和整改。 6.4.6 隐患治理验收 隐患排查验收按照谁排查谁验收的原则开展， 事故隐患治理应建立事故隐患排查治理台账。 验收内容包括： 对完成的措施是否起到了隐患治理和整改的作用； 是彻底解决了问题还是部分的达到某种可接受程度的解决； 是否真正能做到“预防为主”； 是否隐患的治理措施会带来或产生新的风险。 7 治理报告 DB37/T 33422018 8 重大事故隐患治理工作结束后， 企业应组织对治理情况进行复查评估， 并将治理结果向当地县 （市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业主管部门报告。 8 文件管理 DB37/T3011-2017第7条适用于本条款。 9 隐患排查治理效果 DB37/T3011-2017第8条适用于本条款，同时应包括： 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 依据有关法律法规、 技术标准、 规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单； 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理； 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理， 治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 10 信息化平台 企业应将隐患排查全部风险信息录入信息系统，并保障正常运行。 11 持续改进 DB37/T 2883-2016第10条适用于本条款。 DB37/T 33422018 9 A A 附 录 A （资料性附录） 隐患排查治理体系运行考核制度 为做好隐患排查治理体系建设工作，明确各级日常运行的工作责任与分工，落实奖惩，特制定本办法。企业可结合各自实际，确定奖惩额度，并对本办法做出适当调整。 一、员工考核 1、员工违反下列行为之一的，公司安全管理部门、厂区、部门应当视情对员工进行批评教育或考核： 1） 不会排查所在工作岗位事故隐患的。 2） 未对所在岗位开展班前、班中、班后事故隐患排查的，或排查没有书面记录的。 3） 发现隐患或事故苗头，自己有能力解决而不解决，或未采取临时性控制措施的。 4） 发现隐患或事故苗头，自己不能解决，又没有及时上报的。 5） 违反操作规程或作业指导书的禁止性规定，从事违章作业、冒险作业或其他不安全作业的。 2、员工有下列行为之一的，部门应当视情对员工进行通报表扬或奖励： 1） 制止或纠正他人违章作业，保护自己或他人不受伤害的。 2） 本岗位重大隐患得不到及时整改时，及时向部门负责人汇报的，或对部门管理人员的强令冒险作业行为及时向安全管理部门或者企业主要负责人汇报的。 二、部门考核 1、对隐患排查治理工作按照下列权限实施分级考核： 1） 班组违反隐患排查治理有关规定的， 公司安全管理部门、 子公司、 车间应当对班组长进行考核。 2） 车间、部门违反隐患排查治理有关规定的，公司安全管理部门、子公司应当对车间、部门负责人进行考核，车间、部门负责人应当对负有管理责任的相关人员 （包括安全管理员、 班组长）进行考核。 3） 职能处室违反隐患排查治理有关规定的，公司安全管理部门应当报请公司安全总监批准，对职能处室负责人进行考核，职能处室负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括业务主管、科室工作人员）进行考核。 4） 子公司违反隐患排查治理有关规定的，公司安全管理部门应当报请公司安全总监同意，经公司安委会批准，对子公司经理或分管经理进行考核，子公司应当对负有管理责任的相关人员（包括安全主管、部门负责人、科室工作人员）进行考核。 5） 公司安全管理部门违反隐患排查治理有关规定的， 公司安全总监应当对安全管理部门负责人进行考核，安全管理部门负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括业务主管、科室工作人员）进行考核。 2、对违反下列隐患排查治理规定的，有关部门应当进行查处并对有关责任人员进行考核： 1） 班组未按照“每班1次”的标准开展日常隐患排查，或排查没有书面记录的。 2） 消防、电气、设备、工程、技术等职能部门未按照“每月一次”的标准开展业务范围内的专业/专项隐患排查，或排查没有书面记录的。 3） 安全管理部门、子公司、车间未按照“每月1次”的标准开展综合性隐患排查，或排查没有书面记录的。 4） 职能部门、子公司、车间未按照“每季度1次”的标准开展季节性隐患排查，或排查没有书面记录的。 DB37/T 33422018 10 5） 职能部门、子公司、车间未在“元旦、春节、劳动节、国庆节”等节假日或“全国（全省）两会”前开展隐患排查，或排查没有书面记录的。 6） 公司发生生产安全事故或获悉同行业发生生产安全事故后，职能部门、子公司、车间未开展事故类比隐患排查的。 7） 隐患排查结果没有及时向员工进行公示， 或者每月25日前没有向公司安全管理部门书面汇报的。 拒不签收隐患整改指令， 或逾期未整改事故隐患又无正当理由的， 或对事故隐患的整改未达到标准要求的。 8） 其他违反实施指南有关隐患排查治理的要求， 导致隐患排查治理体系建设工作受阻或不能正常运行的。 3、部门有下列行为之一的，子公司、部门应当对做出贡献的相关人员（包括部门负责人、安全管理员、班组长、员工）进行奖励： 1） 发现重大事故隐患，并得到有效整改的。 2） 纠正违章指挥、强令冒险作业、违章作业行为，有效阻止事故发生的。 3） 对重大事故隐患的整改工作提出建设性意见，并被公司采纳，确保公司重大隐患整改工作顺利进行的。 三、公司考核 1、公司每月将隐患排查治理体系建设整合到安全生产标准化运行中，对各子公司、车间和职能科室实施月度安全生产标准化绩效考核和年度安全绩效考核。 2、 隐患排查治理体系建设在月度安全生产标准化运行中不得少于1/4的分值， 存在下列问题之一的，视为该部门隐患排查治理体系开展不合格： 1） 对制定的危险源预防控制措施，未作为生产现场类隐患排查内容及标准的。 2） 未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的。 3） 隐患未按期整改且无正当理由，存在3项以上的。 4） 发现应定性为重大事故隐患而未定性的。 5） 未对重大事故隐患进行评估和制定治理方案，或治理方案未得到有效落实的。 3、对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，公司予以奖励。月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被评选为年度先进单位和个人的，按照公司年度奖励方案予以奖励。 DB37/T 33422018 11 B B 附 录 B （资料性附录） 现场管理类隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业/专项检查 综合性检查 季节性检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 （检查项目） 危险源或潜在事件/标准 管控措施 交接班检查 设备点检 班中巡回检查 设备检查 消防检查 涉氨场所 春季检查 冬季检查 春节前节假日检查 序号 名称 每天/岗位员工 每天/岗位员工 每天/班组 每月/厂级 每月/厂级 每月/厂级 每季度/公司级 每月/厂级 每年/厂级 每年/厂级 每年/厂级 1 操作及作业活动 原料领用作业 蓝 1 托盘码垛 货物倒塌或者掉落 一、管理措施：按照要求进行码垛，高度不能超过 2.5米，码垛整齐；鸡肉类原料容易踏跺的需要用缠绕膜进行包裹； 二、培训教育措施：对作DB37/T 33422018 12 业人员进行规章制度、操作规程培训，合格后上岗；岗中定期开展岗位达标； 三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； 四、应急处置措施：物体打击：立即对伤者现场急救，严重者送医救治。 2 原料托运 货物坠落或者倒塌 一、管理措施：货物不得超高、超载，不得超速托运； 二、培训教育措施：对作业人员进行规章制度、操作规程培训，合格后上岗；岗中定期DB37/T 33422018 13 开展岗位达标； 三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； 四、应急处置措施：物体打击：立即对伤者伤者现场急救，严重者送医救治。 2 操作及作业活动 斩拌作业 蓝 1 解冻 货物掉落 一、管理措施：解冻必须使用解冻架，摆放整齐； 二、培训教育措施：对作业进行解冻工作标准培训，合格后方可上岗；岗中进行岗位达标考试； 三、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情DB37/T 33422018 14 况立即对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 误操作 一、工程技术措施：配备规范合格的刀具； 二、管理措施：刀具不得挪作他用； 三、培训教育措施：1、对作业人员进行注意事项、岗位自检标准的培训教育，合格后方可上岗；2、岗中进行岗位达标考试； 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴手套； 五、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情况立即对伤者进行DB37/T 33422018 15 现场急救，严重者送医救治。 2 切块 误操作 一、工程技术措施：安装急停开关； 二、管理措施：1、工作前进行岗位自检；2、非设备操作工不得操作设备；3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备；4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志； 三、培训教育措施：1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试； 四、个体防护措DB37/T 33422018 16 施：作业人员正确佩戴手套； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 接触带电部位 一、工程技术措施：安装漏电保护器；保护接地； 二、管理措施：1、不得湿手操作设备；2、显著位置张贴“当心触电”警示标示； 三、培训教育措施：1、作业前培训安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试； 四、个体防护措DB37/T 33422018 17 施：作业人员能正确佩戴防护手套 五、应急处置措施：触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救后送医。 运转部位 一、工程技术措施：运转部位安装防护罩； 二、管理措施：1、作业过程手不能伸入设备内；2、显著位置张贴“禁止伸入”警示标示； 三、培训教育措施：1、作业前培训考试，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试； 四、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情DB37/T 33422018 18 况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 3 绞肉 误操作 一、工程技术措施：安装急停开关； 二、管理措施：1、工作前进行岗位自检；2、非设备操作工不得操作设备；3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备；4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志； 三、培训教育措施：1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达DB37/T 33422018 19 标考试； 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴手套； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 运转部位 一、工程技术措施：运转部位安装防护罩； 二、管理措施：1、作业过程手不能伸入设备内；2、显著位置张贴“禁止伸入”警示标示； 三、培训教育措施：1、作业前培训考试，合格后上岗；2、岗DB37/T 33422018 20 中定期岗位达标考试； 四、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 接触带电部位 一、工程技术措施：安装漏电保护器；保护接地； 二、管理措施：1、不得湿手操作设备；2、显著位置张贴“当心触电”警示标示； 三、培训教育措施：1、作业前培训安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试； 四、个体防护措DB37/T 33422018 21 施：作业人员正确佩戴手套； 五、应急处置措施：触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救后送医。 4 打浆 误操作 一、工程技术措施：安装急停开关； 二、管理措施：1、工作前进行岗位自检；2、非设备操作工不得操作设备；3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备；4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志； 三、培训教育措施：1、对作业人员进行安全操作规程、用电DB37/T 33422018 22 安全的培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试； 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴手套； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 接触带电部位 一、工程技术措施：安装漏电保护器；保护接地； 二、管理措施：1、不得湿手操作设备；2、显著位置张贴“当心触电”警示标示。 三、培训教育措施：1、作业前培训DB37/T 33422018 23 安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试。 四、应急处置措施：触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救后送医。 5 斩拌 误操作 一、工程技术措施：三角带处设置防护罩，安装急停开关，完善安全防护装置； 二、管理措施：1、工作前进行岗位自检；2、非设备操作工不得操作设备；3、设备运行过程不得用身体任何部位触碰设备；4、显著位置张贴“禁止伸入”警示标志。 DB37/T 33422018 24 三、培训教育措施：1、对作业人员进行安全操作规程、用电安全的培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试。 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴手套。 五、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治 提升机下站人 一、工程技术措施：提升机周围设置防护栏并涂黄黑警示色； 二、管理措施：1、除设备操作工，其DB37/T 33422018 25 他人员不得操作设备；2、显著部位张贴“禁止站人”警示标志； 三、培训教育措施：1、对作业人员进行安全操作规程培训，合格后上岗；2、定期进行岗位达标考试； 四、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治； 接触带电部位 一、工程技术措施：安装漏电保护器；保护接地； 二、管理措施：1、不得湿手操作设备；2、显DB37/T 33422018 26 著位置张贴“当心触电”警示标示。 三、培训教育措施：1、作业前培训安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试； 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴手套； 四、应急处置措施：触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救后送医； 作业过程产生面粉粉尘和噪声 一、工程技术措施：斩拌锅安装防护罩； 二、管理措施：1、工作过程必须将防护罩落下；2、张贴“必须戴隔音耳罩” 、 “必DB37/T 33422018 27 须戴防尘口罩” ，粉尘、噪声职业卫生告知牌。 三、培训教育措施：1、上岗前培训职业卫生相关知识，签订告知书；2、组织岗前职业卫生体检；3、岗中定期进行岗位达标考试。 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴防尘口罩、隔音耳罩。 6 收尾作业 设备带电操作 一、工程技术措施：安装漏电保护器，保护接地； 二、管理措施：卫生清理时先断电，再作业 三、培训教育措施：1、对作业人员DB37/T 33422018 28 进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，合格后方可参与卫生清理工作；2、岗中定期进行岗位达标考试。 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴手套； 五、应急处置措施： 触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救，严重者送医救治 工器具掉落 一、管理措施：各类工器具定置摆放； 二、培训教育措施：1、对作业人员进行6S管理培训，合格后上岗；2、岗DB37/T 33422018 29 中定期进行岗位达标考试； 三、应急处置措施：物体打击：对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 黄 1 交接班、运行调试 误操作 一、工程技术措施：1、烫池安装防护罩，使用全自动烫池；2、防护罩安装升起栏杆； 二、管理措施：1、岗前进行岗位自检；2、非操作工不得操作设备；3、人员不得串岗； 三、培训教育措施：1、对操作人员进行交接班管理规定及成型设备安全操作规程的培训，DB37/T 33422018 30 合格后方可上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试； 四、个体防护措施：作业人员正确佩戴手套； 五、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严重者送医救治；灼烫：立即用凉水冲洗灼烫部位，涂抹烫伤膏，严重者送医救治。 未断电操作 一、管理措施：1、不得湿手操作设备；2、显著位置张贴“当心触电”警示标示。 DB37/T 33422018 31 二、培训教育措施：1、作业前培训安全用电，合格后上岗；2、岗中定期岗位达标考试。 三、应急处置措施：触电：迅速脱离电源，对伤者进行现场急救，严重者送医救治。 3 操作及作业活动 成型作业 工器具掉落 一、管理措施：各类工器具定置摆放； 二、培训教育措施：1、对作业人员进行6S管理培训，合格后上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试。 三、应急处置措施：物体打击：对伤者进行现场急DB37/T 33422018 32 救，严重者送医救治。 2 原料成型 误操作 一、工程技术措施：1、烫池安装防护罩，使用全自动烫池；2、防护罩安装升起栏杆； 二、管理措施：1、岗前进行岗位自检；2、非操作工不得操作设备；3、人员不得串岗。 三、培训教育措施：1、对操作人员进行交接班管理规定及成型设备安全操作规程的培训，合格后方可上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试。 四、个体防护措施：正确DB37/T 33422018 33 佩戴手套。 五、应急处置措施：机械伤害：发生紧急情况立即按下急停开关，对伤者进行现场急救，严